Osio Sotto
Elenco atti decisionali
| Atto | Oggetto del documento | Altri dati |
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| DELIBERA DI GIUNTA 210 15-11-2017 |
APPROVAZIONE CONVENZIONE CON PUBBLICITTA' S.P.A. PER LA FORNITURA, POSA E GESTIONE DI TRANSENNE PARAPEDONALI CON ANNESSO SPAZIO PUBBLICITARIO IN VIA MICHELANGELO BUONARROTI AD OSIO SOTTO |
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| DELIBERA DI GIUNTA 209 15-11-2017 |
APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO RELATIVO ALLE OPERE DI VIABILITA' E CONNESSIONI CICLOPEDONALI TRATTA EX SS 525 - LOTTO N.1 |
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| DETERMINA 1051 14-11-2017 |
SERVIZIO DI ATTIVAZIONE ORDINATIVO INFORMATICO CON FIRMA DIGITALE, APPROVAZIONE CONVENZIONE PER LA TRASMISSIONE TELEMATICA DEGLI ORDINATIVI DI INCASSO E DI PAGAMENTO IN VESTE ELETTRONICA - |
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| DETERMINA 1050 14-11-2017 |
ABBONAMENTO INFORMATICO A "ENTI ON LINE" DI SOLUZIONE SRL MILANO. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2018- € 744,20 IVA 22% COMPRESA) CODICE CIG Z0220CDAFF. |
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| DETERMINA 1049 14-11-2017 |
INCARICO ALLA KIBERNETES SRL DI SILEA PER INTEGRAZIONE SOFTWARE APPLICATIVO DEI SERVIZI DEMOGRAFICI "PROGETTO ENTE - COLLEGAMENTO CON C.I.E." (€. 1.600,00 OLTRE IVA OLTRE CANONE ANNUALE €. 350,00 OLTRE IVA- CIG Z1120AFBAB) |
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| DETERMINA 1047 14-11-2017 |
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER ALLESTIMENTO LUMINARIE NATALIZIE ANNO 2017/2018- AVVIO PROCEDURA DI AFFIDO CON RDO (richiesta di offerta) A MEZZO PIATTAFORMA TELEMATICA REGIONALE ARCA-SINTEL (€.13.500,00- CIG Z7A20C1FB7) |
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| DETERMINA 1046 14-11-2017 |
APPROVAZIONE OFFERTA PER LAVORI DI SOSTITUZIONE LINEE AMMALORATE IMPIANTO RISCALDAMENTO/ MENSA : OPERE EDILI : DITTA FRATUS M. DI LEVATE (BG) PER ROTTURA PAVIMENTAZIONE RICERCA TUBAZIONI - CIG (Z5F20BDBA6) - FINANZIAMENTO PARI AD EURO 1.744,30.= ; |
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| DETERMINA 1045 14-11-2017 |
Acquisto HARD DISK ditta Dynamic Informatic srl ; €. 153,73 compreso IVA 22%; P.IVA: 0298560161. |
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| DETERMINA 1043 13-11-2017 |
SOSTITUZIONE PNEUMATICI + TROMBA CLACSON E REVISIONE PERIODICA OBBLIGATORIA FIAT PUNTO TG. AW913RB - APPROVAZIONE PREVENTIVO AUTOFFICINA PAGANELLI DI OSIO SOTTO (BG) - (CIG: Z2E20BDA35) - (TOTALE €. 417,53.=) |
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| DETERMINA 1039 13-11-2017 |
APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA MAVER LUIGI DI MAVER GIORGIO DI NEMBRO (BG) PER SOSTITUZIONE LAMPADE E PULIZIA ARMATURE PRESSO PARCHEGGIO PUBBLICO DI VIA FOSCOLO - (CIG: ZF720BCEB1) - (TOTALE €. 310,05.=) |
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| DETERMINA 1038 13-11-2017 |
GIORNATA DI FORMAZIONE PER GESTIONALE CONCILIA CIG. N.ZAF20BC70D |
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| DETERMINA 1035 13-11-2017 |
IMPEGNO DI SPESA PER CORSO DI FORMAZIONE PER TUTTI I DIPENDENTI IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA PROMOSSO DALLA SOCIETA' PUBLIKA SRL - MANTOVA (€. 1.000,00 IVA ESENTE - CIG.Z7220BABD3) |
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| DETERMINA 1033 13-11-2017 |
PARTECIPAZIONE A GIORNATA DI STUDIO IN DATA 23.11.2017 PROMOSSA DALLO STUDIO DELFINO & PARTNERS SPA "PROGRAMMAZIONE DI BILANCIO 2018/2019" - APPROVAZIONE - FINANZIAMENTO (€. 132,00 ESENTE IVA) - CIG ZE720BAB01. |
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| DETERMINA 1030 13-11-2017 |
APPROVAZIONE OFFERTA DITTA INSTA SERVICE SRL DI BERGAMO PER FORNITURA N. 48 FUSTI DI ASFALTO A FREDDO "BLACK TOP" - (CIG: ZC320BAB1B) - (TOTALE €. 907,68.=) |
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| DETERMINA 1028 10-11-2017 |
ATTIVAZIONE POSTAZIONE POS PER "PAGO BANCOMAT" UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI: IMPEGNO DI SPESA PER 2017 E SEGUENTI (€. 1.100,00) |
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| DETERMINA 1027 10-11-2017 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PRATICA "PIANO ANICORRUZIONE 2018-2019 E MAPPATURA PROCESSI" DALLA SOCIETA' GRAFICHE E.GASPARI SRL DI CADRIANO DI GRANAROLO (BO) €. 124,80 CODICE CIG. Z8F20B71F3 |
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| DETERMINA 1026 10-11-2017 |
AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE ALLO STUDIO TECNICO LEBBOLO GEOM. MATTEO FRANCESCO DI TORRE DE' ROVERI PER N. 2 TRASCRIZIONI ATTI RELATIVI ALL'ACQUISIZIONE AREE SAVIO E ARNOLDI - IMPEGNO DI SPESA PER REGISTRAZIONE ATTO ARNOLDI -IMPORTO € 1.959,78.= (CIG Z9620B6521). |
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| DETERMINA 1025 10-11-2017 |
APPROVAZIONE OFFERTE DITTE PER LAVORI DI SOSTITUZIONE LINEE AMMALORATE IMPIANTO RISCALDAMENTO/ MENSA : DITTA IDRAULICA ZANOLI DI OSIO SOTTO (BG) PER INTERVENTI DI RIPRISTINO CONDOTTE - CIG (Z7520B1895) - FINANZIAMENTO PARI AD EURO 8.874,04.=) ; DITTA ZAMBELLI ENZO DI PONTIROLO (BG) PER INTERVENTI REALIZZAZIONE CHIUSINO GRANDE - CIG (ZBC20B28C7) - FINANZIAMENTO PARI AD EURO 1.841,22.= ; |
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| DETERMINA 1022 10-11-2017 |
det. BERETTA MANUTENZIONE ORDINARIA VEICOLI P.L. CIG.Z0120B3CF8 |
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| DETERMINA 1021 09-11-2017 |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARBURANTI PER AUTOMEZZI COMUNALI - PERIODO 01.01.2018/02.11.2018 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "CARBURANTI RETE - FUEL CARD 6" CON KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - FINANZIAMENTO - (CIG: 6491141302) - (TOTALE €. 19.800,00.=) |
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