| APPROVAZIONE SCRITTURA AGGIUNTIVA PER IL TRASFERIMENTO IN GESTIONE DELL'IMPIANTO "DEPURATORE MARCHETTA" AD ACEA ATO 2.
|
|
25-02-2025
|
25-02-2025
|
|
|
| Liquidazione fattura elettronica numero 22 del 16/12/2024 per conto di FREZZA SIMONE
|
|
25-02-2025
|
25-02-2025
|
|
|
| SERVIZIO DI RECUPERO RIFIUTI COMPOSTABILI - RIFIUTO 200201 BIODEGRADABILI DERIVANTE DALLA MANUTENZIONE DEL VERDE ORNAMENTALE. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 140/E DEL 31/12/2024 DITTA SELF GARDEN SRL RIFERITO AL MESE DI DICEMBRE 2024
|
|
25-02-2025
|
25-02-2025
|
|
|
| Intervento di "Ampliamento ed efficientamento energetico del plesso scolastico Filippo Pastore". Decisione di contrarre ai sensi dell'art. 17, comma 1 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. e affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett.b) del D. lgs. n. 36/2023 dell'incarico professionale relativo a Direzione Lavori, Contabilità e Certificato di Regolare Esecuzione. CIG B5172D79ED - CUP C22B23000550003
|
|
25-02-2025
|
25-02-2025
|
245,85 KB
|
|
| Assicurazione per Fiat Grande Punto - Targa ED980RY - IMPEGNO DI SPESA -
|
|
25-02-2025
|
25-02-2025
|
255,24 KB
|
|
| Liquidazione fattura elettronica numero 2/2025 del 07/01/2025 per conto di ALFANO GAETANO
|
|
25-02-2025
|
25-02-2025
|
|
|
| AFFIDAMENTO DELL'APPALTO CONCERNENTE IL TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI CER 20 03 01 - RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023, MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) SU PIATTAFORMA MEPA.
|
|
25-02-2025
|
25-02-2025
|
|
|
| AFFIDAMENTO DELL'APPALTO CONCERNENTE IL TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI CER 20 03 07 - RIFIUTI INGOMBRANTI , AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023, MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) SU PIATTAFORMA MEPA.
|
|
25-02-2025
|
25-02-2025
|
|
|
| Servizio di Pest Control: derattizzazione e disinfestazione larvicida. - IMPEGNO DI SPESA -
|
|
25-02-2025
|
25-02-2025
|
261,42 KB
|
|
| Sistemazione e messa in sicurezza di muro prospicente l'area verde sita all'incrocio tra via Ficoroni e via Veneto. - IMPEGNO DI SPESA -
|
|
25-02-2025
|
25-02-2025
|
233,23 KB
|
|
| SERVIZIO DI IGIENE URBANA SUL TERRITORIO COMUNALE. PROROGA DELL'AFFIDAMENTO ALLA MINERVA SRL PARTECIPATA DEL COMUNE DI LABICO DAL 1.01.2025 AL 30.04.2025
|
|
25-02-2025
|
25-02-2025
|
|
|
| SERVIZIO CONFERIMENTO RIFIUTI RAEE ED INGOMBRANTI PROROGA TECNICA DEL CONTRATTO IN ESSERE CON L'OPERATORE REFECTA SERVIZI PER IL MESE DI GENNAIO 2025
|
|
25-02-2025
|
25-02-2025
|
|
|
| liquidazione fattura elettronica numero 11/41 del 21/01/2025 per conto di IDL Elever Srl secondo semestre
|
|
25-02-2025
|
25-02-2025
|
|
|
| INTEGRAZIONE DI SPESA PER AFFIDAMENTO DELL'APPALTO CONCERNENTE AL TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI CER 20 01 08 - RIFIUTI BIODEGRADABILI, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023, MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) SU PIATTAFORMA MEPA.
|
|
25-02-2025
|
25-02-2025
|
|
|
| liquidazione fattura elettronica numero 25FVD-00747 del 27/01/2025 per conto di Air Fire S.p.A.per sistemazioni estintori presso le sedi comunali
|
|
25-02-2025
|
25-02-2025
|
|
|
| Affidamento del servizio revisione parco auto in gestione al Gruppo Comunale Volontari Protezione Civile (GCVPC) di Labico.
|
|
25-02-2025
|
25-02-2025
|
209,92 KB
|
|
| Servizio revisione parco auto comunale e piccola manutenzione. - IMPEGNO DI SPESA -
|
|
25-02-2025
|
25-02-2025
|
209,24 KB
|
|
| LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 127/PA DEL 27.12.2024 PER CONTO DI MINERVA SOCIETA' CONSORTILE ARL RIFEERITO AL MESE DI DICEMBRE 2024
|
|
25-02-2025
|
25-02-2025
|
|
|
| LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 2/2025 PER LAVORI DI SISTEMAZIONE AREA VERDE COMUNALE SITA ALL'INCROCIO TRA VIA FICORONI E VIA VENETO DITTA T&G SRL SEMPLIFICATA
|
|
25-02-2025
|
25-02-2025
|
|
|
| LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 2/2025 PER LAVORI DI SISTEMAZIONE AREA VERDE COMUNALE SITA ALL'INCROCIO TRA VIA FICORONI E VIA VENETO DITTA T&G SRL SEMPLIFICATA
|
|
25-02-2025
|
25-02-2025
|
|
|
| Rinnovo polizza multirischi per Gruppo Comunale Volontari Protezione Civile (GCVPC) di Labico. - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE -
|
|
25-02-2025
|
25-02-2025
|
255,36 KB
|
|
| SERVIZIO DI SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI BIODEGRADABILI DERIVANTI DALLA MANUTENZIONE DEL VERDE ORNAMENTALE. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA SELF GARDEN srl RIFERITA AL MESE DI GENNAIO 2025
|
|
25-02-2025
|
25-02-2025
|
|
|
| Liquidazione fattura elettronica numero 93/FE del 27/01/2025 per conto di CLIM.HOUSE 2002 SRL
|
|
25-02-2025
|
25-02-2025
|
|
|
| liquidazione fattura elettronica numero FPA 1/25 del 21/01/2025 per conto di ASSOCIAZIONE CULTURALE IL MOSAICO A.P.S.riferita ai mesi di ottobre novembre dicembre 2024
|
|
25-02-2025
|
25-02-2025
|
157,74 KB
|
|
| servizio di smaltimento recupero rifiuti Raee liquidazione fattura elettronica numero 409/PA del 31/12/2024 per conto di REFECTA S.R.L. riferita al mese di dicembre 2024
|
|
25-02-2025
|
25-02-2025
|
|
|
| LAVORI DII MESSA IN SICUREZZA DELLA COPERTURA E DEI PIAZZALI DI PALAZZO GIULIANI LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA NUMERO FATTPA 29_24 del 15/11/2024 per conto di Temperini Massimo
|
|
10-12-2024
|
10-12-2024
|
|
|
| Lavori di recupero e messa in sicurezza degli edifici scolastici - D.G.R. n. 42/2015 - Presa d'atto della contabilità finale dei lavori e rendicontazione della spesa effettivamente occorsa dei lavori eseguiti nella Scuola Materna Filippo Pastore - Via Leonardo Da Vinci.
