Osio Sotto
Elenco atti decisionali
| Atto | Oggetto del documento | Altri dati |
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| DETERMINA 747 14-11-2019 |
INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA : APPROVAZIONE OFFERTA AZIENDA AGRICOLA FLOROVIVAISTICA GREEN FASHION DI FOPPA FABIO DI VERDELLINO (BG) PER RIFACIMENTO TAPPETO ERBOSO PRESSO PARCO COLLEONI - FINANZIAMENTO EURO 32.916,52.\= CIG : (Z002A82295). |
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| DETERMINA 746 13-11-2019 |
IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO |
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| DETERMINA 745 13-11-2019 |
SERVIZIO DI FORMAZIONE E POSTALIZZAZIONE AVVISI DI SOLLECITO TARI 2019 E SUPPLETIVO TARI 2018 - AFFIDO alla Soc. IRISCO SRL - APPROVAZIONE - FINANZIAMENTO - CIG Z592A9DA4A - € 1.435,36 (IVA inclusa ove dovuta) |
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| DETERMINA 744 12-11-2019 |
SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO e BONIFICA dei DOCUMENTI CONTABILI all'interno della PCC - AFFIDO A NOME KIBERNETES SRL - APPROVAZIONE - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z8D2A9A1B6 |
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| DETERMINA 743 11-11-2019 |
NOLEGGIO E RICARICA BOMBOLE FARMACIA COMUNALE ANNO 2020 DITTA SAPIO LIFE S.R.L. P.IVA: 02006400960 e DITTA VIVISOL S.R.L. ; P. IVA: 02422300968, COD. FISC. 05903120631. Euro 2.440,00 I.V.A. compresa; CIG:ZE32A95CBA |
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| DETERMINA 742 11-11-2019 |
PROGETTO DI SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO - PRESA ATTO ASSEGNAZIONE N. 2 VOLONTARI (SETTORE SERVIZI SOCIALI E CULTURA) - IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE PROGETTO EX DGC N. 147 DEL 04/07/2018 E RIMBORSO SPESE VOLONTARI - IMPORTO COMPLESSIVO € 2.518,00.= - CIG: Z5C2A8C796. |
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| DETERMINA 740 08-11-2019 |
ASSUNZIONE NUOVO AGENTE DI POLIZIA LOCALE. |
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| DETERMINA 739 08-11-2019 |
RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ANAC RELATIVO ALLA GARA PER AFFIDO IN CONCESSIONE DEI SERVIZI DI GESTIONE ICP-DDPPAA, TOSAP, TARIG e CCM E CONTESTUALE MODIFICA ARTT. 17 E 18.1 DEL DISCIPLINARE DI GARA |
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| DETERMINA 738 08-11-2019 |
ALLESTIMENTO LUMINARIE NATALIZIE DAL 08.12.2019 AL 06.01.2020: AFFIDAMENTO A MEZZO PIATTAFORMA TELEMATICA REGIONALE ARCA-SINTEL ALLA DITTA POZZI FRANCO SRL DI BERGAMO (CODICE CIG Z082A57E41) |
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| DETERMINA 737 07-11-2019 |
CONCESSIONE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI A FAVORE DI SOCIETA'/GRUPPI SPORTIVI DIVERSI DURANTE LA STAGIONE 2019/20 - AUTORIZZAZIONI - INTEGRAZIONE.(Reg.Serv.n.145/2019) |
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| DETERMINA 736 06-11-2019 |
PRESA D'ATTO DIMISSIONI CON PREAVVISO PER PENSIONAMENTO DIPENDENTE SIG.RA PREVITALI PATRIZIA |
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| DETERMINA 735 06-11-2019 |
INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI SAN MARCO SPA IN ORDINE AI COMPENSI SPETTANTI PER AGGIO PER LE RISCOSSIONI DEI TRIBUTI ICP-DPA - ANNO 2019 - IMPORTO E. 4098,36 + IVA OVE DOVUTA - CIG ZA72A82C4C |
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| DETERMINA 734 06-11-2019 |
INDIZIONE PROCEDURA APERTA PER la FORNITURA DI PRODOTTI FARMACEUTICI, PARAFARMACEUTICI, E ALTRI PRODOTTI VENDIBILI NELLA FARMACIA COMUNALE DI OSO SOTTO PER IL TRIENNIO 01.01.2020-31.12.2022 - LOTTI I E II - RETTIFICA DOCUMENTI DI GARA - CIG LOTTO I: 8041719C71 - CIG LOTTO II: 80665317F5 |
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| DETERMINA 733 06-11-2019 |
INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A NOME SOCIETA' SAN MARCO IN ORDINE AI COMPENSI SPETTANTI PER L'ATTIVITA' ACCERTAMENTO CON EMERSIONE DI NUOVA BASE IMPONIBILE - RENDICONTAZIONE ANNO 2018 E 2019 € 4.967,75 + IVA OVE DOVUTA - CIG Z3F2A82BB8 |
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| DETERMINA 732 06-11-2019 |
REALIZZAZIONE READING TEATRALE IN OCCASIONE DELLA GIORNATA INTERNAZIONALE CONTRO LA VIOLENZA ALLE DONNE - IMPEGNO DI SPESA (CIG ZAC2A61C31) |
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| DETERMINA 731 06-11-2019 |
ANNO SCOLASTICO 2019/20 - AGEVOLAZIONI TARIFFARIE PER UTILIZZO SERVIZI SCOLASTICI ALUNNI SCUOLA INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA - AMMISSIONE BENEFICIARI - INTEGRAZIONE.(Reg.Serv.n.141/2019) |
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| DETERMINA 730 06-11-2019 |
FORNITURA IN SAAS SOFTWARE APPLICATIVO "KSD-GESTIONE CICLO ATTIVO e FATTURAZIONE ELETTRONICA" ANNO 2020 - AFFIDO A NOME KIBERNETES SRL - APPROVAZIONE - IMPEGNO DI SPESA (CIG Z902A800D7) |
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| DETERMINA 729 05-11-2019 |
INCARICO PROFESSIONALE AL DOTT. GEOLOGO PAOLO GRIMALDI DI SERIATE PER PREDISPOSIZIONE DOCUMENTAZIONE RELATIVA AL PIANO DI AZIONE - €. 871,08.= - COMPLESSIVE - CIG Z6F2A698F0 |
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| DETERMINA 728 05-11-2019 |
REALIZZAZIONE DI PENSILINA IN FERRO DA COLLOCARE IN C/O ENTRATA MENSA SCOLASTICA/CAMPUS - AFFIDO LAVORI ALLA DITTA MMC S.R.L. DI S. PAOLO D'ARGON (BG) - FINANZIAMENTO EURO 10.343,16.= IN AMBITO Q.T.E. OPERA - CIG: ( ZDD2A7207A). |
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| DETERMINA 727 31-10-2019 |
Fornitura prodotti farmaceutici e parafarmaceutici Ditta EUROSPITAL spa ; CIG: Z792A72CBE ; P. IVA: 00047510326 ; Importo Euro 587,80 I.V.A. compresa |
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