Osio Sotto
Elenco atti decisionali
| Atto | Oggetto del documento | Altri dati |
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| DETERMINA 29 14-01-2014 |
TASSE REGIONALI DI CIRCOLAZIONE PER AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALL’AREA III – DEMANIO PATRIMONIO E LL.PP. – ANNO 2014 - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE – (TOTALE €. 565,00.=) |
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| DETERMINA 27 14-01-2014 |
PRESA D'ATTO VARIAZIONE TITOLARITA' MAPPALE 8015 INSERITO IN P.A. ATP 18 DA HALLEY'86 SRL A INIZIATIVE DESIREE SRL E SVINCOLO FIDEJUSSIONE A NOME HALLEY'86 SRL |
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| DETERMINA 24 14-01-2014 |
APPROVAZIONE PREVENTIVO U.T.C. PER SOSTITUZIONE PALETTO PARAPEDONALE ABBATTUTO IN CORSO ITALIA - CAUSA INCIDENTE – (TOTALE €. 130,00.=) |
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| DETERMINA 23 14-01-2014 |
TASSE REGIONALI DI CIRCOLAZIONE PER AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AI SERVIZI SOCIALI - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2014 - IMPORTO € 745,00.= CIG: Z3A0D4D1A7 |
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| DETERMINA 22 14-01-2014 |
LAVORO DI PUBBLICA UTILITA' SIG. V.A. - IMPEGNO DI SPESA PER COPERTURA ASSICURATIVA CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO (I.N.A.I.L.) - €. 50,00.= |
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| DETERMINA 21 13-01-2014 |
IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE SEMINARIO SUL TEMA "LA LEGGE DI STABILITA' PER L'ANNO 2014 E NORME COLLEGATE" ALLA SOCIETA' DELFINO & PARTNERS SPA - CONTESTUALE LIQUIDAZIONE - €. 252,00 - CIG. ZEDOD4D5C7. |
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| DETERMINA 20 13-01-2014 |
"SERVICE A SUPPORTO ELABORAZIONE TARES" a nome STUDIO DELFINO PARTNERS SPA -INTEGRAZIONE INCARICO per ULTERIORE INCONTRO DI ASSISTENZA TECNICA C/O ENTE - APPROVAZIONE - FINANZIAMENTO (n.i.A 5/2014) (CIG Z560B34087 - € 550,00 ES.IVA) |
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| DETERMINA 19 13-01-2014 |
IMPEGNO DI SPESA PER PACCHETTO CASELLE EMAIL- DOMINIO COMUNE.OSIOSOTTO.BG.IT CODICE CIG ZAC0D4904B |
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| DETERMINA 15 10-01-2014 |
SPESE POSTALI D'UFFICIO PER L'ANNO 2014: IMPEGNO DI SPESA. (€. 4.000,00) |
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| DETERMINA 11 08-01-2014 |
REALIZZAZIONE SPETTACOLO IN OCCASIONE DEL GIORNO DELLA MEMORIA - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE - SPESA COMPLESSIVA €.440,00 - CIG: ZB40D382DC |
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| DETERMINA 5 07-01-2014 |
RINNOVO CANONE SERVIZIO ASSISTENZA INTERNAVIGARE ANNO 2014 - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE - SPESA €. 439,20 - CIG: Z030D2F9EE |
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| DETERMINA 3 07-01-2014 |
FORNITURE DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA – (TOTALE €. 516,04.=) |
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| DETERMINA 2 03-01-2014 |
IMPEGNO DI SPESA PER COMMISSIONI SERVIZIO POS BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2014 - €.459,60.= |
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| DETERMINA 1071 31-12-2013 |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI AGGIORNAMENTI, ASSISTENZA TELEFONICA E ASSISTENZA ON LINE RELATIVA AI SOFTWARE PROGRAMMI CONCILIA DITTA MAGGIOLI INFORMATICA ANNO 2014. CIG N. Z950E120E5 €.2.122,00= |
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| DETERMINA 1070 31-12-2013 |
IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA' PROGEL DI GALLARATE PER PAGAMENTO QUOTE CONDOMINIALI RELATIVE AD ALCUNE UNITA' IMMOBILIARI DI PROPRIETA' COMUNALE - ESERCIZIO 2014 - €. 7.000,00 |
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| DETERMINA 1066 31-12-2013 |
OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI UTENZE UNIACQUE ED ALPIQ ENERGIA ITALIA S.P.A. PER ATTIVAZIONE SERVIZIO DI EROGAZIONE DELL'ACQUA E DEL LATTE PRESSO LA "CASETTA DELL'ACQUA E DEL LATTE " IN VIA DELLE INDUSTRIE CON CONTESTUALE RICHIESTA RIMBORSO ALLA SOCIETA' IMSA S.R.L. DI GARLATE (LC) - |
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| DETERMINA 1065 31-12-2013 |
APPROVAZIONE RINNOVO CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE "AMICI DEL VERDE OSIO SOTTO" DI OSIO SOTTO PER GESTIONE BOSCO ITALA - PERIODO 01.01.2014 -30.06.2014 - EURO 3.500,00.=/CIG: ( ZD90E46CC7) |
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| DETERMINA 1064 31-12-2013 |
INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ALLA SOC. ALPIQ ENERGIA ITALIA S.P.A. DI MILANO PER LA FORNITURA E POSA DI NUOVO CONTATORE PER ALLACCIAMENTO RETE ENEL - PENSILINA IN FERRO INSTALLATA PRESSO L'AREA ANTISTANTE LO STADIO COMUNALE PER LA COLLOCAZIONE DEL SERVIZIO DI EROGAZIONE DEL LATTE E DELL'ACQUA - FINANZIAMENTO NELL'AMBITO DEL Q.T.E. DELL'OPERA - CIG: ( Z320B68CD0) |
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| DETERMINA 1063 31-12-2013 |
APPROVAZIONE OFFERTA DITTA F.LLI ZAPPETTINI DI ALBINO (BG) PER SERVIZIO DI PULIZIA FOSSE BIOLOGICHE E STASAMENTI VARI/IMMOBILI COMUNALI - ANNO 2014 - FINANZIAMENTO - CIG: (Z980E1F095)/EURO 3.050,00.= |
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| DETERMINA 1062 31-12-2013 |
APPROVAZIONE OFFERTA DITTA IDRAULICA ZANOLI DI OSIO SOTTO (BG) PER SOSTITUZIONE VALVOLE MONOTUBO UBICATE PRESSO LA FARMACIA COMUNALE – OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA - FINANZIAMENTO – CIG: (ZE80D73C2A)/EURO 614,88.= |
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