Locri
Elenco atti decisionali
| Atto | Oggetto del documento | Altri dati |
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| Determina Area Amministrativa e Polizia Locale 184 06-10-2017 |
Impegno spesa fornitura PC per l'Ufficio Occupazione Suolo Pubblico. Revoca determina nr. 183/2017. |
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| Determina Area Amministrativa e Polizia Locale 79 11-05-2017 |
Impegno spesa e liquidazione per acquisto pneumatici autovettura comunale Bravo targata DX405ZR. |
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| Determina Area Direzione Generale 87 24-06-2009 |
Impegno spesa e liquidazione fattura alla SO.SI.SA.L. Srl per gli accertamenti sanitari effettuati sui Dipendenti – Legge 626/94 e successive modificazioni ed integrazioni. |
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| Determina Area Tecnico-Manutentiva - Urbanistica - Demanio 180 15-05-2018 |
Impegno spesa e liquidazione fattura SO.RI.Cal spa - I° trimestre 2018 |
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| Determina Area Tecnico-Manutentiva - Urbanistica - Demanio 330 02-10-2019 |
Impegno spesa e liquidazione fattura SO.RI.CAL. spa - III trimestre anno 2019 |
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| Determina Area Tecnico-Manutentiva - Urbanistica - Demanio 329 02-10-2019 |
Impegno spesa e liquidazione fattura SO.RI.CAL spa - II trimestre anno 2019 |
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| Determina Servizi Istruzione, Cultura e Biblioteca 77 13-07-2010 |
Impegno spesa e liquidazione fattura Istituto Vigilanza Metropol Security per servizio di radio allarme presso la Biblioteca Comunale.- Periodo Settembre 2009 – Febbraio 2010.- |
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| Determina Servizio R.O.L. - Cult. Istr. - Serv. Soc. 82 24-05-2012 |
Impegno spesa e liquidazione fattura Istituto Vigilanza Metropol Security per servizio di radio allarme presso la Biblioteca Comunale.- Periodo Settembre 2011 – Febbraio 2012.- |
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| Determina Servizio R.O.L. - Cult. Istr. - Serv. Soc. 7 19-01-2012 |
Impegno spesa e liquidazione acconto annualita' 2011 - Comunita' Alloggio Anziani - Villa Serena di Locri. - R.C.- |
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| Determina Area Amministrativa-Legale 170 18-05-2007 |
Impegno spesa e contestuale liquidazione cartella esattoriale n° 094 2006 00373643 02 000 relativa al mancato pagamento a tasse e imposte dovute per servizi telefonici cellelulari anno 2003. |
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| Determina Area Tecnico-Manutentiva 40 16-01-2008 |
Impegno spesa e autorizzazione partecipazione MASTER sul Codice dei Contratti pubblici di Lavori, Forniture e Servizi ( D.Lgs. 163/06 e S.M.I. ) e il Regolamento attuativo.- |
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| Determina Area Servizi alla Persona 56 19-12-2013 |
Impegno spesa e affidamento incarico alla ditta Luminaria s.r.l. di Benestare per fornitura luminarie Natale 2013- Capodanno 2014. |
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| Determina Area Servizi alla Persona 56 19-12-2013 |
Impegno spesa e affidamento incarico alla ditta Luminaria s.r.l. di Benestare per fornitura luminarie Natale 2013- Capodanno 2014. |
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| Determina Area Amministrativa e Polizia Locale 193 23-10-2017 |
Impegno spesa e affidamento incarico alla ditta Grafiche F.lli Pedulla' di locri per la fornitura dei registri di Stato Civile anno 2018. |
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| Determina Servizio R.O.L. - Cult. Istr. - Serv. Soc. 8 20-01-2012 |
Impegno spesa di €. 900,00 per utenza Enel per il Palazzo Nieddu del Rio anno 2012.- |
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| Determina Area Servizi alla Persona 24 13-03-2014 |
Impegno spesa di €. 65,00 per la revisioni anno 2014 per l’autovettura Fiat Scudo targata DM380ZK, in dotazione a questo servizio.- |
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| Determina Servizio R.O.L. - Cult. Istr. - Serv. Soc. 22 13-02-2012 |
Impegno spesa di €. 65,00 per la revisioni anno 2012 per l’autovettura Fiat Scudo targata DM380ZK, in dotazione a questo servizio.- |
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| Determina Servizi Istruzione, Cultura e Biblioteca 136 15-12-2010 |
Impegno spesa di €. 5.000,00 per addobbi natalizi “Natale 2010 – Capodanno 2011”.- |
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| Determina Area Servizi alla Persona 19 02-10-2013 |
Impegno spesa di €. 490,00 per la revisioni e la ricarica degli estintori per l’anno 2013 degli scuolabus di proprieta' comunale targati CN548ZY - CN549ZY – EK063HE. - |
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| Determina Area Servizi alla Persona 19 02-10-2013 |
Impegno spesa di €. 490,00 per la revisioni e la ricarica degli estintori per l’anno 2013 degli scuolabus di proprieta' comunale targati CN548ZY - CN549ZY – EK063HE. - |
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