Osio Sotto
Elenco atti decisionali
| Atto | Oggetto del documento | Altri dati |
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| DETERMINA 195 16-04-2020 |
INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINA N.74 DEL 11.02.2020 "AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOCIETA' GRAFICHE GASPARI SRL DI CADRIANO DI GRANAROLO EMILIA (BO) PER LA FORNITURA DI MODULISTICA, STAMPATI , MATERIALE D'UFFICIO E CANCELLERIA PER I SERVIZI DEMOGRAFICI CODICE GIG .Z452BFC601" |
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| DETERMINA 194 15-04-2020 |
Fornitura prodotti farmaceutici e parafarmaceutici Ditta EUROSPITAL Spa; CIG: Z722CB6CF4 ; P. IVA: 00047510326; Importo Euro 774,61 IVA compresa |
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| DETERMINA 192 15-04-2020 |
DEFINIZIONE IMPORTI BUONI SPESA A FAVORE BENEFICIARI RESIDENTI AD OSIO SOTTO IN SITUAZIONE DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO PER EMERGENZA COVID19 - ISTANZE PRESENTATE ENTRO IL 10 APRILE 2020 - APPROVAZIONE E CONSEGNA - IMPORTO € 21.005,00.=. |
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| DETERMINA 191 15-04-2020 |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE CIMITERO COMUNALE/ANNO 2020 - AFFIDO DITTA BIZIOLI GIOVANNI DI OSIO SOTTO (BG) - FINANZIAMENTO EURO 15.737,94.\=. CIG: (Z9C2CB4F18). |
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| DETERMINA 190 15-04-2020 |
APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA DONEDA EDILIZIA SRL DI BREMBATE (BG) PER FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER OPERAI COMUNALI - (CIG: Z502CB5224) - (TOTALE €. 752,07.=) |
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| DETERMINA 189 15-04-2020 |
INSERIMENTO MINORE T.J. PRESSO COMUNITA' "CASA FELICINA" - ENTE GESTORE ISTITUTO DELLE SUORE POVERELLE - ISTITUTO PALAZZOLO DI BERGAMO - PERIODO DAL 20/04/2020 AL 21/08/2020 - IMPEGNO DI SPESA € 3.831,60.= - CIG: Z812C9AEF6 |
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| DETERMINA 188 15-04-2020 |
FRUIZIONE DI UN PERIODO DI ASPETTATIVA NON RETRIBUITA (ART. 39 CCNL 2016-2018) DA PARTE DEL DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO MATR. 830 - AUTORIZZAZIONE.(Reg.Serv.n.38/2020) |
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| DETERMINA 187 15-04-2020 |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA BUONI SPESA PER EMERGENZA COVID19 IN ESECUZIONE DGC N. 53 DEL 1/04/2020 PRESSO DITTA LIDL- IMPORTO € 10.000,00.=. |
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| DETERMINA 186 15-04-2020 |
AFFIDO SERVIZIO DITTA F. APOLLONIO SPA DI BRESCIA PER SUPPORTO AL RUP/MONITORAGGIO OPERE SUL SISTEMA SIMON WEB - FINANZIAMENTO EURO 719,80\= CIG: (Z4E2CAF089). |
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| DETERMINA 185 14-04-2020 |
REVOCA PARZIALE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DT N. 97/2020 PER SPETTACOLO TEATRALE "IO, EMANUELA. AGENTE DI SCORTA DI PAOLO BORSELLINO" - VIAGGIO E SOGGIORNO TESTIMONE VITTIME DI MAFIA. |
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| DETERMINA 184 14-04-2020 |
REVOCA ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DT N. 96/2020 PER L'ADESIONE AL PROGETTO "LIBRI IN VIDEO - CONCORSO DI BOOKTRAILER"- |
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| DETERMINA 183 14-04-2020 |
REVOCA ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DT N. 88/2020 PER CONCERTO IN OCCASIONE DELLA GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA DONNA. |
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| DETERMINA 182 10-04-2020 |
DEFINIZIONE IMPORTI BUONI SPESA A FAVORE BENEFICIARI RESIDENTI AD OSIO SOTTO IN SITUAZIONE DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO PER EMERGENZA COVID19 - ISTANZE PRESENTATE IL 6 e 7/04/2020 - APPROVAZIONE E CONSEGNA - IMPORTO € 22.700,00.=. |
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| DETERMINA 181 10-04-2020 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MASCHERINE AD USO DELLA COLLETTIVITA' DI OSIO SOTTO PER EMERGENZA CORONAVIRUS -AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA EMME EMME SALOTTI CODICE CIG. Z7C2CAEF35 |
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| DETERMINA 180 10-04-2020 |
EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE SIG.RA F.P. RESIDENTE AD OSIO SOTTO IN SITUAZIONE DI GRAVE DISAGIO ABITATIVO E SOCIO-ECONOMICO - APPROVAZIONE - FINANZIAMENTO - CONTESTUALE LIQUIDAZIONE - IMPORTO € 3.603,40.=. |
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| DETERMINA 179 09-04-2020 |
RIVERSAMENTO AL MINISTERO DELL'INTERNO CORRISPETTIVO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE RILASCIATE NEL PERIODO DAL 16.02.2020 / 29.02.2020. |
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| DETERMINA 178 09-04-2020 |
DEFINIZIONE IMPORTI BUONI SPESA A FAVORE BENEFICIARI RESIDENTI AD OSIO SOTTO IN SITUAZIONE DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO PER EMERGENZA COVID19 - ISTANZE PRESENTATE IL 3/04/2020 - APPROVAZIONE E CONSEGNA - IMPORTO € 10.335,00.= |
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| DETERMINA 177 09-04-2020 |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA BUONI SPESA IN ESECUZIONE DGC 53 DEL 1/04/2020 PER ACQUISTI IN NEGOZI DI VICINATO - IMPORTO € 20.000,00.= |
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| DETERMINA 176 09-04-2020 |
IMPEGNO DI SPESA PER SANIFICAZIONE STRADE COMUNALI A SEGUITO EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19 - AFFIDO A SOCIETA' SERVIZI COMUNALI SPA DI SARNICO (CIG: Z262CAB7AC) - (TOTALE €. 11.590,00.=) |
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| DETERMINA 175 09-04-2020 |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GIFT CARD E BUONI SPESA PER EMERGENZA COVID19 IN ESECUZIONE DGC N. 53 DEL 1/04/2020 - IMPORTO € 20.000,00.= |
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