|
|
10-12-2024
|
10-12-2024
|
218,94 KB
|
|
| Liquidazione fattura elettronica numero FPA 3/24 del 22/11/2024 per conto di MARCELLI PAOLO
|
|
10-12-2024
|
10-12-2024
|
|
|
| Fattura elettronica numero FPA 12/24 del 28/11/2024 per conto di T. & G. SRL SEMPLIFICATA
|
|
10-12-2024
|
10-12-2024
|
|
|
| Fattura elettronica numero 73 del 26/11/2024 per conto di P&Z SERVIZI SRL LAVORI DI ADEGUAMENTO AREE EX MATTATOIO E MIGLIORIE PERCORSI ATTRAVERSO INSTALLAZIONE DI ARREDO URBANO
|
|
10-12-2024
|
10-12-2024
|
|
|
| liquidazione fattura elettronica numero FPA 3/24 del 25/10/2024 per conto di NIKE DI BOCCARDELLI ROBERTO
|
|
15-11-2024
|
15-11-2024
|
|
|
| REDAZIONE PIANI DI SAFETY E SECURITY CONSULENZA TECNICA PER MANIFESTAZIONI PUBBLICHE LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7/2024
|
|
12-11-2024
|
12-11-2024
|
290,30 KB
|
|
| servizio di manutenzione ordinaria degli impianti di depurazione delle acque reflue urbane fattura elettronica numero 29/PA del 31/05/2023 per conto di SALUBER 04 SRL
|
|
12-11-2024
|
12-11-2024
|
|
|
| servizio di manutenzione ordinaria degli impianti di depurazione delle acque reflue urbane,fattura elettronica numero 61/PA del 31/08/2023 per conto di SALUBER 04 SRL
|
|
12-11-2024
|
12-11-2024
|
|
|
| Servizio di manutenzione ordinaria degli impianti di depurazione delle acque reflue urbane fattura elettronica numero 69/PA del 29/09/2023 per conto di SALUBER 04 SRL
|
|
12-11-2024
|
12-11-2024
|
|
|
| Servizio di smaltimento recupero rifiuti RAEE, apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso fattura elettronica numero 335/PA del 31/10/2024 per conto di REFECTA S.R.L. riferita al mese di ottobre 2024
|
|
12-11-2024
|
12-11-2024
|
131,11 KB
|
|
| Servizio di trattamento /recupero rifiuti ingombranti CER 200307U liquidazione fattura elettronica numero 334/PA del 31/10/2024 per conto di REFECTA S.R.L. riferito al mese di ottobre 2024
|
|
12-11-2024
|
12-11-2024
|
|
|
| Recupero rifiuti compostabili rifiuto 200201 rifiuto biodegradabili derivante dalla manutenzione del verde ornamentale liquidazione fattura elettronica numero 116E del 31/10/2024 per conto di SELF GARDEN SRL riferito al mese di ottobre 2024
|
|
12-11-2024
|
12-11-2024
|
|
|
| liquidazione fattura elettronica numero 4948/ZD del 31/10/2024 per conto di MD ITALIA
|
|
12-11-2024
|
17-01-2025
|
154,15 KB
|
|
| AMICI DEGLI ANIMALI SRL LIQUIDAZIONE FATTURA N. 97/24 DEL 11.06.2024
|
|
12-11-2024
|
09-01-2025
|
|
|
| SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE DELLE ACQUE REFLUE URBANE FATTURA ELETTRONICA NUMERO 41/PA DEL 30.06.2023 PER CONTO DI SALUBER '04
|
|
11-11-2024
|
11-11-2024
|
|
|
| Servizio di manutenzione ordinaria degli impianti di depurazione delle acque reflue urbane fattura elettronica numero 77/PA del 31/10/2023 per conto di SALUBER 04 SRL
|
|
11-11-2024
|
11-11-2024
|
|
|
| Fattura elettronica numero 21 del 25/06/2024 per conto di GE.SA.CO. SRL ARTIGIANA Intervento di "Mitigazione del rischio frana del versante a valle di un tratto di Via Santa Maria". - Approvazione e liquidazione utilizzo delle somme impreviste.
|
|
11-11-2024
|
11-11-2024
|
311,75 KB
|
|
| SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, PULIZIA E RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA CON TRASPORTO A DISCARICA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI. LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA NUMERO 59/PA del 29/06/2024 PER CONTO DI MINERVA SOCIETA' CONSORTILE A R.L. MESE DI RIFERIMENTO GIUGNO 2024 *
|
|
11-11-2024
|
11-11-2024
|
147,59 KB
|
|
| Servizio di trattamento e recupero dei rifiuti urbani non differenziati fattura elettronica numero 180/PA del 30/06/2024 per conto di REFECTA S.R.L. riferita al mese di giugno 2024
|
|
11-11-2024
|
11-11-2024
|
|
|
| SERVIZIO DI TRATTAMENTO E RECUPERO RIFIUTI INGOMBRANTI CER 200307U Fattura elettronica numero 181/PA del 30/06/2024 per conto di REFECTA S.R.L. RIFERITA AL MESE DI GIUGNO 2024
|
|
11-11-2024
|
11-11-2024
|
|
|
| Servizio di trattamento e recupero dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso provenienti dalla raccolta differenziata RAEE liquidazione fattura elettronica numero 182/PA del 30/06/2024 per conto di REFECTA S.R.L. riferita al mese di giugno 2024
|
|
11-11-2024
|
11-11-2024
|
169,09 KB
|
|
| Lavori di "Manutenzione straordinaria strade rurali via dei Casali ". Approvazione e liquidazione lavori imprevisti. CIG A05E53D74D - CUP H27H22003420002
|
|
11-11-2024
|
11-11-2024
|
452,03 KB
|
|
| SERVIZIO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI DELLA CURA E GESTIONE DEL VERDE E DELLA MANUTENZIONE ORDINARIA SUL TERRITORIO COMUNALE LIQUIDAZIONE fattura elettronica numero 254/02 del 01/07/2024 per conto di CONSORZIO EURO GLOBAL SERVICE riferita al mese di giugno 2024
|
|
11-11-2024
|
11-11-2024
|
|
|
| servizio di trattamento e recupero rifiuti 200301U rifiuti urbani non differenziati liquidazione fattura elettronica numero 333/PA del 31/10/2024 per conto di REFECTA S.R.L.riferita al mese di OTTOBRE 2024
|
|
11-11-2024
|
11-11-2024
|
|
|
| SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, PULIZIA E RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA CON TRASPORTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 97/PA DEL 31/10/2024 PER CONTO DI MINERVA SOCIETA' CONSORTILE A R.L. RIFERITA AL MESE DI OTTOBRE 2024
|
|
11-11-2024
|
11-11-2024
|
|
|
| Liquidazione fattura elettronica numero 1301 del 14/08/2024 per conto di C.T.I.M. Srl per lavori di riparazione impianto di pressurizzazione acqua potabile edificio fabbricato polifunzionale presso Valle delle Canapine.
