Osio Sotto
Elenco atti decisionali
| Atto | Oggetto del documento | Altri dati |
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| DETERMINA 776 21-09-2016 |
APPROVAZIONE INCARICO PER REDAZIONE DIREZIONE LAVORI E CONTABILITA' ALLO STUDIO ARCH. GUALDI DI OSIO SOTTO, AVENTE AD OGGETTO I LAVORI DI AMPLIAMENTO IN ZONA NORD7EST NEL CIMITERO CIVICO PER LA REALIZZAZIONE DI N° 276 LOCULI + N° 8 EDICOLE (28 POSTI) - FINANZIAMENTO PARI AD EURO 19.019,31.= CIG : (Z301B461D2) NELL'AMBITO DEL Q.T.E. DELL'OPERA DI G.C. N° 80/2016 |
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| DETERMINA 406 19-05-2016 |
APPROVAZIONE INCARICO D.L. - CONTABILITA' LAVORI E SICUREZZA ALLA SOCIETA' D'INGEGNERIA "TAU TRASPORTI AMBIENTE URBANO S.R.L." DI MILANO, AVENTE AD OGGETTO I LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA PISTA CICLOPEDONALE DI COLLEGAMENTO CON LEVATE - FINANZIAMENTO EURO 13.130,54.= CIG: (Z551A0109A) NELL'AMBITO DEL Q.T.E. DELL'OPERA DI CUI A D.G.C. N° 229/2015= |
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| DETERMINA 963 09-11-2016 |
APPROVAZIONE INCARICO D.L. - CONTABILITA' LAVORI ALLA SOCIETA' D'INGEGNERIA "TAU TRASPORTI AMBIENTE URBANO S.R.L." DI MILANO INERENTE LA PERIZIA DI VARIANTE DELLA PISTA CICLOPEDONALE DI COLLEGAMENTO CON LEVATE - FINANZIAMENTO EURO 2.156,80.\= CIG: (Z151BECE3E) NELL'AMBITO DEL Q.T.E. DELL'OPERA DI CUI A D.G.C. N° 229/2015\=. |
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| DETERMINA 346 07-06-2021 |
APPROVAZIONE INCARICO AL GEOM. LEBBOLO MATTEO FRANCESCO DI TORRE DE' ROVERI PER RILIEVO TOPOGRAFICO INCROCIO VIA MILANO/CAVOUR/LEVATE - (CIG: ZF331F71F3) - (TOTALE €. 960,75.=) |
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| DETERMINA 171 23-03-2021 |
APPROVAZIONE INCARICO AL GEOM. LEBBOLO MATTEO FRANCESCO DI TORRE DE' ROVERI PER AGGIORNAMENTO FRAZIONAMENTO CORTILE VIA SAN GIORGIO - (CIG: Z66310E176) - (TOTALE €. 1.078,65.=) |
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| DETERMINA 652 08-10-2019 |
APPROVAZIONE INCARICO AGRONOMO MASSIMO RANGHETTI DI PEDRENGO PER CONSULENZA AGRONOMICA/VALUTAZIONE STABILITA' ALBERI DI PARCO COLLEONI - FINANZIAMENTO EURO 3.546,54\=. CIG: (ZB82A0E70C). |
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| DETERMINA 412 15-05-2017 |
APPROVAZIONE INCARICO A TECNICO LIVIO MAZZOLA DI CARVICO (BG) PER VERIFICA STATO DI FATTO, REDAZIONE RELAZIONE TECNICA , C.S.A. COMPUTO D.L. E REDAZIONE C.R.E. PER LAVORI DA FARSI E RIGUARDANTI LA SISTEMAZIONE DELLA SOTTOSTAZIONE PRESSO C.T. STADIO COMUNALE CIG: (ZA31E9903B) / EURO 1.216,95.\=. |
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| DELIBERA DI GIUNTA 99 16-06-2021 |
APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA PROGETTO ESECUTIVO REDATTO DALL'U.T.C. PER L'ASFALTATURA DI ALCUNE STRADE COMUNALI - RICHIESTA DI FINANZIAMENTO REGIONALE - CODICE CUP : (J47H21001960002). |
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| DELIBERA DI GIUNTA 225 07-12-2016 |
APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA DEL PROGETTO PRELIMINARE INERENTE LE OPERE DI VIABILITA' E CONNESSIONI CICLOPEDONALI TRATTA EX SS 525 E PRESA D'ATTO DEI RILIEVI DEL TRAFFICO |
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| DELIBERA DI GIUNTA 34 10-03-2021 |
APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA DEL PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO REDATTO DALL'U.T.C. AVENTE AD OGGETTO LA REALIZZAZIONE DI UN UN PARCHEGGIO PUBBLICO CON ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE IN VIA DIAZ FINALIZZATO ALLA RIGENERAZIONE DEI BORGHI STORICI. |
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| DELIBERA DI GIUNTA 33 10-03-2021 |
APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA DEL PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO REDATTO DALL'ARCH. CALVI MATTEO DI BERGAMO AVENTE AD OGGETTO LA DEMOLIZONE DELL'ATTUALE BOCCIODROMO IN VIA LEOPARDI E LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO PARCHEGGIO FINALIZZATO ALLA RIGENERAZIONE URBANA |
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| DELIBERA DI GIUNTA 84 24-05-2017 |
APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA DEL PIANO PARTICELLARE DI ESPROPRIO RELATIVO ALLE OPERE DI VIABILITA' E CONNESSIONI CICLOPEDONALI TRATTA EX SS 525 ED AVVIO DELLA PROCEDURA ESPROPRIATIVA |
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| DETERMINA 735 19-09-2012 |
APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PRESUNTO CON ENERGRID SPA DI TORINO PER VOLTURA ALLACCIO ENERGIA ELETTRICA PRESSO AREA DENOMINATA EX DISCARICA SCARLETTI DISMESSA DA ASJA AMBIENTE ITALIA SPA – PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2012 |
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| DETERMINA 1313 31-12-2011 |
APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE TELEFONICHE - ENEL - ITALCOGIM PER L’ANNO 2012 |
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| DETERMINA 908 22-12-2020 |
APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE ELETTRICHE - GAS - TELEFONICHE - ANNO 2021 - (TOTALE €. 552.400,00.=) |
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| DETERMINA 904 13-12-2019 |
APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE ELETTRICHE - GAS - TELEFONICHE - ANNO 2020 - (TOTALE €. 555.500,00.=) |
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| DETERMINA 1365 19-12-2018 |
APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE ELETTRICHE - GAS - TELEFONICHE - ANNO 2019 - |
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| DETERMINA 1232 19-12-2017 |
APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE ELETTRICHE - GAS - TELEFONICHE - ANNO 2018 - (TOTALE €. 554.100,00.=) |
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| DETERMINA 1231 21-12-2016 |
APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE ELETTRICHE - GAS - TELEFONICHE - ANNO 2017 - (TOTALE €. 608.700,00.= |
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| DETERMINA 1053 18-12-2015 |
APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE ELETTRICHE - GAS - TELEFONICHE - ANNO 2016 - (TOTALE €. 642.983,04.=) |
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