Mirabella Imbaccari
Elenco atti decisionali
| Atto | Oggetto del documento | Altri dati |
|---|---|---|
| Determinazione Del Responsabile 703 13-09-2022 |
Liquidazione fattura n. 35 FE alla Societa' Cooperativa "Opera Prossima". Progetto SAI/SIPROIMI - MSNA. CUP: H11E19000110001- CIG: 8325462495. |
|
| Determinazione Del Responsabile 703 13-09-2022 |
Liquidazione fattura n. 35 FE alla Societa' Cooperativa "Opera Prossima". Progetto SAI/SIPROIMI - MSNA. CUP: H11E19000110001- CIG: 8325462495. |
|
| Determinazione Del Responsabile 707 14-09-2022 |
Liquidazione fattura n. 34 FE alla Societa' Cooperativa "Opera Prossima". Progetto Sai SIPROIMI Ordinari. CIG 85683580B5. CUP h11h20000090005. |
|
| Determinazione Del Responsabile 871 03-12-2021 |
Liquidazione fattura n. 28 del 01/12/2021. Prosecuzione progetto n. 819- Biennio 2021/2022 Accoglienza Ordinaria CIG 85683580B5* |
|
| Determinazione Del Responsabile 869 03-12-2021 |
Liquidazione fattura n. 27 del 01/12/2021. Prosecuzione progetto n. 819- Biennio 2021/2022 Accoglienza Ordinaria CIG 85683580B5 |
|
| Determinazione Del Responsabile 597 11-08-2022 |
Liquidazione fattura n. 24-FE alla Societa' Cooperativa "Opera Prossima". Progetto SAI SIPROIMI Ordinari. CUP H11H20000090005. CIG 85683580B5. |
|
| Determinazione Del Responsabile 447 28-06-2022 |
Liquidazione fattura n. 22/001 del 22/06/2022 al dott. Basilotta Antonino, per la compilazione e la trasmissione della dichiarazione IVA anno 2022, anno d'imposta 2021. CIG.: Z72367A937. |
|
| Determinazione Del Responsabile 366 24-05-2022 |
Liquidazione fattura n. 22-0362297 del 29/01/2022 in favore della societa' " Linkem" S.P.A. per la fornitura del servizio di connettivita' "LINKEM OFFICE" per la Scuola Secondaria di Primo Grado dell'Istituto Comprensivo "E. De Amicis" di Mirabella Imbaccari , Piazza Aldo Moro. Periodo: - 01/02/2022 al 31/03/2022. Cig. Z7C32F7B74. |
|
| Determinazione Del Responsabile 942 20-12-2021 |
Liquidazione fattura n. 215 del 17/12/2021 alla societa' eRemind s.r.l. per la fornitura dell'ulteriore pacchetto di 1.000 transazioni sul nodo dei pagamenti Agid. |
|
| Determinazione Del Responsabile 446 28-06-2022 |
Liquidazione fattura n. 21/001 del 22/06/2022 al dott. Basilotta Antonino, per la compilazione e la trasmissione della dichiarazione IVA anno 2021, anno d'imposta 2020. CIG.: ZF3318C6F4. |
|
| Determinazione Del Responsabile 780 26-10-2021 |
Liquidazione fattura n. 21-1903675 del 29/09/2021 in favore della societa' " Linkem" S.P.A. per la fornitura del servizio di connettivita' "LINKEM OFFICE" per la Scuola Secondaria di Primo Grado dell'Istituto Comprensivo "E. De Amicis" di Mirabella Imbaccari , Piazza Aldo Moro. Periodo: - 01/10/2021 al 30/11/2021. Cig. Z7C32F7B74. |
|
| Determinazione Del Responsabile 721 23-09-2021 |
Liquidazione fattura n. 21-1866188 del 14/09/2021 in favore della societa' " Linkem" S.P.A. per la fornitura del servizio di connettivita' "LINKEM OFFICE" per la Scuola Secondaria di Primo Grado dell'Istituto Comprensivo "E. De Amicis" di Mirabella Imbaccari , Piazza Aldo Moro. Periodo: - 01/09/2021 al 30/09/2021. Cig. Z7C32F7B74. |
|
| Determinazione Del Responsabile 720 23-09-2021 |
Liquidazione fattura n. 21-1866187 del 14/09/2021 in favore della societa' " Linkem" S.P.A. per la fornitura del servizio di connettivita' "LINKEM OFFICE" per la Scuola Secondaria di Primo Grado dell'Istituto Comprensivo "E. De Amicis" di Mirabella Imbaccari , Piazza Aldo Moro. Periodo: - 01/08/2021 al 31/08/2021. Cig. Z922E7527D. |
|
| Determinazione Del Responsabile 715 22-09-2021 |
Liquidazione fattura n. 21-1062877 del 31/05/2021 in favore della societa' " Linkem" S.P.A. per la fornitura del servizio di connettivita' "LINKEM OFFICE" per la Scuola Secondaria di Primo Grado dell'Istituto Comprensivo "E. De Amicis" di Mirabella Imbaccari , Piazza Aldo Moro. Periodo: - 01/06/2021 al 31/07/2021. Cig. Z922E7527D. |
|
| Determinazione Del Responsabile 867 03-12-2021 |
Liquidazione fattura n. 21 del 19/11/2021 alla Dott.ssa Nitro Graziella per il servizio di ascolto psicologico on line attivato con il progetto: " Il covdivide noi condividiamo". |
|
| Determinazione Del Responsabile 496 12-07-2022 |
Liquidazione fattura n. 2040/220018854 del 30/6/2022 alla ditta MyO S.P.A per la fornitura e l'attivazione dell'abbonamento a banca dati "FORMULA" . CIG.: Z3236EE5B8 |
|
| Determinazione Del Responsabile 546 08-07-2021 |
Liquidazione fattura n. 2040/210015994 del 25/06/2021 alla ditta MYO S.P.A per la fornitura e l'attivazione dell'abbonamento a banca dati "FORMULA" . CIG.: Z7F32046D2 |
|
| Determinazione Del Responsabile 807 12-11-2021 |
Liquidazione fattura n. 19 del 10 Novembre 2021 alla Ditta Termotecnica di Pagliazzo Giuseppe di Mirabella Imbaccari, per la fornitura di articoli per il funzionamento dei servizi igienici nei locali dell'ex Asilo Nido e relativa installazione. |
|
| Determinazione Del Responsabile 892 10-12-2021 |
Liquidazione fattura n. 174 del 03/12/2021 alla ditta KIBERNETES S.R.L. quale saldo per il servizio di supporto operativo all'Ufficio di Ragioneria per le attivita' ordinarie nonche' per gli adempimenti gestionali previsti dalla vigente normativa. CIG.: Z443124217. |
|
| Determinazione Del Responsabile 600 11-08-2022 |
Liquidazione fattura n. 14/2022 alla Societa' Coopetativa "Il Geranio" di Caltagirone. Progetto SAI ORDINARI. CIG 85683580B5. CUP: H11H20000090005 |
|