|
|
11-11-2024
|
11-11-2024
|
127,75 KB
|
|
| Fattura elettronica numero 205/PA del 30/06/2024 per conto di REFECTA S.R.L. fatturazione benefit ambientale di cui all'art. 29 della L.R. 27/1998 e s.m.i. periodo dicembre 2023
|
|
11-11-2024
|
11-11-2024
|
|
|
| LIQUIDAZIONE FATTURE N. 312 E N. 315 DEL 25.10.2024 RELATIVE ALLA FATTURAZIONE BENIFIT AMBIENTALE DI CUI ALL'ART. 29 DELLA L. R. 27/1998 E S.M.I. PERIODO APRILE/ AGOSTO
|
|
11-11-2024
|
11-11-2024
|
|
|
| UNIPOLSAI - ASSICURAZIONE PER IVECO-FIAT WM40 - TARGA EC905VY IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE
|
|
08-11-2024
|
08-11-2024
|
269,98 KB
|
|
| PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICI E TERRITORIO - COMMA 139 - ANNO 2022 - Decreto del Ministero dell'Interno del 18 luglio 2022 "MITIGAZIONE DEL RISCHIO FRANA DEL VERSANTE A VALLE DI UN TRATTO DI VIA SANTA MARIA". CUP: H27H22000560005 - CIG: 9751197E50 APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE DI ASSESTAMENTO FINALE SENZA SUPERO DI SPESA
|
|
08-11-2024
|
08-11-2024
|
|
|
| Autoveicolo di proprietà Comunale DACIA DUSTER - TARGA GM713RZ - Impegno di spesa per copertura assicurativa.
|
|
08-11-2024
|
08-11-2024
|
320,97 KB
|
|
| INTERVENTO DI "MITIGAZIONE DEL RISCHIO FRANA DEL VERSANTE A VALLE DI UN TRATTO DI VIA SANTA MARIA". - PAGAMENTI ONERI GENIO CIVILE RELAZIONE STRUTTURA ULTIMATA
|
|
08-11-2024
|
08-11-2024
|
298,43 KB
|
|
| FORNITURA MATERIALE ELETTRICO - ALESE ELETTROFORNITURE SRL IMPEGNO DI SPESA
|
|
08-11-2024
|
08-11-2024
|
258,33 KB
|
|
| Nulla Osta Paesaggistico ai sensi dell'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, e del D.P.R. 31/17;
|
|
08-11-2024
|
08-11-2024
|
261,09 KB
|
|
| Procedura di valore inferiore a € 5.000,00 per l'affidamento del servizio di prima accoglienza ricovero temporaneo per il periodo di osservazione sanitaria animali morsicatori catturati sul territorio comunale, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023. CIG: B10125EA24 .
|
|
08-11-2024
|
08-11-2024
|
|
|
| TAGLIANDO AUTO DACIA DUSTER TARGA GM713RZ - AFFIDAMENTO DELL'INCARICO - IMPEGNO DI SPESA.
|
|
08-11-2024
|
08-11-2024
|
244,38 KB
|
|
| Lavori elettrici da eseguirsi nel cimitero e nella scuola primaria di primo grado "Maestra Iole" ditta individuale Marcelli Paolo
|
|
08-11-2024
|
08-11-2024
|
342,79 KB
|
|
| ACCERTAMENTO IN ENTRATA "MITIGAZIONE DEL RISCHIO FRANA DEL VERSANTE A VALLE DI UN TRATTO DI VIA SANTA MARIA
|
|
08-11-2024
|
08-11-2024
|
250,67 KB
|
|
| ACCERTAMENTO IN ENTRATA INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DEL CENTRO LOGISTICO COMUNALE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI
|
|
08-11-2024
|
08-11-2024
|
360,89 KB
|
|
| Procedura di valore inferiore a € 5.000,00 per l'affidamento della fornitura di carburante automezzi comunali, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023. CIG: B15B34A042
|
|
08-11-2024
|
08-11-2024
|
315,32 KB
|
|
| APPROVAZIONE PROGETTO PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO LUCE E DEI SERVIZI CONNESSI ED OPZIONALI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, EDIZIONE 4" Lotto 8, stipulata ai sensi dell'art. 26 Legge n. 488/1999 e s.m.i. e dell'art. 58 Legge n. 388/2000, dalla Consip S.p.A. - CIG: 65183432CF
|
|
08-11-2024
|
08-11-2024
|
408,19 KB
|
|
| Intervento di "Manutenzione straordinaria strade rurali via dei Casali". AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO
|
|
08-11-2024
|
08-11-2024
|
309,80 KB
|
|
| RIMBORSO CONCESSIONE LOCULI CIMITERIALI - IMPEGNO DI SPESA
|
|
08-11-2024
|
08-11-2024
|
255,02 KB
|
|
| "DETERMINAZONE DI CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA EX ART. 14-BIS DELLA LEGGE 241/1990 E D.L. 76/2020 (L.N. 120/2020) COME MODIFICATO DALL'ART. 14, COMMA 8 DEL D.L. 13/2023 - POLO CIVICO CASINO DEL COMPLESSO DI VILLA GIULIANI"
|
|
08-11-2024
|
08-11-2024
|
218,53 KB
|
|
| Restituzione loculo cimiteriale parte vecchia del cimitero signor L.F. Impegno di spesa
|
|
08-11-2024
|
08-11-2024
|
285,79 KB
|
|
| LOCAZIONE DI UN MMOBILE AD USO MAGAZZINO COMUNALE.IMPEGNO E LIQUIDAZIONI DELLE SOMME PER IL CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2024
|
|
08-11-2024
|
08-11-2024
|
265,24 KB
|
|
| Lavori di Manutenzione ordinaria degli spazi interni di Palazzo Giuliani - OPS - Officine per progetti socioculturali - LAZIOAGGREGA
|
|
08-11-2024
|
08-11-2024
|
214,79 KB
|
|
| Intervento di "Ampliamento ed efficientamento energetico del plesso scolastico Filippo Pastore". Decisione di contrarre ai sensi dell'art. 17, comma 1 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. e affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett.b) del Dlgs n.36/2023 dell'incarico professionale relativo a Rilievi, Indagini, Sondaggi Relazioni Specialistiche, Acquisizione Pareri, Progettazione Esecutiva e Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione alla Società di Ingegneria Maggi Ingegneria srl.
