Spinea
Elenco atti decisionali
| Atto | Oggetto del documento | Altri dati |
|---|---|---|
| LIQUIDAZIONE 33 24-01-2025 |
Fattura elettronica numero AZ/2404450 del 09/12/2024 per conto di Azolver Italia S.r.l. |
|
| LIQUIDAZIONE 34 24-01-2025 |
Fattura elettronica numero AZ/2404451 del 09/12/2024 per conto di Azolver Italia S.r.l. |
|
| LIQUIDAZIONE 35 24-01-2025 |
Fattura elettronica numero 938 del 17/12/2024 per conto di TIPOLITOGRAFIA VINCENZI LUCIANO SNC DI VINCENZI M. & C |
|
| LIQUIDAZIONE 36 24-01-2025 |
Fattura elettronica numero AZ/2404622 del 19/12/2024 per conto di Azolver Italia S.r.l. |
|
| ORDINANZA 3 25-01-2025 |
Limitazione temporanea della sosta per decespugliamento delle erbe infestanti nell'area parcheggio in Via della Fontana fronte civico 37 per il giorno 29 gennaio 2025. |
|
| DETERMINAZIONE 33 27-01-2025 |
SERVIZIO CONFERIMENTO RIFIUTI RAEE ED INGOMBRANTI PROROGA TECNICA DEL CONTRATTO IN ESSERE CON L'OPERATORE REFECTA SERVIZI PER IL MESE DI GENNAIO 2025 |
|
| DETERMINAZIONE 34 27-01-2025 |
ATTRIBUZIONE DI SPECIFICHE RESPONSABILITA' AI SENSI DELL'ART. 84 CCNL FUNZIONI LOCALI 2019/21. ANNO 2025. |
|
| DETERMINAZIONE 35 27-01-2025 |
COMPARTECIPAZIONE COMUNALE ALLA QUOTA SOCIALE IN FAVORE DEGLI UTENTI OSPITI DI STRUTTURE SOCIO-SANITARIE SEMIRESIDENZIALI - ANNUALITA' 2025 - IMPEGNO DI SPESA. |
|
| DETERMINAZIONE 36 27-01-2025 |
AFFIDAMENTO DIRETTO E RELATIVO IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO CANCELLERIA_DITTA MYO S.P.A. |
|
| DETERMINAZIONE 37 27-01-2025 |
FORNITURA ARREDI ISTITUTO COMPRENSIVO "LEONARDO DA VINCI" - IMPEGNO DI SPESA |
|
| LIQUIDAZIONE 37 27-01-2025 |
FATTURA ELETTRONICA NUMERO 48/2025 DEL 15/01/2025 PER CONTO DI IL MELOGRANO SOC. COOP. SOC. - PROGETTO "AVRAI" - CENTRO RICREATIVO INVERNALE 2024 |
|
| LIQUIDAZIONE 38 27-01-2025 |
FATTURA ELETTRONICA NUMERO 50/2025 DEL 15/01/2025 PER CONTO DI IL MELOGRANO SOC. COOP. SOC.- CAA SETTEMBRE - DICEMBRE 2024 - FONDI REGIONALI. |
|
| DETERMINAZIONE 38 27-01-2025 |
Impegno spesa compenso nel periodo svolto 01.01.2024/14.07.2024 e 01.12.2024/31.12.2024 al componente di valutazione Dott. Romano Federico. |
|
| DETERMINAZIONE 40 27-01-2025 |
IMPEGNO SPESA PER IL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE-ANNUALITA' 2025. |
|
| LIQUIDAZIONE 40 27-01-2025 |
LIQUIDAZIONE fattura elettronica numero FPA 9/25 del 20/01/2025 per conto di AMICI DEGLI ANIMALI SRL riferito al mese di dicembre 2024 |
|
| DETERMINAZIONE 41 27-01-2025 |
Impegno spesa quota adesione A.N.U.T.E.L. (Associazione Nazionale Uffici Tributi Enti Locali) Ente per l' annualita' 2025. |
|
| DETERMINAZIONE 42 27-01-2025 |
IMPEGNO SPESA A FAVORE DELL'AZIENDA SPECIALE "LA FENICE" PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO UFFICI COMUNALI- ANNUALITA' 2025. |
|
| LIQUIDAZIONE 41 28-01-2025 |
liquidazione fattura elettronica numero FPA 1/25 del 21/01/2025 per conto di ASSOCIAZIONE CULTURALE IL MOSAICO A.P.S.riferita ai mesi di ottobre novembre dicembre 2024 |
|
| DETERMINAZIONE 43 28-01-2025 |
FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLATICO 2025/2026 - IMPEGNO DI SPESA |
|
| LIQUIDAZIONE 43 28-01-2025 |
ESECUZIONE D.G.C. N. 80/2024 E D.G.C. N. 91/2024 - NATALE DI PACE 2024 - CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE ASSOGENITORI - LIQUIDAZIONE DI SPESA. |
|