Osio Sotto
Elenco atti decisionali
| Atto | Oggetto del documento | Altri dati |
|---|---|---|
| DETERMINA 492 12-07-2019 |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SEMAFORICI - PERIODO 15.07.2019-14.07.2022 - AFFIDO ALLA DITTA INCES S.R.L. DI TREVIGLIO- FINANZIAMENTO EURO 12.883,30.\= CIG : (ZE62915322). |
|
| DETERMINA 616 20-09-2019 |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SEMAFORICI - PERIODO 14.07.2019-15.07.2022 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA INCES S.R.L. DI TREVIGLIO/ANNO 2019 - FINANZIAMENTO EURO 800,00.\= CIG : (ZE62915322). |
|
| DETERMINA 411 08-05-2018 |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERO COMUNALE - RIFACIMENTO COPERTURA PENSILINA INGRESSO PLESSO - AFFIDO DIRETTO ALLA DITTA VALVASSORI GROUP DI URGNANO (BG) - FINANZIAMENTO EURO 7.247,63.\= CIG : (ZF52375047). |
|
| DETERMINA 936 02-10-2018 |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA /ASFALTATURA META' DELLA VIA RASICA /L'ALTRA META' E' A CARICO DEL COMUNE DI BREMBATE (BG) : AFFIDO ALL'IMPRESA EDILDALMINE 2000 DI DALMINE (BG) - FINANZIAMENTO EURO 2.667,66.= CIG : (ZE824F2FF5). |
|
| DETERMINA 1267 27-12-2016 |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE N° 2 CALDAIE PRESSO C.T. STADIO COMUNALE E NOMINA III° RESPONSABILE/PER. DIC. 2016 - NOV. 2017 - AFFIDAMENTO MEDIANTE RICORSO AL SINTEL ALLA DITTA P.M. DI MANGILI DI CURNASCO DI TREVIOLO (BG) CIG: (Z021C40C49) / EURO 1.853,18.= |
|
| DETERMINA 642 16-10-2020 |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE N° 2 CALDAIE PRESSO C.T. STADIO COMUNALE E NOMINA III° RESPONSABILE PERIODO OTT. 2020/OTT.2021 AFFIDAMENTO MEDIANTE SINTEL ALLA DITTA C.A.T. CLIMA DI MARTINENGO (BG) - FINANZIAMENTO EURO 1.126,00.= CIG:(Z102ECBD21). |
|
| DETERMINA 251 23-03-2017 |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA DEL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE - PROROGA TECNICA AL 31.12.2017 A NOME SOCIETA' DYNAMIC INFORMATICA SRL DI BERGAMO (CIG Z311CCECEF- € 12.600,00 oltre ad IVA 22%) |
|
| DETERMINA 67 05-02-2020 |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO NEL TERRITORIO COMUNALE ANNI 2020/2021 - AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER APPALTO NUOVA GARA. |
|
| DETERMINA 413 08-05-2018 |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE ASCENSORE SOTTOPASSO EX S.S. N°525 - SOSTITUZIONE VETRO ROTTO PER ATTO VANDALICO PORTA ASCENSORE - AFFIDO DIRETTO ALLA DITTA KONE DI PERO - FINANZIAMENTO EURO 3.329,90.\= CIG : (Z1F2376ED7). |
|
| DETERMINA 295 10-04-2019 |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE ASCENSORE SOTTOPASSO EX S.S. N°525 - SOSTITUZIONE ANTA - PER ROTTURA/INCIDENTE DI LAVORO - PORTA ASCENSORE - AFFIDO DIRETTO ALLA DITTA KONE DI PERO - FINANZIAMENTO EURO 3.777,12.\= CIG : (Z1527FC91F). |
|
| DETERMINA 1266 22-12-2017 |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA/ARREDO URBANO BACHECHE COMUNALI - AFFIDO DIRETTO ALLA DITTA ZAMBELLI ENZO DI PONTIROLO (BG) - FINANZIAMENTO EURO 4.999,68.= CIG : (ZA62175A8B). |
|
| DETERMINA 781 21-10-2015 |
SERVIZIO DI MANTENIMENTO CANI RANDAGI PER IL PERIODO 1° SETTEMBRE 2013 / 31 AGOSTO 2016 - INTEGRAZIONE DI SPESA PER L'ESERCIZIO 2015 - CIG N. ZDD0B4F3F7 - IMPORTO € 1.952,00 (IVA inclusa) |
|
| DETERMINA 777 05-11-2014 |
SERVIZIO DI MANTENIMENTO CANI RANDAGI PER IL PERIODO 1° SETTEMBRE 2013 / 31 AGOSTO 2016 - INTEGRAZIONE DI SPESA PER L'ESERCIZIO 2014 CIG N. ZDD0B4F3F7 - IMPORTO € 1.480,00 (netto IVA) (r.s. n. 90 del 05.11.2014) |
|
| DETERMINA 967 31-12-2020 |
SERVIZIO DI IGIENE URBANA - SOCIETA' SERVIZI COMUNALI SPA - IMPEGNO DI SPESA PER CORRISPETTIVO DI SERVIZIO ANNO 2021 - EURO 1.177.626,93 .= IVA 10% INCLUSA |
|
| DETERMINA 199 17-04-2020 |
SERVIZIO DI IGIENE URBANA - SOCIETA' SERVIZI COMUNALI SPA - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CORRISPETTIVO DI SERVIZIO ANNO 2020 - EURO 38.662,16.= IVA 10% INCLUSA. |
|
| DETERMINA 386 21-05-2019 |
SERVIZIO DI IGIENE URBANA - SOCIETA' SERVIZI COMUNALI SPA - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CORRISPETTIVO DI SERVIZIO ANNO 2019 - EURO 97.211,44.= IVA 10% INCLUSA - AGGIORNAMENTO ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER PROVENTI RACCOLTA DIFFERENZIATA |
|
| DETERMINA 730 24-07-2018 |
SERVIZIO DI IGIENE URBANA - SOCIETA' SERVIZI COMUNALI SPA - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CORRISPETTIVO DI SERVIZIO ANNO 2018 - EURO 126.537,81.= IVA 10% INCLUSA |
|
| DETERMINA 974 23-12-2019 |
SERVIZIO DI IGIENE URBANA - SOCIETA' SERVIZI COMUNALI SPA - IMPEGNO DI SPESA PER CORRISPETTIVO DI SERVIZIO ANNO 2020 - EURO 1.116.964,88.= IVA 10% INCLUSA |
|
| DETERMINA 1451 31-12-2018 |
SERVIZIO DI IGIENE URBANA - SOCIETA' SERVIZI COMUNALI SPA - IMPEGNO DI SPESA PER CORRISPETTIVO DI SERVIZIO ANNO 2019 - EURO 1.058.415,60.= IVA 10% INCLUSA |
|
| DETERMINA 1347 30-12-2017 |
SERVIZIO DI IGIENE URBANA - SOCIETA' SERVIZI COMUNALI SPA - IMPEGNO DI SPESA PER CORRISPETTIVO DI SERVIZIO ANNO 2018 - EURO 931.877,79.= IVA 10% INCLUSA |
|