|
|
08-11-2024
|
08-11-2024
|
257,58 KB
|
|
| Gestione dei servizi cimiteriali, delle aree verdi e della manutenzione ordinaria sul territorio comunale. Approvazione capitolato speciale d'appalto, determinazione a contrarre e contestuale affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) del D. Lgs. n. 36/2023 e dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. Lgs. n. 36/2023, mediante ricorso al MEPA, all'Impresa CONSORZIO STABILE EURO GLOBAL SERVICE GRANDI APPALTI.
|
|
08-11-2024
|
08-11-2024
|
|
|
| Lavori di "Manutenzione straordinaria strade rurali via dei Casali ". Autorizzazione lavori imprevisti e affidamento all'operatore economico.
|
|
08-11-2024
|
08-11-2024
|
398,71 KB
|
|
| Lavori per realizzazione griglia di raccolta acque piovane con relativo scarico. - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA -
|
|
08-11-2024
|
08-11-2024
|
215,92 KB
|
|
| Servizio di prima accoglienza e ricovero dei cani randagi presenti sul territorio comunale liquidazione della fattura elettronica numero FPA 111/24 del 30/06/2024 per conto di AMICI DEGLI ANIMALI SRL riferita al mese di giugno 2024
|
|
08-11-2024
|
08-11-2024
|
|
|
| SERVIZIO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI , DELLA CURA E GESTIONE DEL VERDE E DELLA MANUTENZIONE ORDINARIA SUL TERRITORIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N.214/02 DEL 03.06.2024 PER CONTO DEL CONSORZIO EURO GLOBAL SERVICE RIFERITA AL MESE DI MAGGIO 2024 LIQUIDAZIONE DI SPESA
|
|
08-11-2024
|
08-11-2024
|
|
|
| FATTURA N. 204/PA EMESSA DA REFECTA SRL PER IL SERVIZIO DI BENEFIT COMUNE DI SAN VITTORE PERIODO DAL 1 SETTEMBRE 2023 AL 30 NOVEMVRE 2024
|
|
08-11-2024
|
08-11-2024
|
210,35 KB
|
|
| Lavori di raccolta con biotriturazione del materiale di risulta del verde all'interno dei giardini di palazzo Giuliani, fattura elettronica numero 4PA del 18/07/2024 per conto di ALESE ANTONELLO
|
|
08-11-2024
|
08-11-2024
|
165,68 KB
|
|
| manutenzione ordinaria e di controllo ascensori comunali fattura elettronica numero 62/41 del 10/07/2024 per conto di IDL Elever Srl prima rata anno 2024
|
|
08-11-2024
|
08-11-2024
|
|
|
| Procedura di valore inferiore a euro 5000,00per l'affidamento del servizio di recupero rifiuti compostabili cer 200201 rifiuto biodegradabile derivante dalla manutenzione del verde ornamentale
|
|
08-11-2024
|
08-11-2024
|
|
|
| CONVENZIONE SOTTOSCRITTA TRA ACEA ATO2 E COMUNE DI LABICO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO. LIQUIDAZIONE PER RILIEVI TOPOGRAFICI NECESSARI AL FRAZIONAMENTO E SUCCESSIVO ACCATASTAMENTO DELLE AREE DA DESTINARSI A CABINE DI SOLLEVAMENTO ACQUE, DEPURATORI E SERBATOIO.
|
|
08-11-2024
|
08-11-2024
|
290,84 KB
|
|
| CANONE ASSISTENZA E MANUTENZIONE PER GESTIONE LAMPADE VOTIVE ANNO 2024 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2111170 DEL 29.02.2024 DITTA MAGGIOLI SPA
|
|
08-11-2024
|
08-11-2024
|
290,23 KB
|
|
| PROCEDURA DI VALORE INFERIORE AD EURO 5000,00 PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. QUATTRO CORRIMANO IN FERRO ZINCATO PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA FRANCESCO FICORONI ALLA DITTA IDEAL ARREDO SRL
|
|
08-11-2024
|
08-11-2024
|
|
|
| SERVIZIO DI TRATTAMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI URNANI NON DIFFERENZIATI LIQUIDAZIONE Fattura elettronica numero 453/PA del 30/11/2023 per conto di REFECTA S.R.L.
|
|
08-11-2024
|
08-11-2024
|
233,22 KB
|
|
| LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DI N. 5 BLOCCHI LOCULI NEL CIMITERO COMUNALE. LIQUIDAZIONE IN ACCONTO DELLA FATTURA N. 9 DEL 23/07/2024 ALLA DITTA CAMILLI RISTRUTTURAZIONI SRLS.
|
|
08-11-2024
|
08-11-2024
|
|
|
| Intervento di Manutenzione Straordinaria Plesso Donna Agnese Pastore - Autorizzazione subappalto
|
|
08-11-2024
|
08-11-2024
|
230,58 KB
|
|
| Fattura elettronica numero 129 del 02/08/2024 per conto di IDEAL ARREDO SRL
|
|
08-11-2024
|
08-11-2024
|
265,02 KB
|
|
| Conferimento rifiuti biodegradabili di cucine e mense, fattura elettronica numero 000066/PA del 31/07/2024 per conto di INGEGNI SRL
|
|
08-11-2024
|
08-11-2024
|
|
|
| Servizio di trattamento e recupero rifiuti ingombranti cer 200307U liquidazione fattura elettronica numero 222/PA del 31/07/2024 per conto di REFECTA S.R.L.
|
|
08-11-2024
|
08-11-2024
|
|
|
| Servizio di trattamento smaltimento e recupero di apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso liquidazione fattura elettronica numero 231/PA del 31/07/2024 per conto di REFECTA S.R.L.
|
|
08-11-2024
|
08-11-2024
|
|
|
| servizio di trattamento recupero rifiuti urbani non differenziati cer 200301U liquidazione fattura elettronica numero 230/PA del 31/07/2024 per conto di REFECTA S.R.L.
