Osio Sotto
Elenco atti decisionali
| Atto | Oggetto del documento | Altri dati |
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| DETERMINA 534 31-07-2014 |
APPALTO ALLA DITTA IDRAULICA ARNOLDI SNC DI OSIO SOPRA (BG) PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI IDRICO-SANITARI NEGLI STABILI COMUNALI - DAL 01.08.2014 AL 30.09.2014 - FINANZIAMENTO - CIG: (Z6E104FF42) / EURO 1.760,00.= |
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| DETERMINA 533 31-07-2014 |
APPALTO PER SERVIZIO DI FORNITURA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE, REALIZZAZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE E MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI - DAL 01.08.2014 AL 30.09.2014 - AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE RICORSO AL SINTEL ALLA DITTA C.D.C. TRACCIALINEE DI DALMINE (BG) -FINANZIAMENTO - CIG; ( Z39105AC3E) /EURO 5.680,30.= |
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| DETERMINA 532 31-07-2014 |
SERVIZIO DI FORMAZIONE E POSTALIZZAZIONE AVVISI TARI 2014 E SUPPLETIVO TARES 2013 - AFFIDO alla Soc. IRISCO SRL A MEZZO MEPA - APPROVAZIONE - FINANZIAMENTO - CIG Z68705AF1B (€ 7.201,78 - netto iva ove dovuta) (r.s. n. 69 del 31.07.2014) |
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| DETERMINA 531 31-07-2014 |
CANONE LOCAZIONE CENTRO PER L'IMPIEGO DI TREVIGLIO - ANNO 2014 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE - €. 1.690,86.= |
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| DETERMINA 530 30-07-2014 |
INTERVENTI DI TAGLIO RAMI PIANTE PRESSO AREE COMUNALI - AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE RICORSO AL MEPA ALLA DITTA BIZIOLI GIOVANNI DI OSIO SOTTO - CIG: ( ZF31052220)/€. 609,45.= |
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| DETERMINA 529 30-07-2014 |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE TAPPETO ERBOSO CAMPO SPORTIVO COMUNALE - ANNO 2014 - AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE RICORSO AL MEPA ALLA DITTA MIANI GARDENS S.C. DI BERGAMO - CIG: (Z691056FA5)/€. 6.588,00.= |
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| DETERMINA 528 30-07-2014 |
INTERVENTI DI RIMOZIONE E FORNITURA/POSA DI NUOVI BOSSI PRESSO PIAZZA MUNICIPIO - AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE RICORSO AL MEPA ALLA DITTA BIZIOLI GIOVANNI DI OSIO SOTTO - CIG: ( ZCB105202B )/€. 2.660,21.= |
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| DETERMINA 526 25-07-2014 |
VOUCHER A FAVORE SIG.RA T.V. FREQUENTANTE CDI IN SITUAZIONE DI DISAGIO - EX DGC 217/2013 - SUB- IMPEGNO DI SPESA SECONDO SEMESTRE 2014 - € 75,60.= - CIG: Z3COD2COBD. |
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| DETERMINA 525 25-07-2014 |
LIQUIDAZIONE FATTURE RSA CACCIAMATTA SRL DI TAVERNOLA BERGAMASCA PER INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO SIG. B.P. - IMPORTO € 1.586,00 - PRESA ATTO ECONOMIA DI SPESA € 71,50 |
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| DETERMINA 521 22-07-2014 |
FORNITURA VOLANTINI INFORMATIVI PER EVENTI CULTURALI AGOSTO/SETTEMBRE: AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE RICORSO AL MEPA ALLA TIPOGRAFIA ELIOGRAFIA SACCARDO SNC DI TREVIGLIO - CODICE CIG;Z36103FDFD(€. 521,55) |
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| DETERMINA 518 17-07-2014 |
FORNITURA KIT FOTOCONDUTTORE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE: AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE RICORSO AL MEPA ALLA SOCIETA' LODA OROBICA SAS DI BERGAMO- CODICE CIG.€Z5710310C9- € 303,50 |
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| DETERMINA 517 17-07-2014 |
FORNITURA TESTI ALUNNI SCUOLA PRIMARIA CAMPUS A.MORO PER L'ANNO SCOLASTICO 2014/2015- ESITI RDO A MEZZO PIATTAFORMA TELEMATICA REGIONALE ARCA-SINTEL - AGGIUDICAZIONE A NOME DITTA LEGGERE SRL - (€ 14.916,36 - CIG Z060FF7005); |
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| DETERMINA 515 16-07-2014 |
PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE RDO SUL MEPA PER LA STAMPA BIGLIETTI OMAGGIO PER LUNA PARK IN OCCASIONE DELLA FESTIVITA' DI SAN DONATO - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA CIEFFEGI LITOGRAFICA SRL DI LALLIO - IMPEGNO DI SPESA €. 326,96 - CIG: Z86102E68C |
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| DETERMINA 513 15-07-2014 |
APPROVAZIONE GRADUATORIA CONFERIMENTO ASSEGNI A TITOLO CONTRIBUTO TRASPORTO ANNO SCOLASTICO 2013/2014 - BANDO OTTOBRE 2013 - IMPEGNO DI SPESA €.3.680,00 |
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| DETERMINA 511 14-07-2014 |
PRESA D'ATTO ECONOMIA DI SPESA INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO PRESSO RSA SANTA MARIA AUSILIATRICE DI BERGAMO A FAVORE SIG. B.P. - IMPORTO € 3.510,80. |
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| DETERMINA 509 14-07-2014 |
LIQUIDAZIONE ONERI CORSI DI NUOTO INDIVIDUALI E TRAMITE ASSOCIAZIONI RELATIVE AL PRIMO SEMESTRE 2014 - IMPORTO € 1.237,30.= - PRESA ATTO ECONOMIA DI SPESA € 364,00.= |
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| DETERMINA 508 14-07-2014 |
FORNITURA TONER E TAMBURI PER UFFICIO VARI: AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE RICORSO AL MEPA ALLA SOCIETA' MYO SRL -TORRIANA (RN) CODICE CIG.ZE210227A4 (€. 1.027,73) |
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| DETERMINA 507 11-07-2014 |
PROGETTO PER L'IMPIEGO DI LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI PRESSO UFFICI COMUNALI - PROROGA N. 1 L.S.U. PRESSO AREA I SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE PERIODO: 15.07.2014_14.01.2014 E PROROGA N. 1 L.S.U. PRESSO AREA I SERVIZIO BIBLIOTECA PERIODO: 15.07.2014_05.09.2014 - IMPEGNO DI SPESA PER COPERTURA ASSICURATIVA CONTRO GLI INFORTUNI (I.N.A.I.L.). - PRESUNTI € 200,00. |
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| DETERMINA 505 09-07-2014 |
FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER MAGAZZINO COMUNALE - AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE RICORSO AL MEPA ALLA DITTA ROMI GROUP SRL DI VARESE - (CIG: Z1451857) - (TOTALE €. 355,16.=) |
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| DETERMINA 503 09-07-2014 |
DETERMINAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA PER IL SECONDO SEMESTRE ANNO 2014. |
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