Osio Sotto
Elenco atti decisionali
| Atto | Oggetto del documento | Altri dati |
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| DETERMINA 682 03-10-2014 |
APPALTO PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI IDRICO-SANITARI NEGLI STABILI COMUNALI - DAL 03.10.2014 AL 31.12.2014 - AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE RICORSO AL SINTEL ALLA DITTA IDRAULICA ARNOLDI SNC DI OSIO SOPRA (BG) - FINANZIAMENTO - CIG: (Z4F1102BC1) / EURO 2.640.,00.\=. |
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| DETERMINA 683 03-10-2014 |
APPALTO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI NEGLI STABILI COMUNALI - PERIODO 03.10.2014/31.12.2014 - AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE RICORSO AL SINTEL ALLA DITTA RIVA ANTONIO DI OSIO SOTTO - FINANZIAMENTO - CIG: (Z97110025F)/EURO 3.960,00.\=. |
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| DETERMINA 684 03-10-2014 |
FORNITURA CARBURANTI PER AUTOMEZZI COMUNALI - ANNO 2014 - INTEGRAZIONE €. 3.000,00.= - (CIG: Z5F0CBFBE1) |
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| DETERMINA 685 06-10-2014 |
IMPEGNO DI SPESA PER CORSI DI FORMAZIONE ON LINE AL PERSONALE "L'ANTICORRUZIONE ED IL CODICE ETICO DELLA P.A." AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE RICORSO AL MEPA ALLA SOCIETA' SOLUZIONE SRL DI BRESCIA (CODICE CIG. ZDB111A0 - € 490,00) |
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| DETERMINA 686 06-10-2014 |
IMPEGNO DI SPESA PER TRASPORTO CON AMBULANZA DEL SIG. S.V., DA PARTE DEL CENTRO SOCCORSO PUBBLICO DI TREZZO SULL'ADDA - IMPORTO € 97,00.= - CIG: Z5611250BE - FINANZIAMENTO - CONTESTUALE LIQUIDAZIONE |
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| DETERMINA 687 07-10-2014 |
OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA INTERVENTO MANUTENZIONE IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA - IMPEGNO A FAVORE DELLA SOCIETA' SUARDI SRL CIG. Z42111883D EURO 9.981,80= |
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| DETERMINA 688 07-10-2014 |
PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO CON IL RICORSO AL MEPA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CARTUCCE/TONER PER STAMPANTI/FAX/FOTOCOPIATORI/DUPLICATORI IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER GLI ANNI 2015 E 2016 (€. 14.000,00=) - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINA N. 575/2014 A FAVORE SOCIETA' MYO CODICE PER € 3.750,00 (CIGZ221177B1B) |
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| DETERMINA 689 07-10-2014 |
CONVENZIONE COMUNE OSIO SOTTO/A.C. VOLUNTAS OSIO A.S.D. PER GESTIONE CONDIVISA ED USO IMPIANTI STADIO COMUNALE - QUOTA SU CORRISPETTIVI PER UTILIZZO IMPIANTI DA PARTE DI SOC. SPORTIVE DIVERSE DURANTE IL PERIODO 01.01/31.07.2014 - (TOTALE €. 1.366,40.=) |
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| DETERMINA 691 07-10-2014 |
Noleggio strumento Selea Targha 193/1 primo noleggio sistema mobile lettura targhe CIG.Z44111D05A |
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| DETERMINA 692 07-10-2014 |
DETERMINA IMPEGNO DI SPESA MASSA VESTIARIO INVERNALE OPERATORI P.L. GIG. N.ZE0111E3D9 €.5.737,00 |
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| DELIBERA DI GIUNTA 152 08-10-2014 |
RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (LEGGE N. 190/2012) - PRESA D'ATTO DEL DECRETO DI INDIVIDUAZIONE. |
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| DELIBERA DI GIUNTA 153 08-10-2014 |
RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA (DECRETO LEGISLATIVO N. 33/2013) - PRESA D'ATTO DEL DECRETO DI INDIVIDUAZIONE. |
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| DELIBERA DI GIUNTA 154 08-10-2014 |
APPROVAZIONE REGOLAMENTO E BANDO CONCORSO OSIO SCRIVE ANNO 2014 |
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| DELIBERA DI GIUNTA 155 08-10-2014 |
Art. 169 D.Lgs. 267/2000: PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.) PER L'ESERCIZIO 2014 - APPROVAZIONE " PEG CONTABILE" (generale e nn.1-6). |
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| DELIBERA DI GIUNTA 156 08-10-2014 |
RINNOVO CONVENZIONE CORSO ITALIANO PER STRANIERI 2014/2016 - APPROVAZIONE CONVENZIONE CON L'ISTITUTO COMPRENSIVO DI OSIO SOTTO - FINANZIAMENTO |
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| DETERMINA 693 08-10-2014 |
LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2014 - RIDISTRIBUZIONE ORE ASSEGNATE. |
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| DETERMINA 694 08-10-2014 |
ACQUISTO NAS (Network Attached Storage) DISKSTATION DS 214+ A FAVORE DELLA SOCIETA' DYNAMIC INFORMATICA SRL PER SERVIZI SOCIALI (CIG Z4F11221C1 ; € 384,30) |
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| DETERMINA 695 09-10-2014 |
APPROVAZIONE OFFERTA STUDIO CARMINATI CRISTIANO DI DALMINE (BG) PER INCARICO REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E PIANO DELLA SICUREZZA (IN FASE DI PROGETTAZIONE) / RISTRUTUTRAZIONE E ADEGUAMENTO STRUTTURA DENOMINATA " CENTRO SPORTIVO" UBICATA IN VIA DELLE INDUSTRIE - AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE RICORSO AL SINTEL - FINANZIAMENTO - EURO 12.434,24.= CIG: (ZB81119D42 ) - ATTIVAZIONE INCARICO CON RIFERIMENTO AL BANDO REGIONALE D.d.s. 24 LUGLIO 2014 N° 7145 |
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| DETERMINA 697 09-10-2014 |
AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI - AGGIUDICATARIA ZANETTI ARTURO & C. S.R.L. DI MAPELLO - SUBAPPALTATRICE LA LUNA SOCIETA' COOPERATIVA O.N.L.U.S. DI MONTASANO LOMBARDO - APPALTO SERVIZIO DI IGIENE URBANA ED AMBIENTALE 01.01.2013/31.12.2017 |
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| DETERMINA 698 09-10-2014 |
IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE al CORSO IN MATERIA DI "ARMONIZZAZIONE CONTABILE E NUOVA CONTABILITA'" - AFFIDO ALLA SOCIETA' DELFINO E PARTNERS SPA (€ 712,00-CIG Z9211294E1) - CONTESTUALE AUTORIZZAZIONE A LIQUIDAZIONE SPESA EX ART. 58, C. 3 REG. CONTABILITA |
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