|
|
08-11-2024
|
08-11-2024
|
|
|
| Servizi vari di connettività telefonica e ad internet. IMPEGNO DI SPESA
|
|
08-11-2024
|
08-11-2024
|
334,78 KB
|
|
| Servizio di prima accoglienza cani randagi LIQUIDAZIONE fattura elettronica numero FPA 122/24 del 31/07/2024 per conto di AMICI DEGLI ANIMALI SRL
|
|
08-11-2024
|
08-11-2024
|
|
|
| Servizio per la gestione dei servizi cimiteriali della cura e gestione del verde e della manutenzione ordinaria sul territorio comunale liquidazione fattura elettronica numero 301/02 del 01/08/2024 per conto di CONSORZIO EURO GLOBAL SERVICE
|
|
08-11-2024
|
08-11-2024
|
|
|
| Servizio di recupero rifiuti compostabili cer 200201 rifiuto biodegradabile derivante dalla manutenzione del verde ornamentale liquidazione fattura elettronica numero 53E del 31/05/2024 per conto di SELF GARDEN SRL
|
|
08-11-2024
|
08-11-2024
|
|
|
| servizio di recupero rifiuti compostabili cer 200201 rifiuto biodegradabile derivante dalla manutenzione del verde ornamentale Fattura elettronica numero 77E del 31/07/2024 per conto di SELF GARDEN SRL
|
|
08-11-2024
|
08-11-2024
|
|
|
| Servizio di recupero rifiuti compostabili cer 200201 rifiuto biodegradabile derivante dalla manutenzione del verde ornamentale liquidazione fattura n. 87/E del 10.08.2024 da parte della ditta SELF GARDEN SRL
|
|
08-11-2024
|
08-11-2024
|
|
|
| Intervento di "Adeguamento antincendio del locale mensa della scuola primaria Maestra Iole ". Liquidazione fattura n.FPA 9/24 del 19/04/2024 in acconto per incarico professionale di Progettazione definitiva-esecutiva e Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione all'Ing. Mario Riccio. CIG 980782051ACUP H27G22000270006
|
|
08-11-2024
|
08-11-2024
|
|
|
| Fattura elettronica numero 11/2024 del 29/05/2024 per conto di ROMBOLI LEONARDO
|
|
08-11-2024
|
08-11-2024
|
308,00 KB
|
|
| Lavori di "Adeguamento antincendio del locale mensa della scuola primaria Maestra Iole". Approvazione contabilità relativa al 1° Stato di Avanzamento Lavori e liquidazione fattura elettronica n. 38-FE del 16/08/2024 all'impresa appaltatrice EUROSCAVI CILIA SRL. CIG A002A02B4B CUP H27G22000270006
|
|
08-11-2024
|
08-11-2024
|
322,43 KB
|
|
| Intervento di "ampliamento ed efficientamento energetico del plesso scolastico Filippo Pastore". Approvazione del progetto esecutivo. Cup: C22B23000550003
|
|
08-11-2024
|
08-11-2024
|
466,76 KB
|
|
| Liquidazione fattura n.1300 del 14.08.2024 da parte di C.T.I.M. Srl per fornitura posa in opera tratto tubazione di scarico acque nere dal locale centrale termica sino al pozzetto di raccolta
|
|
08-11-2024
|
08-11-2024
|
|
|
| Intervento di "Ampliamento ed efficientamento energetico del plesso scolastico Filippo Pastore". - Decisione a contrarre ai sensi dell'art. 192, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 17, comma 1 del D. Lgs. n. 36/2023. CUP: C22B23000550003
|
|
08-11-2024
|
08-11-2024
|
218,26 KB
|
|
| Lavori di "Manutenzione straordinaria dell'istituto comprensivo Leonardo Da Vinci - Plesso Maestra Iole". Approvazione contabilità relativa al 1° Stato di Avanzamento Lavori e liquidazione fattura elettronica n. 25_24 del 02.09.2024 all'impresa appaltatrice PESTOZZI ALFIERO. CIG 9875817600CUP H29D22000500002
|
|
08-11-2024
|
08-11-2024
|
|
|
| Fattura elettronica numero FATTPA 24089_24 del 21/08/2024 per conto di SECURTEX SRL
|
|
08-11-2024
|
08-11-2024
|
|
|
| Servizio di smaltimento/recupero rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso cer 200136U ditta REFECTA srl LIQUIDAZIONE fattura n. 99/PA del 31.03.2024
|
|
08-11-2024
|
08-11-2024
|
132,46 KB
|
|
| Intervento di "Mitigazione del rischio frana del versante a valle di un tratto di Via Santa Maria ". Approvazione Rendicontazione Finale. CIG A0500A209A - CUP H27H22000560005
|
|
08-11-2024
|
08-11-2024
|
429,26 KB
|
|
| SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, PULIZIA E RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA CON TRASPORTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 72/PA DEL 30.07.2024 PER CONTO DI MINERVA SOCIETA' CONSORTILE SRL MESE DI RIFERIMENTO LUGLIO 2024
|
|
08-11-2024
|
08-11-2024
|
289,80 KB
|
|
| Servizio di manutenzione ordinaria degli impianti di depurazione delle acque reflue urbane LIQUIDAZIONE fattura elettronica numero 51/PA del 07/05/2024 per conto di SALUBER 04 SRL mesi da gennaio ad aprile 2024
|
|
08-11-2024
|
08-11-2024
|
|
|
| servizio di manutenzione ordinaria degli impianti di depurazione delle acque reflue urbane LIQUIDAZIONE fattura elettronica numero 53/PA del 31/05/2024 per conto di SALUBER 04 SRL riferita al mese di maggio 2024
|
|
08-11-2024
|
08-11-2024
|
|
|
| INTEGRAZIONE DETERMINA N. 193 DEL 17.04.2024
|
|
08-11-2024
|
08-11-2024
|
189,63 KB
|
|
| PNRR M2C4I2.2 - Piccole Opere - Intervento di "Potenziamento della pubblica illuminazione Loc. Colle Spina - via Fontana Chiusa". Approvazione progetto esecutivo, determina a contrarre e affidamento diretto, ai sensi dell'art.50 comma 1, lettera a del Dlgs 36/2023
|
|
08-11-2024
|
08-11-2024
|
373,34 KB
|
|
| Intervento di "Mitigazione del rischio frana su via Marcigliana incrocio Circonvallazione Giovanni Falcone e zone limitrofe". - Approvazione della contabilità 1°SAL e liquidazione fattura elettronica n. 32 PA del 27/08/2024 all'impresa appaltatrice PARENTE LAVORI SRL. CIG 9803802159CUP H27H22000570005
|
|
08-11-2024
|
08-11-2024
|
420,31 KB
|
|
| SERVIZIO DI RECUPERO RIFIUTI COMPOSTABILI CER 200201 RIFIUTO BIODEGRADABILE DERIVANTE DALLA MANUTENZIONE DEL VERDE ORNAMENTALE LIQUIDAZIONE FATTURA N. 94/E DELLA DITTA SELF GARDEN SRL
|
|
08-11-2024
|
08-11-2024
|
|
|
| Servizio di recupero rifiuti biodegradabili di cucine e mense liquidazione fattura elettronica numero 000076/PA del 31/08/2024 per conto di INGEGNI SRL
|
|
08-11-2024
|
08-11-2024
|
|
|
| SERVIZIO DI TRATTAMENTO/RECUPERO RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI CER 200301U LIQUIDAZIONE FATTURA NUMERO 267/PA DEL 31/08/2024 per conto di REFECTA S.R.L.
|
|
08-11-2024
|
08-11-2024
|
|
|
| Servizio di trattamento /recupero rifiuti ingombranti cer 200307U liquidazione fattura elettronica numero 268/PA del 31/08/2024 per conto di REFECTA S.R.L.
