Miane
Elenco atti decisionali
| Atto | Oggetto del documento | Altri dati |
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| Determinazione Ufficio Tecnico 59 09-05-2023 |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA PORTE DA CALCETTO, IMPIANTO DA BASKET E PULIZIA PAVIMENTAZIONE DEL CAMPO SPORTIVO DI PREMAOR - DITTA: ARTISPORT SRL - P.I.: 01277860266 - CIG: Z123B03FA8 |
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| Determinazione Ufficio Tecnico 74 14-06-2023 |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA PORTE DA CALCETTO, IMPIANTO DA BASKET E PULIZIA PAVIMENTAZIONE DEL CAMPO SPORTIVO DI PREMAOR - DITTA: ARTISPORT SRL - P.I.: 01277860266 - CIG: Z123B03FA8 |
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| Determinazione Ufficio Tecnico 5 11-01-2023 |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA PNEUMATICI INVERNALI E SOSTITUZIONE OLIO MOTORE PER VEICOLI COMUNALI - DITTA: D.M. AUTORIPARAZIONI - P.I.: 04297740260 - CIG: Z6C396C93F |
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| Determinazione Ufficio Tecnico 48 14-05-2024 |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA PALI PER REALIZZAZIONE STACCIONATA NELLA NUOVA AREA GIOCO A COMBAI - DITTA: CONSORZIO AGRARIO DI TREVISO E BELLUNO - P.I.: 00194950267 - CIG: B1AAD716FA |
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| Determinazione Ufficio Tecnico 83 17-07-2020 |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA PALI IN LEGNO PER REALIZZAZIONE DI STACCIONATE NEL TERRITORIO COMUNALE - DITTA: COMMERCIO LEGNAMI BERTUOLA ROSARIO - P.I.: 01951320264 - CIG: Z652DB35E2 |
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| Determinazione Ufficio Tecnico 65 12-05-2023 |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA PALI IN CASTAGNO PER MANUTENZIONE STACCIONATE NEL TERRITORIO COMUNALE - DITTA: COMMERCIO LEGNAMI BERTUOLA ROSARIO - P.I.: 01951320264 - CIG: ZF03B1E73F |
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| Determinazione Ufficio Tecnico 9 02-02-2021 |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA PALI IN CASTAGNO PER MANUTENZIONE STACCIONATE - DITTA: COMMERCIO LEGNAMI BERTUOLA ROSARIO E C. S.N.C. - P.I.: 01951320264 - CIG: ZC33077AF7. |
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| Determinazione Ufficio Tecnico 55 20-04-2022 |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA PALI E TRAVERSINE IN CASTAGNO PER PASSERELLA PEDONALE - DITTA: MANTESE LEGNAMI S.R.L. - P.I.: 03701860268 - CIG: ZC3360BCCA |
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| Determinazione Ufficio Tecnico 45 18-03-2022 |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA NUOVA SCALETTA IN LEGNO PER SCIVOLO PRESSO AREA GIOCO DI VIA CAMPON A PREMAOR - DITTA: P.L.Z. S.A.S. - P.I.. 01173150267 - CIG: ZD135A168C |
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| Determinazione Ufficio Tecnico 3 14-01-2020 |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA METANO PER VEICOLO COMUNALE - DITTA: CARLO ALIPRANDI CARBURANTI S.R.L. - P.I.: 00291370260 - CIG: Z3D2B86377 |
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| Determinazione Ufficio Tecnico 39 15-03-2023 |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALI EDILI PER MANUTENZIONE IMMOBILI E VIABILITA' COMUNALI - DITTA: TOMASI GIUSEPPE & C. SNC - P.I.: 01832410268 - CIG: Z0D3A6190C |
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| Determinazione Ufficio Tecnico 114 20-09-2022 |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALI EDILI PER MANUTENZIONE IMMOBILI E INFRASTRUTTURE COMUNALI - DITTA: TOMASI GIUSEPPE S.N.C. & C. - P.I.: 01832410268 - CIG: Z6537C7A7B |
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| Determinazione Ufficio Tecnico 140 15-10-2021 |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALI EDILI - DITTA: TOMASI GIUSEPPE E C. S.N.C. - P.I.: 01832410268 - CIG: ZD93378FD1 |
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| Determinazione Ufficio Tecnico 8 02-02-2021 |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALI E ATTREZZATURE DI CANTIERE - DITTA: F. BISOL S.R.L. - P.I.: 01917280263 - CIG: Z863074A2B |
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| Determinazione Ufficio Tecnico 59 03-05-2022 |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE PER RIFACIMENTO PASSERELLE PEDONALI SUL CORSO D'ACQUA "VALLE DI FONTANA" - DITTA: TITTONEL S.R.L.S. - P.I.: 05069190261 - CIG: Z53362E019* |
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| Determinazione Ufficio Tecnico 31 16-02-2022 |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE PER GESTIONE AREE VERDI E AIUOLE COMUNALI - DITTA: AGROVIT S.N.C. - P.I: 03663860264 - CIG: Z78353B3A6 |
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| Determinazione Ufficio Tecnico 141 11-11-2022 |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE PER GESTIONE AREE VERDI COMUNALI - DITTA: AGROVIT S.N.C. - P.I.: 03663860264 - CIG: Z48388AB57 |
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| Determinazione Ufficio Tecnico 60 26-05-2020 |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE INERTE PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - DITTA: F.A.L. S.R.L. - P.I.: 04438530265 - CIG: ZE32D0A274 |
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| Determinazione Ufficio Tecnico 11 02-02-2021 |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE INERTE PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - DITTA: F.A.L. S.R.L. - P.I.: 04438530265 - CIG: Z913077E28 |
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| Determinazione Ufficio Tecnico 11 09-02-2024 |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE INERTE PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - DITTA: F.A.L. S.R.L. - P.I.: 04438530265 - CIG: B051756DA0 |
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