Spinea
Elenco atti decisionali
| Atto | Oggetto del documento | Altri dati |
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| LIQUIDAZIONE 794 24-11-2020 |
LAVORI DI MANUTENZIONE PERCORSO DELLE FONTI |
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| LIQUIDAZIONE 793 24-11-2020 |
NOLEGGIO TRANSENNE |
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| DETERMINAZIONE 335 24-11-2020 |
CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI DI ASSISTENZA ECONOMICA PER IL DIRITTO ALLA CASA -APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO - IMPEGNO DI SPESA |
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| DETERMINAZIONE 334 24-11-2020 |
DISIMPEGNO DI SOMME IN ESUBERO RISPETTO ALLE SPESE EFFETTIVAMENTE SOSTENUTE |
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| LIQUIDAZIONE 792 23-11-2020 |
RIMBORSI ONERI DI COSTRUZIONE NON DOVUTI PARROCCHIA SAN GIUSEPPE SIGNOR TULLI DON MARCANTONIO |
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| LIQUIDAZIONE 791 23-11-2020 |
SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (TPL ) - QUOTA ANNUALE 2020 |
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| LIQUIDAZIONE 790 20-11-2020 |
FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA |
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| LIQUIDAZIONE 789 20-11-2020 |
LAVORI DI MANUTENZIONE E RESTAURO GIRO DELLE FONTI |
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| DETERMINAZIONE 332 20-11-2020 |
LAVORI DI MANUTENZIONE PERCORSO DELLE FONTI |
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| ORDINANZA 90 20-11-2020 |
Chiusura al traffico veicolare in Vicolo Del Cipresso per lavori di riparazione guasto alla rete idrica il giorno 23 novembre 2020. |
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| LIQUIDAZIONE 788 19-11-2020 |
Fattura elettronica numero V0-108823 del 11/11/2020 per conto di DAY RISTOSERVICE S.P.A-OTTOBRE 2020 |
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| LIQUIDAZIONE 786 19-11-2020 |
RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA TARI |
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| LIQUIDAZIONE 785 19-11-2020 |
DEBITI FUORI BILANCIO EMERGENZA DEPURATORI SECONDO SEMESTRE ANNO 2020 DITTA TESTANI GESTIONI |
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| LIQUIDAZIONE 784 19-11-2020 |
DEBITI FUORI BILANCIODEPURATORI - SECONDO SEMESTRE 2020 DITTA ITAL SERVIZI 2000 |
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| LIQUIDAZIONE 783 19-11-2020 |
DEBITI FUORI BILANCIO DEPURATORI - SECONDO SEMESTRE ANNO 2020 DITTA CINELLI ANTONIO & FIGLI |
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| LIQUIDAZIONE 782 19-11-2020 |
BEBITI FUORI BILANCIO DEPURATORI - SECONDO SEMESTRE ANNO 2020 DITTA BERG SPA |
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| LIQUIDAZIONE 781 19-11-2020 |
DEBITI FUORI BILANCIO DEPURATORI -SECONDO SEMESTRE ANNO 2020 DITTA SIBILLA SRL |
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| LIQUIDAZIONE 780 19-11-2020 |
Fattura elettronica numero 4220720800017005 del 05/06/2020 per conto di TIM S.p.A. 4 BIMESTRE 2020 |
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| LIQUIDAZIONE 779 19-11-2020 |
Fattura elettronica numero 4220720800011385 del 06/04/2020 per conto di TIM S.p.A. TERZO BIMESTRE 2020 |
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| DETERMINAZIONE 331 19-11-2020 |
SPESE ECONOMALI RIFERITE ALL'AREA AMMINISTRATIVA-DEMOGRAFICI-AFFARI GENERALI, ATTIVITA' ISTITUZIONALI E PUBBLICA ISTRUZIONE |
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