|
|
08-11-2024
|
08-11-2024
|
|
|
| servizio di smaltimento recupero rifiuti RAEE apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso liquidazione fattura elettronica numero 266/PA del 31/08/2024 per conto di REFECTA S.R.L.
|
|
08-11-2024
|
08-11-2024
|
|
|
| IMPEGNO SOMME PER IL SERVIZIO DI COMFERIMENTO DEI RIFIUTI DIFFERENZIATI SOCIETA' REFECTA SRL MESI DI SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBRE E DICEMBRE 2024
|
|
08-11-2024
|
08-11-2024
|
227,15 KB
|
|
| Servizio di smaltimento rifiuti solidi urbani non differenziati cod. CER 200301 liquidazione fattura elettronica numero 279/PA del 16/09/2024 relativa al conguaglio tariffa e benefit ambientale alla soc. REFECTA S.R.L.
|
|
08-11-2024
|
08-11-2024
|
130,55 KB
|
|
| Intervento di "Manutenzione straordinaria strade rurali via dei Casali ". - Approvazione della contabilità Finale, Certificato di Regolare Esecuzione e liquidazione fattura n. 22/B del 16/09/2024 all'impresa appaltatrice COGEPRE SRL. CIG 9894824B11CUP H27H22003420002
|
|
08-11-2024
|
08-11-2024
|
429,93 KB
|
|
| Fattura elettronica numero 51 del 07/09/2024 per conto di TOMASSINI RAOUL
|
|
08-11-2024
|
08-11-2024
|
|
|
| Servizio di gestione dei servizi cimiteriali della cura e gestione del verde e della manutenzione ordinaria sul territorio comunale liquidazione fattura elettronica numero 339/02 del 16/09/2024 per conto di CONSORZIO EURO GLOBAL SERVICE riferita al mese di agosto 2024
|
|
08-11-2024
|
08-11-2024
|
|
|
| Fattura elettronica numero 8894/Z del 12/09/2024 per conto di MD ITALIA
|
|
08-11-2024
|
08-11-2024
|
|
|
| FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO VARIO PER MANUTENZIONI ORDINARIE SUL TERRITORIO COMUNALE DITTA EDILIZIA MASTRACCI SRL
|
|
08-11-2024
|
08-11-2024
|
300,11 KB
|
|
| AFFIDAMENTO DI UN INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO ALLA DEFINIZIONE ED ACQUISIZIONE FINALE DEL PARERE REGIONALE DI USO CIVICO IN ORDINE ALLA REALIZZAZIONE DELL'ISOLA ECOLOGICA COMUNALE. Cig: B322FB4436
|
|
08-11-2024
|
08-11-2024
|
326,96 KB
|
|
| Lavori di "Manutenzione Straordinaria Istituto Comprensivo Leonardo Da Vinci - Plesso P.Marsili ". Approvazione della Perizia di variante di assestamento finale senza supero di spesa. CIG 9739292DFF - CUP H29D22000490002
|
|
08-11-2024
|
08-11-2024
|
407,96 KB
|
|
| Lavori di manutenzione e messa in sicurezza dei giardini di Villa Giuliani Liquidazione fattura elettronica numero FATTPA 27_24 del 20/09/2024 per conto di Temperini Massimo
|
|
08-11-2024
|
08-11-2024
|
|
|
| TASSA AUTOMOBILISTICA ((BOLLI AUTO) A FAVORE DELLA REGIONE LAZIO- AUTOMEZZI COMUNALI TARGHE VARIE
|
|
08-11-2024
|
08-11-2024
|
260,86 KB
|
|
| Lavori di "Manutenzione straordinaria dell'istituto comprensivo Leonardo Da Vinci - Plesso P.Marsili ". Autorizzazione lavori imprevisti e affidamento all'operatore economico. CIG A0627C2C12 - CUP H29D22000490002
|
|
08-11-2024
|
08-11-2024
|
229,92 KB
|
|
| Intervento di "Manutenzione straordinaria strade rurali via dei Casali ". Liquidazione compenso per attività di supporto al Rup. CUP H27H22003420002
|
|
08-11-2024
|
08-11-2024
|
163,66 KB
|
|
| Intervento di "Manutenzione straordinaria strade rurali via dei Casali ". Liquidazione compenso per attività di supporto al Rup. CUP H27H22003420002
|
|
08-11-2024
|
08-11-2024
|
163,66 KB
|
|
| Intervento di "Manutenzione straordinaria strade rurali via dei Casali ". Liquidazione compenso incentivante art. D. lgs 36/2023. CUP H27H22003420002
|
|
08-11-2024
|
08-11-2024
|
168,78 KB
|
|
| TASSA AUTOMOBILISTICA CARTELLA DI PAGAMENTO N. 09720240235908868000 EMESSA DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE
|
|
08-11-2024
|
08-11-2024
|
259,63 KB
|
|
| Intervento di "Lavori di manutenzione e messa in sicurezza dei giardini di Villa Giuliani".
|
|
08-11-2024
|
08-11-2024
|
183,60 KB
|
|
| Intervento di "Potenziamento della pubblica illuminazione Loc. Colle Spina - via Fontana Chiusa". Determina a contrarre e affidamento incarico professionale di Progettazione esecutiva, acquisizione pareri, Direzione Lavori, contabilità e Rilievi, Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione ed in fase di Esecuzione all'Ing. Daniele Melotto. CIG: B2C68F7916CUP H24F24000060006
|
|
08-11-2024
|
08-11-2024
|
298,51 KB
|
|
| smaltimento rifiuti cer 200108u rifiuti biodegradabili di cucine e mense liquidazione fattura elettronica numero 492/PA del 31/12/2023 per conto di REFECTA S.R.L.
|
|
08-11-2024
|
08-11-2024
|
215,32 KB
|
|
| SERVIZIO DI TRATTAMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 493 DEL 31.12.2023 DA PARTE DI REFECTA SRL
|
|
08-11-2024
|
08-11-2024
|
214,46 KB
|
|
| Lavori di "Manutenzione straordinaria strade rurali via dei Casali ". Autorizzazione lavori in economia e affidamento all'operatore economico.
|
|
08-11-2024
|
08-11-2024
|
401,66 KB
|
|
| Contributo concesso dalla Città Metropolitana di Roma Capitale con propria determinazione dirigenziale n. 4940/2023 per "acquisto e gestione sistemi di videosorveglianza". Approvazione del Progetto.
|
|
08-11-2024
|
08-11-2024
|
232,63 KB
|
|
| Intervento di "Realizzazione del Centro Logistico Comunale per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani". - Approvazione del progetto esecutivo - Decisione di contrarre ai sensi dell'art. 17, comma 1 del D. Lgs. n. 36/2023 e affidamento diretto mediante ricorso al MEPA con rimodulazione quadro tecnico economico.
