Miane
Elenco atti decisionali
| Atto | Oggetto del documento | Altri dati |
|---|---|---|
| Determinazione Ufficio Tecnico 9 02-02-2021 |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA PALI IN CASTAGNO PER MANUTENZIONE STACCIONATE - DITTA: COMMERCIO LEGNAMI BERTUOLA ROSARIO E C. S.N.C. - P.I.: 01951320264 - CIG: ZC33077AF7. |
|
| Determinazione Ufficio Tecnico 65 12-05-2023 |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA PALI IN CASTAGNO PER MANUTENZIONE STACCIONATE NEL TERRITORIO COMUNALE - DITTA: COMMERCIO LEGNAMI BERTUOLA ROSARIO - P.I.: 01951320264 - CIG: ZF03B1E73F |
|
| Determinazione Ufficio Tecnico 83 17-07-2020 |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA PALI IN LEGNO PER REALIZZAZIONE DI STACCIONATE NEL TERRITORIO COMUNALE - DITTA: COMMERCIO LEGNAMI BERTUOLA ROSARIO - P.I.: 01951320264 - CIG: Z652DB35E2 |
|
| Determinazione Ufficio Tecnico 48 14-05-2024 |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA PALI PER REALIZZAZIONE STACCIONATA NELLA NUOVA AREA GIOCO A COMBAI - DITTA: CONSORZIO AGRARIO DI TREVISO E BELLUNO - P.I.: 00194950267 - CIG: B1AAD716FA |
|
| Determinazione Ufficio Tecnico 5 11-01-2023 |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA PNEUMATICI INVERNALI E SOSTITUZIONE OLIO MOTORE PER VEICOLI COMUNALI - DITTA: D.M. AUTORIPARAZIONI - P.I.: 04297740260 - CIG: Z6C396C93F |
|
| Determinazione Ufficio Tecnico 59 09-05-2023 |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA PORTE DA CALCETTO, IMPIANTO DA BASKET E PULIZIA PAVIMENTAZIONE DEL CAMPO SPORTIVO DI PREMAOR - DITTA: ARTISPORT SRL - P.I.: 01277860266 - CIG: Z123B03FA8 |
|
| Determinazione Ufficio Tecnico 74 14-06-2023 |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA PORTE DA CALCETTO, IMPIANTO DA BASKET E PULIZIA PAVIMENTAZIONE DEL CAMPO SPORTIVO DI PREMAOR - DITTA: ARTISPORT SRL - P.I.: 01277860266 - CIG: Z123B03FA8 |
|
| Determinazione Ufficio Tecnico 129 11-10-2023 |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA PORTE DA CALCETTO, IMPIANTO DA BASKET E TRACCIAMENTO LINEE DEL CAMPO SPORTIVO DI COMBAI - DITTA: ARTISPORT SRL - P.I.: 01277860266 - CIG: Z7B3CCD0D7 |
|
| Determinazione Ufficio Tecnico 30 03-03-2020 |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA PRODOTTI DI CONSUMO PER OPERAI COMUNALI - DITTA: WURTH S.R.L. - P.I.: 00125230219 - CIG: Z322C4A200 |
|
| Determinazione Ufficio Tecnico 131 20-10-2020 |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA PRODOTTI DI CONSUMO PER OPERAI COMUNALI - DITTA: WURTH S.R.L. - P.I.: 00125230219 - CIG: Z932ED456D |
|
| Determinazione Ufficio Tecnico 71 17-05-2022 |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA PRODOTTI DI CONSUMO PER OPERAI COMUNALI - DITTA: WURTH S.R.L. - P.I.: 00125230219 - CIG: ZBC36704D5 |
|
| Determinazione Ufficio Tecnico 131 28-10-2022 |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA PRODOTTI DI CONSUMO PER OPERAI COMUNALI - DITTA: WURTH S.R.L. - P.I.: 00125230219 - CIG: ZC93858EAC |
|
| Determinazione Ufficio Tecnico 106 24-08-2021 |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA PRODOTTI PER LA PULIZIA DEL TERRITORIO. DITTA: WURTH S.R.L. - P.I.: 00125230219 - CIG: Z0C32CFB6A |
|
| Determinazione Ufficio Tecnico 14 24-01-2020 |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA PRODOTTO DERATTIZZANTE E SERVIZIO DI RIMOZIONE NIDI DI PROCESSIONARIA DEL PINO - DITTA: DEFOR ITALIANA S.N.C. - P.I.: 00458170263 - CIG: Z5E2BB0A05 |
|
| Determinazione Ufficio Tecnico 156 18-11-2020 |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA PRODOTTO IMPREGANTE PER MANUTENZIONE PANCHINE E GIOCHI IN LEGNO DEL PARCO "MARIA MASTENA" A MIANE - DITTA: EFFEBI DI BOTTEGA & C. S.N.C. - P.I.: 02240670261 - CIG: Z722F47E85 |
|
| Determinazione Ufficio Tecnico 85 08-06-2021 |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA RUBINETTI PER FONTANE COMUNALI - DITTA: EDILIZIA FRARE S.R.L. - P.I.: 03891580262 - CIG: ZAF3207CF0 |
|
| Determinazione Ufficio Tecnico 157 16-11-2021 |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA SACCHI PORTARIFIUTI - DITTA: GROUPLUS S.R.L. - P.I.: 04881310264 - CIG: Z5633E0AC2 |
|
| Determinazione Ufficio Tecnico 169 14-12-2021 |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA SACCHI PORTARIFIUTI - DITTA: WURTH S.R.L. - P.IVA: 00125230219 - CIG: Z8B344E465 |
|
| Determinazione Ufficio Tecnico 91 12-07-2023 |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA SACCHI PORTARIFIUTI PER OPERAI - DITTA: WURTH. S.R.L. - P.I.: 00125230219 - CIG: ZE43BDC377 |
|
| Determinazione Ufficio Tecnico 40 12-04-2024 |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA SAGOMA PER GIOCO A MOLLA DEL PARCO "M. MASTENA" A MIANE - DITTA: MOBIESPANS S.R.L. - P.I.: 01214440263 - CIG: B1392C0216 |
|