Spinea
Elenco atti decisionali
| Atto | Oggetto del documento | Altri dati |
|---|---|---|
| LIQUIDAZIONE 528 25-07-2017 |
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE FATTURA N. 004800035118 |
|
| LIQUIDAZIONE 527 25-07-2017 |
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE FATTURA N. 004800031577 |
|
| LIQUIDAZIONE 526 25-07-2017 |
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE FATTURA N. 004800036638 |
|
| LIQUIDAZIONE 525 25-07-2017 |
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE FATTURA N. 004800071595 |
|
| LIQUIDAZIONE 524 25-07-2017 |
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE FATTURA N. 004800078866 |
|
| LIQUIDAZIONE 523 25-07-2017 |
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE FATTURA N. 004800072317 |
|
| LIQUIDAZIONE 522 25-07-2017 |
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE FATTURA N. 004800184742 |
|
| LIQUIDAZIONE 521 25-07-2017 |
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE FATTURA N. 004800184743 |
|
| DETERMINAZIONE 272 25-07-2017 |
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEMAFORO VIA ROMA ANGOLO PIAZZA MAZZINI |
|
| DETERMINAZIONE 269 25-07-2017 |
IMPEGNO DI SPESA ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE ESTATE LABICANA 2017 |
|
| LIQUIDAZIONE 520 24-07-2017 |
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE FATTURA N. 004800184740 |
|
| LIQUIDAZIONE 519 24-07-2017 |
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE FATTURA N. 004800184741 |
|
| LIQUIDAZIONE 518 24-07-2017 |
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE FATTURA N. 004800186041 |
|
| LIQUIDAZIONE 517 24-07-2017 |
FORNITURE LETTORI DI BADGE PER RILEVAZIONI DELLE PRESENZE - TREXOM SISTEMI S.r.l. |
|
| LIQUIDAZIONE 516 24-07-2017 |
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE FATTURA N. 004800185149 |
|
| LIQUIDAZIONE 515 24-07-2017 |
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE FATTURA N. 004800185148 |
|
| LIQUIDAZIONE 514 24-07-2017 |
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE FATTURA N. 004800185150 |
|
| LIQUIDAZIONE 513 24-07-2017 |
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE FATTURA N. 004800202443 |
|
| LIQUIDAZIONE 512 24-07-2017 |
LIQUIDAZIONE FATTURA AURORA HOSPITAL, RELATIVA AL MESE DI LUGLIO 2017 |
|
| LIQUIDAZIONE 511 24-07-2017 |
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE FATTURA N. 004800210113 |
|