|
|
08-11-2024
|
08-11-2024
|
345,81 KB
|
|
| Servizio di sfalcio pulizia e potature di via delle Foche / via delle Travicelle liquidazione fattura elettronica numero 51 del 13/09/2024 per conto di P&Z SERVIZI SRL
|
|
07-11-2024
|
07-11-2024
|
|
|
| Conferimento dell'incarico all'Arch. Daniele Ricci per attività di supporto al Responsabile unico del procedimento ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. n. 36/2023 in relazione, ai procedimenti amministrativi finalizzati alla definizione delle pratiche di sanatoria giacenti presso l'ufficio tecnico comunale.
|
|
07-11-2024
|
07-11-2024
|
257,92 KB
|
|
| Lavori di "Adeguamento antincendio del locale mensa della scuola primaria Maestra Iole". Autorizzazione lavori imprevisti e affidamento all'operatore economico. CIG A062BF5333 - CUP H27G22000270006
|
|
07-11-2024
|
07-11-2024
|
374,01 KB
|
|
| Lavori di "Adeguamento antincendio del locale mensa della scuola primaria Maestra Iole". Autorizzazione lavori in economia e affidamento all'operatore economico. CIG A062BF5333 - CUP H27G22000270006
|
|
07-11-2024
|
07-11-2024
|
355,94 KB
|
|
| Servizio di manutenzione ordinaria degli impianti di depurazione delle acque reflue urbane siti in loc. Pantano e loc . Fontana Marchetta .Liquidazione fattura elettronica numero 61/PA del 30/06/2024 per conto di SALUBER 04 SRL riferita al mese di giugno 2024.
|
|
07-11-2024
|
07-11-2024
|
266,82 KB
|
|
| Affidamento dell'attività di esumazione, estumulazione e movimento di feretri e/o resti mortali all'interno del cimitero di Labico blocchi VI e VII
|
|
07-11-2024
|
07-11-2024
|
329,37 KB
|
|
| Lavori di "Adeguamento antincendio del locale mensa della scuola primaria Maestra Iole". Approvazione della Perizia di variante di assestamento finale senza supero di spesa. CIG A002A02B4B - CUP H27G22000270006
|
|
07-11-2024
|
07-11-2024
|
|
|
| "LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVI LOCULI E SISTEMAZIONE DELL'AREA ADIACENTE LA SCALA ESTERNA NEL NUOVO CIMITERO;. - Approvazione della contabilità Finale, Certificato di Regolare Esecuzione e liquidazione fattura n. 9/2024 all'impresa appaltatrice Cilia Gianluca.
|
|
07-11-2024
|
07-11-2024
|
212,38 KB
|
|
| Liquidazione fattura elettronica numero 4441/ZD del 30/09/2024 per conto di MD ITALIA
|
|
07-11-2024
|
07-11-2024
|
|
|
| Servizio di derattizzazione e disinfestazione larvicida liquidazione fattura elettronica numero 60/CVSP del 11/06/2024 per conto di M.S. SERVIZI SRL
|
|
07-11-2024
|
07-11-2024
|
|
|
| Liquidazione fattura elettronica numero 4440/ZD del 30/09/2024 per conto di MD ITALIA
|
|
07-11-2024
|
07-11-2024
|
|
|
| Liquidazione fattura elettronica numero 4440/ZD del 30/09/2024 per conto di MD ITALIA
|
|
07-11-2024
|
07-11-2024
|
|
|
| SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, PULIZIA E RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA CON TRASPORTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 95/PA del 30/09/2024 PER CONTO DI MINERVA SOCIETA' CONSORTILE A R.L. RIFERITA AL MESE DI AGOSTO 2024
|
|
07-11-2024
|
07-11-2024
|
|
|
| SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, PULIZIA E RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA CON TRASPORTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 96/PA del 30/09/2024 per conto di MINERVA SOCIETA' CONSORTILE A R.L. RIFERITA AL MESE DI SETTEMBRE 2024
|
|
07-11-2024
|
07-11-2024
|
222,43 KB
|
|
| Servizio di trattamento e recupero dei rifiuti urbani non differenziati - fattura elettronica numero 105/PA del 30/04/2024 per conto di REFECTA S.R.L.
|
|
07-11-2024
|
07-11-2024
|
|
|
| LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA DEL CAMPO SPORTIVO FRANCO CAPONERA DI VIA G. FIORAMONTI LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 26/01/2022 del 08/10/2022 per conto di D'ANNIBALE SRL
|
|
07-11-2024
|
07-11-2024
|
|
|
| Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, let. b) del D.Lgs n.36/2023 - Redazione atto notarile di cessione terreni al patrimonio comunale tra il Sig. Barba Giuseppe e il "Comune di Labico", nonchè il "Consorzio Colle Spina" - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA -
|
|
07-11-2024
|
07-11-2024
|
|
|
| RICONOSCIMENTO DI ALCUNI DEBITI FUORI BILANCIO EX ART. 194 TUEL INSERITI NEL PIANO DI RIEQUILIBRIO FINANZIARIO PLURIENNALE APPROVATO AI SENSI DELL'ART. 243 BIS DEL TUEL. LIQUIDAZIONE DITTA S.A.C.I.E.M.
|
|
07-11-2024
|
07-11-2024
|
|
|
| RICONOSCIMENTO DI ALCUNI DEBITI FUORI BILANCIO EX ART.194 TUEL, LETTERE A) ED E), INSERITI NEL PIANO DI RIEQUILIBRIO FINANZIARIO PLURIENNALE APPROVATO AI SENSI DELL'ART. 243 BIS DEL TUEL. LIQUIDAZIONE DITTA EUROSCAVI CILIA - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA.
|
|
07-11-2024
|
07-11-2024
|
|
|
| Lavori di "Manutenzione Straordinaria Istituto Comprensivo Leonardo Da Vinci - Plesso Donna Agnese Pastore". Approvazione contabilità relativa al 2° Stato di Avanzamento Lavori e liquidazione fattura elettronica n.89 del 27/09/2024 all'impresa appaltatrice CFC SRL. CIG 9766633085CUP H22F22000910002
|
|
07-11-2024
|
07-11-2024
|
271,87 KB
|
|
| Lavori di Potenziamento della Pubblica Illuminazione in località "Colle Spina - via Fontana Chiusa". Autorizzazione al subappalto
|
|
07-11-2024
|
07-11-2024
|
198,01 KB
|
|
| Intervento di "ampliamento ed efficientamento energetico del plesso scolastico filippo pastore". Aggiudicazione definitiva. CUP: C22B23000550003 - CIG B34AD6518D
|
|
07-11-2024
|
07-11-2024
|
206,20 KB
|
|
| Intervento di "Ampliamento ed efficientamento energetico del Plesso Scolastico Filippo Pastore". Contribuzione alla Centrale Unica di Committenza istituita presso il Consorzio "I Castelli della Sapienza" per spettanze relative alla procedura di gara. CUP: C22B23000550003
|
|
07-11-2024
|
07-11-2024
|
194,50 KB
|
|
| Intervento di "Manutenzione Straordinaria Istituto Comprensivo Leonardo Da Vinci - Plesso P.Marsili ". - Approvazione della contabilità 2°SAL e liquidazione fattura n. 90/00 del 25/10/2024 all'impresa appaltatrice. CIG 9739292DFFCUP H29D22000490002
|
|
07-11-2024
|
07-11-2024
|
|
|
| Lavori di "Adeguamento antincendio del locale mensa della scuola primaria Maestra Iole ". Approvazione e liquidazione lavori imprevisti. liquidazione fattura elettronica numero 49-FE del 25/10/2024 per conto di EUROSCAVI CILIA S.R.L. CIG A062BF5333 - CUP H27G22000270006 Fattura elettronica numero 49-FE del 25/10/2024 per conto di EUROSCAVI CILIA S.R.L.
