Osio Sotto
Elenco atti decisionali
| Atto | Oggetto del documento | Altri dati |
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| DETERMINA 398 05-06-2014 |
FORNITURA TONER E TAMBURI PER UFFICIO POLIZIA LOCALE: AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE RICORSO AL MEPA ALLA SOCIETA' KIT UFFICIO SNC DI CODATO MICHELE & C. DI SCORZE' (VE) (CODICE CIG Z060F89400).€ 769,71. |
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| DETERMINA 395 05-06-2014 |
FORNITURE DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA - (TOTALE €. 212,91.=) |
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| DETERMINA 393 04-06-2014 |
APPROVAZIONE OFFERTA DITTA DYNAMIC INFORMATICA SRL DI BERGAMO PER FORNITURA DI UN WIRELESS ACCESS POINT E DI TRE WIRELESS CLIENT USB - FINANZIAMENTO - CONTESTUALE LIQUIDAZIONE - IMPORTO €. 115,90 - CIG: Z150FACEC1 |
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| DETERMINA 392 04-06-2014 |
APPROVAZIONE CONVENZIONE CON L'ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE L.EINAUDI DI DALMINE PER ALTERNANZA SCUOLA LAVORO |
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| DETERMINA 391 03-06-2014 |
DETERMINA A CONTRATTARE PER L'ACQUISIZIONE, MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO E CON IL RICORSO AL MERCATO ELETTONICO DELLA P.A., DI CARTUCCE/TONER ORIGINALI PER STAMPANTI/FAX/FOTOCOPIATORI/DUPLICATORI, IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI. APPROVAZIONE SCHEMA LETTERA DI INVITO E FOGLIO PATTI E CONDIZIONI. |
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| DETERMINA 390 03-06-2014 |
IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE AUTOMEZZO CITROEN BERLINGO IN USO AI SERVIZI SOCIALI C/O AUTOFFICINA PIERRE SNC DI OSIO SOTTO - IMPORTO € 209,66.= - CIG.Z320F7CE0A |
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| DETERMINA 389 03-06-2014 |
BORSA DI STUDIO "LINO BARBISOTTI PER LA MUSICA - ANNO 2014": IMPEGNO DI SPESA PER SPESE ORGANIZZATIVE (€. 687,00 - CIG: ZF10F7B024). |
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| DETERMINA 388 03-06-2014 |
APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA CDS TRACCIALINEE SRL DI OSIO SOTTO PER FORNITURA E POSA IN OPERA BARRIERE STRADALE IN CORSO EUROPA URTATE DA AUTOMEZZO - (CIG: ZA60F7A2CA) - (TOTALE €. 2.725,99.=) |
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| DETERMINA 387 31-05-2014 |
KIBERNETES - SERVIZIO COMUNEWEB - APPROVAZIONE E FINANZIAMENTO OFFERTA PER ATTIVAZIONE, MANUTENZIONE E ASSISTENZA DEI SERVIZI WEB PER CALCOLO IMU E TASI 2014 - CIG Z360F79640 |
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| DETERMINA 386 30-05-2014 |
ACQUISTO N.30 LICENZE SOFTWARE ANTIVIRUS SYMANTEC ENP POINT PROTECTION 12.1 A FAVORE DELLA SOCIETA' C2 SRL (€ 310,37 CIG:Z430F77675) |
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| DETERMINA 385 30-05-2014 |
INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MONITOR ASUS VH228DE A FAVORE DI SOLUZIONE UFFICIO SRL (€ 12,20 -CIG Z300F38B38) |
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| DETERMINA 384 30-05-2014 |
APPROVAZIONE PREVENTIVI DITTA MAVER LUIGI DI MAVER GIORGIO DI NEMBRO PER INTERVENTI VARI PRESSO IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - (CIG: ZE40F74C8D) - (TOTALE €. 2.050,09.=) |
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| DETERMINA 383 29-05-2014 |
RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA EX DGC 204/2013 - AD OGGETTO: "PROSECUZIONE PROGETTO INSERIMENTO IN COMUNITA' L'AQUILONE - ENTE GESTORE COOPERATIVA AEPER DI BERGAMO - A FAVORE MINORE M.S. - ANNO 2014 - APPROVAZIONE - FINANZIAMENTO - SPESA € 10.137,60 - CIG.Z3A0CE6B4A" PER FABBISOGNO DI BILANCIO - IMPORTO € 3.379,20.= |
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| DETERMINA 381 29-05-2014 |
APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA ZAMBELLI ENZO DI PONTIROLO NUOVO (BG) PER RIPARAZIONE PALO SEGNALETICA STRADALE VERTICALE URTATO DA AUTOMEZZO - (CIG: ZF70F71FAB) - (TOTALE €. 54,90.=) |
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| DETERMINA 379 28-05-2014 |
RICONTRATTUALIZZAZIONE DEI CONTI CORRENTI POSTALI ONLINE - APPROVAZIONE E FINANZIAMENTO (€ 7,32 IVA INCLUSA - CIG Z9C0F80610) (r.s. n. 46 del 28.05.2014) |
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| DETERMINA 378 28-05-2014 |
PROROGA N° 1 - APPALTO ALLA DITTA RIVA ANTONIO DI SERAPPI GIUSEPPE & C. DI OSIO SOTTO (BG) PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI NEGLI STABILI COMUNALI - DAL 01.06.2014 AL 31.07.2014 - FINANZIAMENTO - CIG: (Z9A0F6D2A3) / EURO 2.640,00.\=. |
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| DETERMINA 377 28-05-2014 |
SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI : MUNICIPIO, BIBLIOTECA, CENTRO SOCIALE, FARMACIA - PERIODO 15.02.2013/31.01.2015 - AGGIUDICATARIO DEL SERVIZIO DITTA B.F.G. MULTISERVIZI S.R.L. DI DALMINE (BG) - CIG: (4871812A6F) - INTEGRAZIONE SERVIZIO PER NUOVA SEDE SERVIZI SOCIALI IN VIA CAMOZZI - FINANZIAMENTO DAL 15.06.2014 AL 31.12.2014. -CIG (ZA30FFE6D0)/EURO 5.124,00.= |
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| DETERMINA 375 27-05-2014 |
VERIFICHE BIENNALI IMPIANTI ASCENSORI - AFFIDAMENTO INCARICO A ASL DI BERGAMO (CIG: Z4F0F66147) + APPROVAZIONE PREVENTIVI SOCIETA' KONE DI PERO (CIG: ZC40F66366) E S.I.A. DI MONZA (CIG: ZC90F661CE) PER ASSISTENZA AD ASL DURANTE LE VERIFICHE - (TOTALE €. 1.843,45.=) |
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| DETERMINA 370 26-05-2014 |
RIMBORSO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE SIG. SCARAMUZZINO FRANCESCO - DIA PROT. N. 6581 DEL 18.07.2002 - IMPEGNO DI SPESA PER €. 14.854,08.= E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE ACCONTO DI €. 4.500,00.= |
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| DETERMINA 367 26-05-2014 |
RIMBORSO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE SIG. ZANOLI IVANO - DIA PROT. N. 9941 DEL 21.10.2009 - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE - €. 1.726,47 |
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