Osio Sotto
Elenco atti decisionali
| Atto | Oggetto del documento | Altri dati |
|---|---|---|
| DETERMINA 76 01-02-2013 |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI BLOCCO ETICHETTE ADESIVE NOMINATIVI PER LE LISTE CANDIDATI DELLE ELEZIONI POLITICHE 2013 PER VERBALE PRESIDENTI DI SEGGIO PER CAMERA E SENATO - CODICE CIG Z3F0877683 ACCERTAMENTO RIMBORSO- |
|
| DETERMINA 836 24-11-2014 |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA COMPUTER E MONITOR PER UFFICIO SERVIZI SOCIALI A FAVORE DYNAMIC INFORMATICA SRL DI BERGAMO - IMPORTO € 315,98.= - CIG: Z6011E06C5 |
|
| DETERMINA 132 12-03-2020 |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARBURANTI PER AUTOMEZZI COMUNALI - PERIODO 01.01.2022/24.01.2022 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "CARBURANTI RETE - FUEL CARD 1" CON KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - FINANZIAMENTO - (CIG: 7833829831) - (TOTALE €. 2.335,00.=) |
|
| DETERMINA 1021 09-11-2017 |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARBURANTI PER AUTOMEZZI COMUNALI - PERIODO 01.01.2018/02.11.2018 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "CARBURANTI RETE - FUEL CARD 6" CON KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - FINANZIAMENTO - (CIG: 6491141302) - (TOTALE €. 19.800,00.=) |
|
| DETERMINA 166 07-04-2020 |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA BUONI SPESA IN ESECUZIONE DGC N. 53 DEL 1/04/2020 - IMPORTO € 10.000,00.= |
|
| DETERMINA 221 27-04-2020 |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA BUONI SPESA IN ESECUZIONE DGC 53 DEL 1/04/2020 PER ACQUISTI IN NEGOZI DI VICINATO - IMPORTO € 7.740,00.=. |
|
| DETERMINA 177 09-04-2020 |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA BUONI SPESA IN ESECUZIONE DGC 53 DEL 1/04/2020 PER ACQUISTI IN NEGOZI DI VICINATO - IMPORTO € 20.000,00.= |
|
| DETERMINA 924 17-12-2019 |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA BENI PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE AD INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 42 REG. GEN. DEL 11/01/2019 |
|
| DETERMINA 125 09-03-2020 |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ABBONAMENTI PER LAVAGGIO AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AI SERVIZI SOCIALI COMUNALI - IMPORTO € 250,00.= - CIG: Z242C614C4 |
|
| DETERMINA 405 07-05-2018 |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ABBONAMENTI PER LAVAGGIO AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AI SERVIZI SOCIALI COMUNALI - IMPORTO € 245,00.= - CIG: Z842370E86 |
|
| DETERMINA 39 17-01-2014 |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA TONER PER UFFICI COMUNALI. INCARICO ALLA SOCIETA' MYO SRL DI TORRIANA (RN) - CODICE CIG. Z3F0E60A35 - €. 3.000,00 |
|
| DETERMINA 590 05-10-2020 |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GENERI ALIMENTARI DIVERSI, IN ESECUZIONE DGC N. 77 DEL 21/05/2020, PRESSO MD SPA - IMPORTO € 2.500,00.= - CIG: ZEC2E996AC |
|
| DETERMINA 331 18-06-2020 |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GENERI ALIMENTARI DIVERSI, IN ESECUZIONE DGC N. 77 DEL 21/05/2020, PRESSO MD SPA - IMPORTO € 2.500,00.= - CIG: ZE62D5D6BD |
|
| DETERMINA 212 23-04-2020 |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA BUONI SPESA PER EMERGENZA COVID19 IN ESECUZIONE DGC N. 53 DEL 1/04/2020 PRESSO GRANDE DISTRIBUZIONE - IMPORTO € 12.000,00.=. |
|
| DETERMINA 187 15-04-2020 |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA BUONI SPESA PER EMERGENZA COVID19 IN ESECUZIONE DGC N. 53 DEL 1/04/2020 PRESSO DITTA LIDL- IMPORTO € 10.000,00.=. |
|
| DETERMINA 467 22-06-2012 |
IMPEGNO DI SPESA PER FINANZIAMENTO VOUCHER E BUONI SOCIALI A SOSTEGNO RETTE CDI - LUGLIO/DICEMBRE - CIG 396405058A |
|
| DETERMINA 926 13-11-2012 |
IMPEGNO DI SPESA PER FINANZIAMENTO VOUCHER COMUNALE A SOSTEGNO RETTE CDI A FAVORE SIG.RA T.L. - PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2012 |
|
| DETERMINA 100 08-02-2012 |
IMPEGNO DI SPESA PER FINANZIAMENTO VOUCHER COMUNALE A SOSTEGNO RETTE CDI - FEBBRAIO/GIUGNO 2012 CIG 396405058A |
|
| DETERMINA 1037 27-12-2013 |
IMPEGNO DI SPESA PER FINANZIAMENTO SPESE DI GESTIONE PER IL GRUPPO INTERCOMUNALE PROTEZIONE CIVILE D'AREA ZINGONIA-DALMINE E PROGETTO PETER - ANNO 2014 - €. 11.631,87 |
|
| DETERMINA 1182 28-12-2012 |
IMPEGNO DI SPESA PER FINANZIAMENTO SPESE DI GESTIONE PER IL GRUPPO INTERCOMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE D'AREA ZINGONIA-DALMINE E PROGETTO PETER - ANNO 2013 |
|