|
|
07-11-2024
|
07-11-2024
|
|
|
| Lavori di "Adeguamento antincendio del locale mensa della scuola primaria Maestra Iole ". Approvazione e liquidazione lavori in economia fattura elettronica numero 50-FE del 25/10/2024 per conto di EUROSCAVI CILIA S.R.L. CIG A062BF5333 - CUP H27G22000270006
|
|
07-11-2024
|
07-11-2024
|
|
|
| Intervento di "Manutenzione straordinaria strade rurali ". Liquidazione fattura n.FPA 4/24 del 29/10/2024 per saldo per incarico professionale di Progettazione definitiva/esecutiva, Direzione Lavori e contabilità all'Ing. Francesco Federico. CIG ZB13A88E97CUP H27H22003420002
|
|
07-11-2024
|
07-11-2024
|
|
|
| Intervento di "Manutenzione straordinaria strade rurali ". Liquidazione fattura n.1/51 del 23/09/2024 per saldo per incarico professionale di Indagini Geologiche e Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione ed in fase di Esecuzione al Geologo Carlo Severa. CIG Z893A88E98CUP H27H22003420002
|
|
07-11-2024
|
07-11-2024
|
|
|
| Intervento di "Manutenzione straordinaria strade rurali via dei Casali ". Approvazione Rendicontazione Finale. CIG 9894824B11 - CUP H27H22003420002
|
|
07-11-2024
|
07-11-2024
|
530,76 KB
|
|
| LAVORI ELETTRICI DA ESEGUIRSI PRESSO IL CIMITERO COMUNALE DITTA MARCELLI PAOLO
|
|
07-11-2024
|
07-11-2024
|
|
|
| LIQUIDAZIONE fattura elettronica numero FPA 2/24 del 25/10/2024 per conto di CENTRO SHOPPING LABICO SRLS
|
|
07-11-2024
|
12-11-2024
|
|
|
| DGR 653 DEL 12.10.2021 APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO DI GIOCHI INCLUSIVI DA INSTALLARE ALL'INTERNO DELLE AREE GIOCO COMUNALI. LIQUIDAZIONE FATTURA elettronica numero 259/D del 20/05/2024 ALL'OPERATORE ECONOMICO PLAY WILY GROUP SRL
|
|
07-11-2024
|
17-01-2025
|
|
|
| Acconto del 20% per il servizio di redazione di progetto di fattibilità tecnico-economica (PEBA) liquidazione fattura elettronica numero 1/PA del 03/10/2024 per conto di ALISON PASQUALE
|
|
07-11-2024
|
07-11-2024
|
157,22 KB
|
|
| Servizio di recupero e trattamento rifiuti urbani non differenziati cer 200301U liquidazione Fattura elettronica numero 292/PA del 30/09/2024 per conto di REFECTA S.R.L. riferita al mese di settembre 2024
|
|
07-11-2024
|
07-11-2024
|
|
|
| Servizio di trattamento recupero rifiuti ingombranti cer 200307u liquidazione fattura elettronica numero 291/PA del 30/09/2024 per conto di REFECTA S.R.L. riferita al mese di settembre 2024
|
|
07-11-2024
|
17-01-2025
|
|
|
| Servizio di recupero rifiuti compostabili CER 200201 rifiuto biodegradabile derivante dalla manutenzione del verde ornamentale LIQUIDAZIONE fattura elettronica numero 105E del 30/09/2024 per conto di SELF GARDEN SRL
|
|
07-11-2024
|
28-02-2025
|
|
|
| Rifiuti biodegradabili di mense e cucine liquidazione fattura elettronica numero 000083/PA del 30/09/2024 per conto di INGEGNI SRL riferita al mese di settembre 2024
|
|
22-10-2024
|
22-10-2024
|
|
|
| Fattura elettronica numero FPA 2/24 del 09/10/2024 per conto di ASSOCIAZIONE CULTURALE IL MOSAICO A.P.S. riferita ai mesi di giugno -luglio - agosto - settembre 2024
|
|
22-10-2024
|
22-10-2024
|
158,67 KB
|
|
| Liquidazione, fattura elettronica numero FPA 143/24 del 30/09/2024 per conto di AMICI DEGLI ANIMALI SRL riferita al mese di agosto 2024
|
|
22-10-2024
|
22-10-2024
|
|
|
| LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA NUMERO FPA 1/24 DEL 17/10/2024 PER CONTO DI CENTRO SHOPPING LABICO SRLS FORNITURA LUMINO ELETTRICO FIAMMA ETERNA ACCONTO
|
|
22-10-2024
|
22-10-2024
|
|
|
| Servizio di manutenzione ordinaria sul territorio comunale, gestione dei servizi cimiteriali ,della cura e gestione del verde liquidazione della fattura elettronica numero 374/02 del 07/10/2024 per conto di CONSORZIO EURO GLOBAL SERVICE
|
|
22-10-2024
|
22-10-2024
|
|
|
| Liquidazione fattura elettronica numero FPA 155/24 del 30/09/2024 per conto di AMICI DEGLI ANIMALI SRL riferita al mese di settembre 2024
|
|
22-10-2024
|
22-10-2024
|
|
|
| Fattura elettronica numero 81 del 30/08/2024 per conto di PULCIANI ACHILLE
|
|
22-10-2024
|
17-01-2025
|
|
|
| Servizio di smaltimento recupero rifiuti RAEE, apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso fattura elettronica numero 293/PA del 30/09/2024 per conto di REFECTA S.R.L. riferita al mese di settembre 2024 per conto di REFECTA S.R.L.
|
|
22-10-2024
|
13-11-2024
|
279,56 KB
|
|
| Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026 - Approvazione
|
|
31-01-2024
|
31-01-2024
|
|
|
| RELAZIONE DI FINE MANDATO 2022
|
|
27-05-2022
|
27-05-2022
|
|
|
Spinea
