Spinea
Elenco atti decisionali
| Atto | Oggetto del documento | Altri dati |
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| DETERMINAZIONE 507 06-11-2024 |
Impegno spesa per il funzionamento della Sottocommissione Circondariale di Velletri ANNO 2024 |
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| DETERMINAZIONE 506 06-11-2024 |
Recupero dell'evasione dei servizi a domanda individuale - Provvedimento di rateizzazione dell'avviso di accertamento esecutivo n. 270 del 29/08/2024 |
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| LIQUIDAZIONE 673 05-11-2024 |
liquidazione fattura elettronica numero FPA 3/24 del 25/10/2024 per conto di NIKE DI BOCCARDELLI ROBERTO |
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| LIQUIDAZIONE 672 05-11-2024 |
liquidazione fattura elettronica numero 4948/ZD del 31/10/2024 per conto di MD ITALIA |
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| LIQUIDAZIONE 671 05-11-2024 |
Fattura elettronica numero 214/80 del 04/11/2024 per conto di FONDAZIONE FILIPPO TURATI ONLUS |
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| DETERMINAZIONE 502 05-11-2024 |
AVVISO PUBBLICO "LAZIOAGGREGA" - PROGETTO "OPS - OFFICINE PER PROGETTI SOCIOCULTURALI" - ALLESTIMENTO SPAZI INTERNI - IMPEGNO DI SPESA |
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| DETERMINAZIONE 501 05-11-2024 |
Affidamento diretto e relativo impegno spesa a ditta specializzata per la fornitura di supporto per l'espletamento di concorso pubblico. |
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| DETERMINAZIONE 500 05-11-2024 |
RIMBORSO CHILOMETRICO AL PERSONALE AREA 3 - GIORNATA FORMATIVA IN PRESENZA ACCADEMIA DELLA P.A. SEDE DI ANAGNI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE |
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| DETERMINAZIONE 499 05-11-2024 |
RECUPERO DELL'EVASIONE DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE PROVVEDIMENTO DI DEFINIZIONE DELL'AVVISO DI ACCERTAMENTO ESECUTIVO N. 199 DEL 04/12/2023 |
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| DETERMINAZIONE 498 05-11-2024 |
RECUPERO DELL'EVASIONE DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE PROVVEDIMENTO DI DEFINIZIONE DELL'AVVISO DI ACCERTAMENTO ESECUTIVO N. 295 DEL 27/09/2024 |
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| DETERMINAZIONE 497 05-11-2024 |
LEGGE 23.12.1998 N. 448, ART. 27. PIANO DI RIPARTO DEI FONDI PER LA FORNITURA GRATUITA TOTALE O PARZIALE DEI LIBRI DI TESTO AI COMUNI DEL LAZIO PER L'ANNO SCOLASTICO 2024/2025 ACCERTAMENTO IN ENTRATA, |
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| DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 76 05-11-2024 |
ACCOGLIMENTO ISTANZA PER UTILIZZO PALESTRA SCUOLA ELEMENTARE, PRESENTATA DALLA WELCOME FOR DANCE PER IL PERIODO NOVEMBRE 2024 - MARZO 2025. |
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| LIQUIDAZIONE 666 04-11-2024 |
Fattura elettronica numero 0002152734 del 31/10/2024 per conto di MAGGIOLI SPA |
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| LIQUIDAZIONE 664 04-11-2024 |
Fattura elettronica numero 0002152577 del 30/10/2024 per conto di MAGGIOLI SPA |
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| LIQUIDAZIONE 663 04-11-2024 |
Lavori di "Adeguamento antincendio del locale mensa della scuola primaria Maestra Iole ". Approvazione e liquidazione lavori imprevisti. liquidazione fattura elettronica numero 49-FE del 25/10/2024 per conto di EUROSCAVI CILIA S.R.L. CIG A062BF5333 - CUP H27G22000270006 Fattura elettronica numero 49-FE del 25/10/2024 per conto di EUROSCAVI CILIA S.R.L. |
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| LIQUIDAZIONE 662 04-11-2024 |
Fattura elettronica numero 6668 del 28/10/2024 per conto di Anci Digitale S.p.A. |
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| LIQUIDAZIONE 661 04-11-2024 |
LIQUIDAZIONE SERVIZIO VIGILANZA "AMICI VIGILI" PER IL MESE DI OTTOBRE 2024 |
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| LIQUIDAZIONE 659 31-10-2024 |
Liquidazione spesa-Rimborso di somme indebitamente percepite ai sensi della legge n.147 del 27.12.2013 e D.lgs del 24.02.2016 al Comune di SAN VITO DI CADORE. |
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| LIQUIDAZIONE 658 31-10-2024 |
LIQUIDAZIONE SPESA RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE DAL PERSONALE DIPENDENTE DELL'AREA II PER LA PARTECIPAZIONE AL CORSO ANUTEL DI AMBITO ECONOMICO-FINANZIARIO-ANNO 2024. |
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| LIQUIDAZIONE 657 31-10-2024 |
Fattura elettronica numero 138 / PA/01 del 28/10/2024 per conto di LA FENICE AZIENDA SPECIALE-supporto uffici comunali periodo ottobre 2024. |
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