Osio Sotto
Elenco atti decisionali
| Atto | Oggetto del documento | Altri dati |
|---|---|---|
| DETERMINA 817 07-12-2020 |
INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N. 933/2019 A FAVORE DELLA SOCIETA' LEGGERE PER ACQUISTO LIBRI PER LA DOTAZIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2020 - CIG DERIVATO 8148047D15. |
|
| DETERMINA 816 07-12-2020 |
REALIZZAZIONE CONCERTI ITINERANTI IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' NATALIZIE 2020 - IMPEGNO DI SPESA - (CIG DIVERSI). |
|
| DETERMINA 815 07-12-2020 |
RINNOVO ABBONAMENTO AL SERVIZIO DI DOCUMENTAZIONE ON LINE "OMNIA" A CURA DELLA SOCIETA' DELFINO E PARTNERS SRL PER L'ANNO 2021 CODICE CIG. ZD92FA0B87 |
|
| DETERMINA 814 07-12-2020 |
AFFIDAMENTO FORNITURA NUOVI ARREDI UFFICIO DEMOGRAFICO DITTA ARREDOLINEA SNC DI OSIO SOTTO - P.IVA 00393070164 - CODICE CIG: Z562F82D0C |
|
| DETERMINA 813 07-12-2020 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO E SOSTITUZIONE PNEUMATICI SU AUTOMEZZO FIAT DOBLO' EW080FL IN DOTAZIONE AI SERVIZI SOCIALI COMUNALI PRESSO CENTRO GOMME DI DEL PRATO CON SEDE INOSIO SOPRA - IMPORTO € 340,00.= - CIG: ZB52F9F514 |
|
| DETERMINA 812 04-12-2020 |
REALIZZAZIONE PEDANA IN FERRO CON PARAPETTI E CORRIMANO IN FERRO DA COLLOCARE C/O ENTRATA MUNICIPIO - OPERE DA VERNICIATORE - AFFIDO DITTA DENTELLA ANDREA DI NEMBRO (BG) - FINANZIAMENTO EURO 1.300,00.= IN AMBITO Q.T.E. OPERA - CIG : (Z882F68928). |
|
| DETERMINA 811 04-12-2020 |
Bando di Concorso per l'erogazione Borse di Studio a favore di studenti licenziati dalla scuola secondaria di primo grado e del triennio della scuola secondaria di secondo grado a.s. 2019/2020 e conferimento premi per neolaureati a.a. 2020. APPROVAZIONE GRADUATORIA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PREMI. |
|
| DETERMINA 810 04-12-2020 |
IMPEGNO DI SPESA PER IL CANONE 2021 DI ABBONAMENTO ALL'ARCHIVIO INFORMATICO DEL D.T.T. UNITAMENTE ALLA STIMA DELLE CONSULTAZIONI CHE SARANNO EFFETTUATE |
|
| DETERMINA 809 04-12-2020 |
SPESE POSTALI D'UFFICIO A CURA DI POSTE ITALIANE SPA: IMPEGNO DI SPESA PRESUNTO ANNO 2021 - CIG ZA82F9985A . |
|
| DETERMINA 808 04-12-2020 |
TASI - RIMBORSI SU ISTANZA DI PARTE PER ERRATI VERSAMENTI ESEGUITI IN ANNI DIVERSI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE |
|
| DETERMINA 807 04-12-2020 |
IMPEGNO DI SPESA PER SORVEGLIANZA STRAORDINARIA EMERGENZA COVID 19 PER SERVIZI SCOLASTICI DI TRASPORTO E MENSA - PERIODO: DA GENNAIO A GIUGNO 2021 - EX DGC 161 DEL 9/09/2020 - IMPORTO € 30.841,97.= - CIG: Z502F979C5 |
|
| DETERMINA 806 04-12-2020 |
UTENZE ENERGIA ELETTRICA - GAS - ANNO 2020 - INTEGRAZIONI/ECONOMIE |
|
| DETERMINA 805 04-12-2020 |
RIPARAZIONE/SOSTITUZIONE DIVERSE PARTI MECCANICHE DELLA DELLA PORTA D'INGRESSO PALAZZO COMUNALE - APPROVAZIONE OFFERTA DITTA PONZI DI BAGNARA DI ROMAGNA (RA) FINANZIAMENTO EURO 1.748,14.\\\= CIG : (Z772F8F427). |
|
| DETERMINA 804 04-12-2020 |
INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO SORVEGLIANZA STRAORDINARIO EMERGENZA COVID 19 PER SERVIZI SCOLASTICI DI TRASPORTO E MENSA EX DET. 584 DEL 1/10/2020 - IMPORTO: € 2.566,73- CIG: ZC92F97811 |
|
| DETERMINA 803 04-12-2020 |
RUOLO ILLUMINAZIONE VOTIVA ANNI 2019/2020 - SGRAVIO QUOTE INDEBITE - APPROVAZIONE |
|
| DETERMINA 802 04-12-2020 |
MANUTENZIONE ASCENSORI INSTALLATI PRESSO CAMPUS SCOLASTICO - ANNI 2021/2022 - APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA SICEM LIFT SRL DI ZINGONIA-CISERANO (BG) - (CIG: Z2F2F976C2) - (TOTALE €. 3.904,00.=) |
|
| DETERMINA 801 04-12-2020 |
OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER BLOCCHI VERBALI E CARTELLINE SIVES Importo €.1.151,68 comprensivo di Iva = CIG. Z382F96B75 |
|
| DETERMINA 800 04-12-2020 |
RIPARAZIONE CANCELLO AUTOMATICO DI VIA CAVOUR E FORNITURA NUOVO GRUPPO DI CONTINUITA' PRESSO IL CENTRO POLIFUNZIOANLE S. DONATO : APPROVAZIONE OFFERTA DITTA ELETTROSIO DI GAMBIRASIO DI OSIO SOTTO (BG) - CIG: (Z072F96AFF)/\Euro 2.330,20.\= |
|
| DETERMINA 799 03-12-2020 |
FORNITURA CARBURANTI PER AUTOMEZZI COMUNALI - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - ANNO 2020 - INTEGRAZIONI/ECONOMIE - (CIG: 7833829831) |
|
| DETERMINA 798 03-12-2020 |
POLIZZE ASSICURATIVE PER VEICOLI COMUNALI IN DOTAZIONE AREA III - DEMANIO PATRIMONIO E LL.PP. - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE - ANNO 2021 - (CIG: Z242F905FB - UNIPOLSAI) - (CIG: Z8D2F903E3 - CHUBB EUROPEAN GROUP LIMITED) - (TOTALE €. 4.882,04.=) |
|