Spinea
Elenco atti decisionali
| Atto | Oggetto del documento | Altri dati |
|---|---|---|
| LIQUIDAZIONE 299 11-05-2020 |
Fattura elettronica numero 42 / PA/01 del 30/04/2020 per conto di LA FENICE AZIENDA SPECIALE, relativa al servizio di assistenza domiciliare - mese di aprile 2020 |
|
| LIQUIDAZIONE 361 11-05-2021 |
Fattura elettronica numero 42 / PA/01 del 29/03/2021 per conto di LA FENICE AZIENDA SPECIALE PERIODO DI RIFERIMENTO MARZO 2021 |
|
| LIQUIDAZIONE 219 04-04-2024 |
Fattura elettronica numero 42 / PA/01 del 28/03/2024 per conto di LA FENICE AZIENDA SPECIALE |
|
| LIQUIDAZIONE 942 20-11-2018 |
Fattura elettronica numero 414/PA del 31/10/2018 per conto di REFECTA S.R.L. |
|
| LIQUIDAZIONE 541 10-11-2023 |
Fattura elettronica numero 410/PA del 31/10/2023 per conto di REFECTA S.R.L. LIQUIDAZIONE DI SPESA |
|
| LIQUIDAZIONE 564 21-11-2023 |
Fattura elettronica numero 410/02 del 09/11/2023 per conto di CONSORZIO EURO GLOBAL SERVICE |
|
| LIQUIDAZIONE 794 04-10-2018 |
Fattura elettronica numero 41/PA del 30/09/2018 per conto di ELETTROMECCANICA GABBANELLA SRL |
|
| LIQUIDAZIONE 267 15-05-2019 |
Fattura elettronica numero 41/FE del 23/04/2019 per conto di FEELINGRAPH SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA |
|
| LIQUIDAZIONE 85 23-01-2024 |
Fattura elettronica numero 41/24 del 11/01/2024 per conto di IL MELOGRANO SOC. COOP. SOC. |
|
| LIQUIDAZIONE 895 21-11-2019 |
Fattura elettronica numero 41/001 del 27/09/2019 per conto di GEA 2 COOPERATIVA SOCIALE ONLUS A R.L., relativa al mese di aprile |
|
| LIQUIDAZIONE 164 22-02-2021 |
Fattura elettronica numero 41/001 del 08/02/2021 per conto di MO-NET S.R.L. |
|
| LIQUIDAZIONE 144 12-03-2019 |
Fattura elettronica numero 41 del 08/02/2019 per conto di ELETTROMECCANICA GABBANELLA SRL RIFERITA AL MESE DI GENNAIO |
|
| LIQUIDAZIONE 221 04-04-2024 |
Fattura elettronica numero 41 / PA/01 del 28/03/2024 per conto di LA FENICE AZIENDA SPECIALE |
|
| LIQUIDAZIONE 401 25-06-2019 |
Fattura elettronica numero 41 -8 del 25/01/2019 per conto di IDL Elever Srl |
|
| LIQUIDAZIONE 669 28-08-2019 |
Fattura elettronica numero 41 -79 del 28/08/2019 per conto di IDL Elever Srl |
|
| LIQUIDAZIONE 604 22-09-2020 |
Fattura elettronica numero 41 -77 del 22/09/2020 per conto di IDL Elever Srl FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN MODULO GSMPRESSO LA SCUOLA MAESTRA IOLE VIA LEONARDO DA VINCI |
|
| LIQUIDAZIONE 645 30-09-2022 |
Fattura elettronica numero 41 -77 del 06/09/2022 per conto di IDL Elever Srl ABBONAMENTO DI MANUTENZIONE COMPRENSIVO DI SERVIZIO H24 ANNO 2021 |
|
| LIQUIDAZIONE 485 21-07-2020 |
Fattura elettronica numero 41 -26 del 20/02/2020 per conto di IDL Elever Srl |
|
| LIQUIDAZIONE 45 19-01-2021 |
Fattura elettronica numero 41 -19 del 18/01/2021 per conto di IDL Elever Srl SALDO |
|
| LIQUIDAZIONE 32 18-01-2023 |
Fattura elettronica numero 41 -14 del 16/01/2023 per conto di IDL Elever Srl RATA ABBONAMENTO DI MANUTENZIONE COMPRENSIVO DI SERVIZIO H24 ANNO 2022 PER L'ASCENSORE DI VIA GIACOMO MATTEOTTI E DI VIA LEONARDO DA VINCI 24 |
|