Osio Sotto
Elenco atti decisionali
| Atto | Oggetto del documento | Altri dati |
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| DETERMINA 1059 18-12-2015 |
IMPEGNO DI SPESA A SOSTEGNO ONERI INSERIMENTO IN COMUNITA' AGATHA MINORE M.M. - ANNO 2016 - IMPORTO € 10.800,00.= - CIG: Z0017AE1DA |
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| DETERMINA 673 01-10-2014 |
IMPEGNO DI SPESA A SOSTEGNO ONERI BUONO SOCIALE A FAVORE UTENTI CDI SAN DONATO SRL RESIDENTI AD OSIO SOTTO - IMPORTO € 3.000,00.= |
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| DETERMINA 1001 23-12-2013 |
IMPEGNO DI SPESA A SOSTEGNO ONERI A CARATTERE SOCIO-ASSISTENZIALE A FAVORE SIG. C.E. C/O COMUNITA' PANDORA DI CASTEL ROCCHERO (AT) - PRIMO SEMESTRE 2014 - IMPORTO € 624,00.= - CIG: Z6E0D20B1A |
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| DETERMINA 1163 24-12-2012 |
IMPEGNO DI SPESA A SOSTEGNO ONERI A CARATTERE SOCIO-ASSISTENZIALE A FAVORE SIG. C.E. C/O COMUNITA' PANDORA DI CASTEL ROCCHERO (AT) - PRIMO SEMESTRE 2013 - CIG: Z4708998D4 |
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| DETERMINA 1038 24-12-2014 |
IMPEGNO DI SPESA A SOSTEGNO ONERI A CARATTERE SOCIO-ASSISTENZIALE A FAVORE SIG. C.E. C/O COMUNITA' PANDORA DI CASTEL ROCCHERO (AT) - PERIODO 1/01/2015-30/12/2015- IMPORTO € 624,00.= - CIG: Z0B12C8481 |
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| DETERMINA 454 23-06-2014 |
IMPEGNO DI SPESA A SOSTEGNO ONERI A CARATTERE SOCIO-ASSISTENZIALE A FAVORE SIG. C.E. C/O COMUNITA' PANDORA DI CASTEL ROCCHERO (AT) - LUGLIO/AGOSTO 2014 - IMPORTO € 208,00.= - CIG: Z6E0D20B1A. |
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| DETERMINA 734 24-10-2014 |
IMPEGNO DI SPESA A SOSTEGNO BISOGNI PRIMARI SIG. K.S. AD INTEGRAZIONE DGC 162 DEL 15/10/2014 - PERIODO OTTOBRE 2014/GIUGNO 2015 - IMPORTO € 2.925,00.= - CIG: ZF81163D44 |
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| DETERMINA 532 29-07-2019 |
IMPEGNO DI SPESA A RETTIFICA DGC 51 DEL 13/03/2019 PER MERO ERRORE MATERIALE - IMPORTO € 600,00.= - CIG: ZBA2775C71 |
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| DETERMINA 856 15-12-2020 |
IMPEGNO DI SPESA A NOME SOCIETA' SAN MARCO SPA IN ORDINE AI COMPENSI SPETTANTI PER L'ATTIVITA' ACCERTAMENTO CON EMERSIONE DI NUOVA BASE IMPONIBILE - ANNO 2020 - IMPORTO € 2.500,00 (inclusa IVA 22%) - CIG ZF92FCA02A |
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| DETERMINA 310 29-04-2013 |
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE SOC. AXERTA INVESTIGAZIONI S.P.A. DI PADOVA PER ATTIVITA' DI INDAGINE PATRIMONIALE A GARANZIA DELLA ESIGIBILITA' DEL CREDITO DEL COMUNE NEI CONFRONTI DELLA SOC. IMMOBILIARE VERONICA SRL - CIG ZF309B1106 |
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| DETERMINA 1204 28-12-2012 |
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ARISCOM SPA DI ROMA PER PAGAMENTO FRANCHIGIE SINISTRI ANNO 2011 – FINANZIAMENTO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE – (CIG: Z000814D9B) |
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| DETERMINA 342 07-06-2021 |
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ANCI LOMBARDIA PER RINNOVO LICENZA GO TO MEETING DI VIDEOCONFRENZA CODICE GIG. Z673203D69 |
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| DETERMINA 384 07-07-2020 |
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ANCI LOMBARDIA PER ACQUISTO LICENZA GO TO MEETING DI VIDEOCONFRENZA CODICE GIG, Z5D2D9214B |
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| DETERMINA 1245 28-12-2011 |
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' I.C.S. S.P.A. DI COPIANO PER LA FORNITURA DI N. 500 BIDONI DA 35 LITRI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL VETRO - APPROVAZIONE - FINANZIAMENTO |
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| DETERMINA 80 17-02-2020 |
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'AVV.TO CHIARA SARTORATO DI CASALSERUGO (PD) PER RIMBORSO COMPETENZE LEGALI IN MERITO SINISTRO DEL 25.06.2019 CAUSATO DA SOC. AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA - DANNI AL PARCO FOTOVOLTAICO - SALDO - (CIG: Z4C2C14646) - (TOTALE €. 2.000,00.=) |
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| DETERMINA 975 23-12-2019 |
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'AVV.TO CHIARA SARTORATO DI CASALSERUGO (PD) PER RIMBORSO COMPETENZE LEGALI IN MERITO SINISTRO DEL 25.06.2019 CAUSATO DA SOC. AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA - DANNI AL PARCO FOTOVOLTAICO - ACCONTO - (CIG: ZE22B5A7C3) - (TOTALE €. 1.040,00.=) |
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| DETERMINA 302 24-04-2013 |
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL NOTAIO GIANNETTA ANTONIO DI OSIO SOTTO PER ATTO NOTARILE CONVENZIONE, RIDISTRIBUZIONE LOTTI E CESSIONE AREE ALL'INTERNO DEL PIANO ATTUATIVO EX P.A. 7 - PRECISAZIONI |
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| DETERMINA 936 15-11-2012 |
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL NOTAIO GIANNETTA ANTONIO DI OSIO SOTTO PER ATTO NOTARILE CONVENZIONE, RIDISTRIBUZIONE LOTTI E CESSIONE AREE ALL'INTERNO DEL PIANO ATTUATIVO EX P.A. 7 |
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| DETERMINA 1045 27-12-2013 |
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL COMUNE DI FILAGO PER UTILIZZO LOCALI DI PROPRIETA’ COMUNALE QUALE SEDE DEL PLIS DEL BASSO CORSO DEL FIUME BREMBO, ANNO 2014. (rs. 41 del 27.12.2013) |
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| DETERMINA 471 30-06-2015 |
IMPEGNO DI SPESA A COPERTURA QUOTA DI COMPETENZA COMUNALE COSTO PROSECUZIONE PROGETTI INSERIMENTO IN CENTRO DIURNI DISABILI (CDD) -PERIODO 1/7/2015-31/07/2015 IMPORTO € 1.452,96.=. |
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