Spinea
Elenco atti decisionali
| Atto | Oggetto del documento | Altri dati |
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| LIQUIDAZIONE 594 18-09-2020 |
Fattura elettronica numero FT_PA19 del 09/09/2020 per conto di CENTRO NOLEGGI S.R.L.-XEROX 7830 UFFICIO ANAGRAFE |
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| LIQUIDAZIONE 595 18-09-2020 |
Fattura elettronica numero FT_PA20 del 09/09/2020 per conto di CENTRO NOLEGGI S.R.L.-XEROX 7530 UFFICIO STATO CIVILE |
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| LIQUIDAZIONE 596 01-09-2021 |
Fattura elettronica numero FT_PA20 del 31/07/2021 per conto di CENTRO NOLEGGI S.R.L. periodo di riferimento dal 01/07/2021 al 30/09/2021 |
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| LIQUIDAZIONE 579 25-08-2021 |
Fattura elettronica numero FT_PA21 del 31/07/2021 per conto di CENTRO NOLEGGI S.R.L. periodo di riferimento 01/07/2021-30/09/2021 |
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| LIQUIDAZIONE 758 12-11-2020 |
Fattura elettronica numero FT_PA23 del 31/10/2020 per conto di CENTRO NOLEGGI S.R.L. |
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| LIQUIDAZIONE 883 14-11-2019 |
Fattura elettronica numero FT_PA24 del 31/10/2019 per conto di CENTRO NOLEGGI S.R.L. PERIODO DAL 01-10-2019 AL 31-12-2019 |
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| LIQUIDAZIONE 757 12-11-2020 |
Fattura elettronica numero FT_PA24 del 31/10/2020 per conto di CENTRO NOLEGGI S.R.L. |
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| LIQUIDAZIONE 882 14-11-2019 |
Fattura elettronica numero FT_PA25 del 31/10/2019 per conto di CENTRO NOLEGGI S.R.L. periodo dal 01-10-2019 al 31-12-2019 |
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| LIQUIDAZIONE 832 07-12-2021 |
Fattura elettronica numero FT_PA31 del 31/10/2021 per conto di CENTRO NOLEGGI S.R.L. periodo di riferimento dal 01/10/2021 al 31/12/2021 |
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| LIQUIDAZIONE 831 07-12-2021 |
Fattura elettronica numero FT_PA32 del 31/10/2021 per conto di CENTRO NOLEGGI S.R.L. periodo di riferimento 01/10/2021 al 31/12/2021 |
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| LIQUIDAZIONE 236 11-04-2022 |
Fattura elettronica numero FT_PA5 del 31/03/2022 e FT_PA9 del 31/03/2022 per conto di CENTRO NOLEGGI S.R.L. periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 28/02/2022 |
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| LIQUIDAZIONE 374 14-05-2021 |
Fattura elettronica numero FT_PA9 del 21/04/2021 per conto di CENTRO NOLEGGI S.R.L. periodo di riferimento Gennaio-Marzo 2021 |
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| LIQUIDAZIONE 302 23-05-2019 |
Fattura elettronica numero FT_PA9 del 30/04/2019 per conto di CENTRO NOLEGGI S.R.L. CANONE DI NOLEGGIO GLOBALE APPARECCHIATURA XEROX 7830 PERIODO GENNAIO-GIUGNO |
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| LIQUIDAZIONE 454 13-06-2018 |
Fattura elettronica numero FatPAM 10 del 10/06/2018 per conto di GEA 2 COOPERATIVA SOCIALE ONLUS, RELATIVA AL PERIODO 26/03/2018 - 01/05/2018 |
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| LIQUIDAZIONE 528 05-07-2018 |
Fattura elettronica numero FatPAM 11 del 14/06/2018 per conto di GEA 2 COOPERATIVA SOCIALE ONLUS |
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| LIQUIDAZIONE 501 29-06-2018 |
Fattura elettronica numero FatPAM 14 del 24/06/2018 per conto di GEA 2 COOPERATIVA SOCIALE ONLUS, PERIODO 02/05/2018 - 16/05/2018 |
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| LIQUIDAZIONE 580 23-07-2018 |
Fattura elettronica numero FatPAM 15 del 22/07/2018 per conto di GEA 2 COOPERATIVA SOCIALE ONLUS, relativa al periodo 17/05/2018 - 16/06/2018 |
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| LIQUIDAZIONE 581 23-07-2018 |
Fattura elettronica numero FatPAM 16 del 22/07/2018 per conto di GEA 2 COOPERATIVA SOCIALE ONLUS, relativa al periodo 17/06/2018 - 16/07/2018 |
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| LIQUIDAZIONE 721 12-09-2018 |
Fattura elettronica numero FatPAM 17 del 09/09/2018 per conto di GEA 2 COOPERATIVA SOCIALE ONLUS, RELATIVA AL PERIODO 1707/2018 - 16/08/2018 |
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| LIQUIDAZIONE 249 16-04-2018 |
Fattura elettronica numero FatPAM 3170000975 del 29/12/2017 per conto di AMA S.p.A. |
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