Spinea
Elenco atti decisionali
| Atto | Oggetto del documento | Altri dati |
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| LIQUIDAZIONE 540 06-09-2024 |
Fattura elettronica numero 2788/2024 del 03/09/2024 per conto di PedersoliGattai |
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| LIQUIDAZIONE 539 06-09-2024 |
Fattura elettronica numero 3/49 del 03/09/2024 per conto di SE.FI. - SOCIETA' COOPERATIVA |
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| LIQUIDAZIONE 538 06-09-2024 |
Fattura elettronica numero 112 / PA/01 del 29/08/2024 per conto di LA FENICE AZIENDA SPECIALE |
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| LIQUIDAZIONE 537 06-09-2024 |
Fattura elettronica numero 113 / PA/01 del 29/08/2024 per conto di LA FENICE AZIENDA SPECIALE |
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| LIQUIDAZIONE 536 06-09-2024 |
Fattura elettronica numero 170/80 del 02/09/2024 per conto di FONDAZIONE FILIPPO TURATI ONLUS |
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| DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 65 06-09-2024 |
PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO ANNO 2023 |
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| DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 64 06-09-2024 |
ACCOGLIMENTO ISTANZA PER UTILIZZO PALESTRA SCUOLA MEDIA, PRESENTATA DALLA ASD GINNASTICA LABICO PER IL PERIODO SETTEMBRE 2024 - GIUGNO 2025. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE |
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| LIQUIDAZIONE 533 05-09-2024 |
SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, PULIZIA E RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA CON TRASPORTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 72/PA DEL 30.07.2024 PER CONTO DI MINERVA SOCIETA' CONSORTILE SRL MESE DI RIFERIMENTO LUGLIO 2024 |
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| LIQUIDAZIONE 532 05-09-2024 |
Fattura elettronica numero 0002143436 del 31/08/2024 per conto di MAGGIOLI SPA |
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| LIQUIDAZIONE 531 05-09-2024 |
Fattura elettronica numero 0002143214 del 31/08/2024 per conto di MAGGIOLI SPA |
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| DETERMINAZIONE 391 05-09-2024 |
INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINA N.281/2024. |
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| DETERMINAZIONE 390 05-09-2024 |
Ottimizzazione potature Via delle Foche / Via delle Travicelle per servizio scuolabus. - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA - |
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| DETERMINAZIONE 389 05-09-2024 |
Intervento di "Mitigazione del rischio frana del versante a valle di un tratto di Via Santa Maria ". Approvazione Rendicontazione Finale. CIG A0500A209A - CUP H27H22000560005 |
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| LIQUIDAZIONE 529 04-09-2024 |
Fattura elettronica numero 3552/2024 del 19/08/2024 per conto di Web Service Internet Solutions S.r.l. |
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| LIQUIDAZIONE 528 04-09-2024 |
Fattura elettronica numero FPA 3/24 del 22/08/2024 per conto di LA FLORA DI TRAMONTANO LAURA |
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| LIQUIDAZIONE 527 04-09-2024 |
Fattura elettronica numero FPA 1/24 del 20/08/2024 per conto di LA FLORA DI TRAMONTANO LAURA |
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| LIQUIDAZIONE 526 04-09-2024 |
Fattura elettronica numero FPA 2/24 del 20/08/2024 per conto di LA FLORA DI TRAMONTANO LAURA |
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| LIQUIDAZIONE 525 04-09-2024 |
Liquidazione rimborso spese viaggio periodo maggio-agosto 2024 al Segretario Comunale Dott. Ciro Ramunni. |
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| LIQUIDAZIONE 524 04-09-2024 |
Servizio di smaltimento/recupero rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso cer 200136U ditta REFECTA srl LIQUIDAZIONE fattura n. 99/PA del 31.03.2024 |
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| DETERMINAZIONE 388 04-09-2024 |
RESTITUZIONE SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA - SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE |
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