Mirabella Imbaccari
Elenco atti decisionali
| Atto | Oggetto del documento | Altri dati |
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| Determinazione Del Responsabile 556 13-07-2021 |
Liquidazione fattura elettronica TD06/PA n. 3/2021 del 02/07/2021 all'Ing. MURATORE Marco per l'incarico professionale relativo alle indagini e alle verifiche dei solai e dei controsoffitti degli edifici scolastici pubblici - Decreto Direttoriale MIUR 36028 del 16.10.2019 - Operazione relativa all'edificio scolastico Istituto Comprensivo De Amicis plesso scuola Infanzia e primaria di via Roma - Codice Edificio Rilevazione (ARES) 0870280836. - CUP: H14I19000500001 C.I.G.: Z6A3012BAD. |
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| Determinazione Del Responsabile 545 26-07-2022 |
Liquidazione fattura in favore della Ditta Ambiente Italia srl di Gela per saldo canoni dei servizi di igiene urbana svolti nei mesi di marzo e aprile 2015 a seguito di transazione |
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| Determinazione Del Responsabile 742 22-09-2022 |
Liquidazione fattura in favore della L.R. Laboratori & Ricerche per la fornitura delle indagini strutturali e geognostiche dei lavori di "Miglioramento sismico del Municipio - C.U.P. H14C18000020001". CIG: Z1631C69A9 |
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| Determinazione Del Responsabile 567 03-08-2022 |
Liquidazione fattura in favore della L.R. Laboratori & Ricerche per la fornitura delle indagini strutturali e geognostiche dei lavori di "Miglioramento sismico dell'alloggio ex ferrovieri - C.U.P. H14C18000030001". CIG: ZD131C6914. |
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| Determinazione Del Responsabile 216 05-04-2022 |
Liquidazione fattura n. 0002100074 del 24/03/2022 alla Ditta SIKUEL S.r.l. di Ragusa . I^ trimestre. CIG.: Z0435857FD. |
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| Determinazione Del Responsabile 403 14-06-2022 |
Liquidazione fattura n. 0002126554 del 31/05/2022 alla Maggioli SPA per la fornitura di cabine elettorali. |
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| Determinazione Del Responsabile 713 22-09-2021 |
Liquidazione fattura n. 103 del 08/09/2021 alla ditta KIBERNETES S.R.L. quale acconto per il servizio di supporto operativo all'Ufficio di Ragioneria per le attivita' ordinarie nonche' per gli adempimenti gestionali previsti dalla vigente normativa. CIG.: Z443124217. |
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| Determinazione Del Responsabile 220 06-04-2022 |
Liquidazione fattura n. 103 del 23/03/2022 relativa alla fornitura del servizio di pulizia straordinaria della Palestra Comunale, alla societa' "Global Clean" SRL di Valguarnera. |
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| Determinazione Del Responsabile 708 14-09-2022 |
Liquidazione fattura n. 125 del 09/9/2022 alla ditta KIBERNETES S.r.l. per il servizio di supporto speciale sul software applicativo dei servizi demografici. CIG.: Z68378ADAF |
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| Determinazione Del Responsabile 600 11-08-2022 |
Liquidazione fattura n. 14/2022 alla Societa' Coopetativa "Il Geranio" di Caltagirone. Progetto SAI ORDINARI. CIG 85683580B5. CUP: H11H20000090005 |
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| Determinazione Del Responsabile 892 10-12-2021 |
Liquidazione fattura n. 174 del 03/12/2021 alla ditta KIBERNETES S.R.L. quale saldo per il servizio di supporto operativo all'Ufficio di Ragioneria per le attivita' ordinarie nonche' per gli adempimenti gestionali previsti dalla vigente normativa. CIG.: Z443124217. |
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| Determinazione Del Responsabile 807 12-11-2021 |
Liquidazione fattura n. 19 del 10 Novembre 2021 alla Ditta Termotecnica di Pagliazzo Giuseppe di Mirabella Imbaccari, per la fornitura di articoli per il funzionamento dei servizi igienici nei locali dell'ex Asilo Nido e relativa installazione. |
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| Determinazione Del Responsabile 546 08-07-2021 |
Liquidazione fattura n. 2040/210015994 del 25/06/2021 alla ditta MYO S.P.A per la fornitura e l'attivazione dell'abbonamento a banca dati "FORMULA" . CIG.: Z7F32046D2 |
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| Determinazione Del Responsabile 496 12-07-2022 |
Liquidazione fattura n. 2040/220018854 del 30/6/2022 alla ditta MyO S.P.A per la fornitura e l'attivazione dell'abbonamento a banca dati "FORMULA" . CIG.: Z3236EE5B8 |
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| Determinazione Del Responsabile 867 03-12-2021 |
Liquidazione fattura n. 21 del 19/11/2021 alla Dott.ssa Nitro Graziella per il servizio di ascolto psicologico on line attivato con il progetto: " Il covdivide noi condividiamo". |
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| Determinazione Del Responsabile 715 22-09-2021 |
Liquidazione fattura n. 21-1062877 del 31/05/2021 in favore della societa' " Linkem" S.P.A. per la fornitura del servizio di connettivita' "LINKEM OFFICE" per la Scuola Secondaria di Primo Grado dell'Istituto Comprensivo "E. De Amicis" di Mirabella Imbaccari , Piazza Aldo Moro. Periodo: - 01/06/2021 al 31/07/2021. Cig. Z922E7527D. |
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| Determinazione Del Responsabile 720 23-09-2021 |
Liquidazione fattura n. 21-1866187 del 14/09/2021 in favore della societa' " Linkem" S.P.A. per la fornitura del servizio di connettivita' "LINKEM OFFICE" per la Scuola Secondaria di Primo Grado dell'Istituto Comprensivo "E. De Amicis" di Mirabella Imbaccari , Piazza Aldo Moro. Periodo: - 01/08/2021 al 31/08/2021. Cig. Z922E7527D. |
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| Determinazione Del Responsabile 721 23-09-2021 |
Liquidazione fattura n. 21-1866188 del 14/09/2021 in favore della societa' " Linkem" S.P.A. per la fornitura del servizio di connettivita' "LINKEM OFFICE" per la Scuola Secondaria di Primo Grado dell'Istituto Comprensivo "E. De Amicis" di Mirabella Imbaccari , Piazza Aldo Moro. Periodo: - 01/09/2021 al 30/09/2021. Cig. Z7C32F7B74. |
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| Determinazione Del Responsabile 780 26-10-2021 |
Liquidazione fattura n. 21-1903675 del 29/09/2021 in favore della societa' " Linkem" S.P.A. per la fornitura del servizio di connettivita' "LINKEM OFFICE" per la Scuola Secondaria di Primo Grado dell'Istituto Comprensivo "E. De Amicis" di Mirabella Imbaccari , Piazza Aldo Moro. Periodo: - 01/10/2021 al 30/11/2021. Cig. Z7C32F7B74. |
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| Determinazione Del Responsabile 446 28-06-2022 |
Liquidazione fattura n. 21/001 del 22/06/2022 al dott. Basilotta Antonino, per la compilazione e la trasmissione della dichiarazione IVA anno 2021, anno d'imposta 2020. CIG.: ZF3318C6F4. |
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