Mirabella Imbaccari
Elenco atti decisionali
| Atto | Oggetto del documento | Altri dati |
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| Determinazione Del Responsabile 70 24-02-2022 |
Liquidazione fattura n.3/4 del 11/01/2022 al Parco degli Ulivi SNC di Russo Sebastiano &C. di Mirabella imbaccari inerente il servizio di fornitura di panettoncini, in occasione del Natale 2021. Cig: Z943475F39 |
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| Determinazione Del Responsabile 596 11-08-2022 |
Liquidazione fattura N. 34 FE. Cooperativa San Francesco. Progetto SIPROIMI Ordinario. CIG:70937847BD. |
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| Determinazione Del Responsabile 202 31-03-2022 |
Liquidazione fatt. nr. 118 del 22/12/2021 - Servizio di raccolta, trasporto e conferimento presso impianto autorizzato al recupero e al trattamento di indumenti, accessori di abbigliamento ed altri manufatti tessili confezionati post-consumo- IV trimestre 2021 CIG: ZD92FFDDD7 |
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| Determinazione Del Responsabile 962 24-12-2021 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per il servizio di Trasporto Studenti Pendolari Fatture nn. 41 e 42 del 16/12/2021 - Mese di Dicembre 2021. Tratte: Mirabella Imbaccari /Caltagirone a/r e Mirabella Imbaccari/Piazza Armerina a/r - CIG: 8728865744 |
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| Determinazione Del Responsabile 924 15-12-2021 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per il servizio di Trasporto Studenti Pendolari Fattura n. 40 del 07/12/2021 - Mese di Novembre 2021. Tratte: Mirabella Imbaccari /Caltagirone a/r e Mirabella Imbaccari/Piazza Armerina a/r - CIG: 8728865744 |
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| Determinazione Del Responsabile 923 15-12-2021 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per il servizio di Trasporto Studenti Pendolari Fattura n. 39 del 25/11/2021 - Mese di Ottobre 2021. Tratte: Mirabella Imbaccari /Caltagirone a/r e Mirabella Imbaccari/Piazza Armerina a/r - CIG: 8728865744 |
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| Determinazione Del Responsabile 822 19-11-2021 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per il servizio di Trasporto Studenti Pendolari Fattura n. 27 del 20/10/2021 - Mese di Settembre 2021. Tratte: Mirabella Imbaccari /Caltagirone a/r e Mirabella Imbaccari/Piazza Armerina a/r - CIG: 8728865744 |
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| Determinazione Del Responsabile 465 04-06-2021 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per il servizio di Trasporto Studenti Pendolari Fattura n. 14 del 01/06/2021 - Mese di Maggio 2021. Tratte: Mirabella Imbaccari /Caltagirone a/r e Mirabella Imbaccari/Piazza Armerina a/r - CIG: Z1C31C7515 |
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| Determinazione Del Responsabile 458 03-06-2021 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per il servizio di Trasporto Studenti Pendolari Fattura n. 11 dell'11/05/2021 - Mese di Aprile 2021. Tratte: Mirabella Imbaccari /Caltagirone a/r e Mirabella Imbaccari/Piazza Armerina a/r - CIG: Z1C31C7515 |
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| Determinazione Del Responsabile 961 24-12-2021 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per abbonamento servizi informatici di base e adesione banca dati Aci-Pra. anno 2021, CIG Z1E308B267 |
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| Determinazione Del Responsabile 127 11-03-2022 |
Liquidazione di spesa per riparazione Fiat Panda CX935KW. CIG: ZA334A7C77 |
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| Determinazione Del Responsabile 76 25-02-2022 |
Liquidazione di spesa per l'acquisto di vestiario per il Personale della P.M. alla Ditta "Narcisi Umberto" di Narcisi Carlo. CIG: Z612E95BA3 |
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| Determinazione Del Responsabile 474 07-07-2022 |
Liquidazione di spesa per intervento di ampliamento della rete videosorveglianza urbana c/o Comando di Polizia Municipale sito in Corso Sicilia. CIG: Z3936B1EE7 |
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| Determinazione Del Responsabile 885 09-12-2021 |
Liquidazione di spesa per fornitura abbonamenti scolastici alla Ditta 2Digital Press srls Socio Unico - CIG: Z8B33FA71D |
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| Determinazione Del Responsabile 476 07-07-2022 |
Liquidazione di spesa per acquisto sistema informatico software CONCILIA - Ditta MAGGIOLI SPA. CIG: Z8734AD9E8 |
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| Determinazione Del Responsabile 489 11-06-2021 |
Liquidazione di spesa per Fornitura, mediante Ordinativo Diretto su MePA, di n. 4 sanificatori "AIR FOG", in relazione all'emergenza COVID19, per la Scuola dell'Infanzia, Scuola Primaria, Scuola Secondaria di Primo Grado e Municipio alla ditta TRADE MARKET SNC di Pace Salvatore con sede in Potenza - CIG: Z7131A2733 |
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| Determinazione Del Responsabile 968 28-12-2021 |
Liquidazione di spesa in favore della societa' TIM S.p.A. per le utenze telefoniche del Comune - Conti TIM del 4° Bimestre 2020. CIG: Z832C136B4. |
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| Determinazione Del Responsabile 890 09-12-2021 |
Liquidazione di spesa in favore della societa' Linkem S.p.A. per il servizio di connettivita' del Comune "Linkem Office" - 6° bimestre 2021. CIG: Z873079108. |
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| Determinazione Del Responsabile 691 13-09-2021 |
Liquidazione di spesa in favore della societa' Linkem S.p.A. per il servizio di connettivita' del Comune "Linkem Office" - 4° e 5° bimestre 2021. CIG: Z873079108. |
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| Determinazione Del Responsabile 491 11-07-2022 |
Liquidazione di spesa in favore della societa' Linkem S.p.A. per il servizio di connettivita' del Comune "Linkem Office" - 1° e 2° bimestre 2022. CIG: Z873079108. |
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