Osio Sotto
Elenco atti decisionali
| Atto | Oggetto del documento | Altri dati |
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| DETERMINA 682 19-09-2013 |
FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA – (TOTALE €. 1.863,66.=) |
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| DETERMINA 761 15-10-2013 |
FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA – (TOTALE €. 2.367,65.=) |
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| DETERMINA 612 23-08-2013 |
FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA – (TOTALE €. 2.422,34.=) |
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| DETERMINA 789 28-10-2013 |
FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA – (TOTALE €. 2.550,98.=) |
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| DETERMINA 106 11-02-2014 |
FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA – (TOTALE €. 213,50.=) |
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| DETERMINA 133 20-02-2014 |
FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA – (TOTALE €. 602,80.=) |
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| DETERMINA 177 13-03-2014 |
FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA – (TOTALE €. 628,30.=) |
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| DETERMINA 116 14-02-2012 |
FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA |
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| DETERMINA 85 02-02-2012 |
FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA |
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| DETERMINA 177 19-02-2019 |
FRUIZIONE DI PERIODI DI ASPETTATIVA NON RETRIBUITA (ART. 39 CCNL 2016-2018) A NOME DEL DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO MATR. 84 - AUTORIZZAZIONE.(Reg.Serv.n. 24/2019) |
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| DETERMINA 304 11-04-2019 |
FRUIZIONE DI PERIODI DI ASPETTATIVA NON RETRIBUITA (ART. 39 CCNL 2016-2018) A NOME DEL DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO MATR. 84 - RETTIFICA PERIODI GIA' CONCESSI A SEGUITO DI ESIGENZE D'UFFICIO.(Reg.Serv.n.47/2019) |
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| DETERMINA 366 30-06-2020 |
FRUIZIONE DI UN PERIODO DI ASPETTATIVA NON RETRIBUITA (ART. 39 CCNL 2016-2018) DA PARTE DEL DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO MATR. 830 - AUTORIZZAZIONE. |
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| DETERMINA 188 15-04-2020 |
FRUIZIONE DI UN PERIODO DI ASPETTATIVA NON RETRIBUITA (ART. 39 CCNL 2016-2018) DA PARTE DEL DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO MATR. 830 - AUTORIZZAZIONE.(Reg.Serv.n.38/2020) |
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| DETERMINA 667 11-08-2016 |
FRUIZIONE PERIODO DI ASPETTATIVA NON RETRIBUITA (ART. 11, COMMA 1, CCNL 14.09.2000) A NOME DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO SIG.RA PEREGO CLEMENTINA - AUTORIZZAZIONE. |
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| DETERMINA 258 23-03-2018 |
FURTO CHIAVI PRESSO STRUTTURA SCOLASTICA/CAMPUS : APPROVAZIONE OFFERTE DITTE PER INTERVENTI DI SOSTITUZIONE SERRATURE E CODICI IMPIANTI D'ALLARME : ZAMBELLI DI PONTIROLO NUOVO (BG) - EURO 231,80.\= CIG: (Z6F22E582E) O.Z.B. DI LALLIO (BG) - EURO 414,80.\= CIG: (Z9822E5872) MORA DI BERGAMO - EURO 353,80.\= CIG: (ZE222E58C8) - RICHIESTA RIMBORSO ISTITUTO COMPRENSIVO DI OSIO SOTTO. |
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| DETERMINA 627 03-08-2016 |
FURTO CHIAVI PRESSO STRUTTURE SCOLASTICHE/CAMPUS E VIA LIBERTA' : APPROVAZIONE OFFERTE DITTE PER INTERVENTI DI SOSTITUZIONE SERRATURE E CODICI IMPIANTI D'ALLARME : ZAMBELLI DI PONTIROLO NUOVO (BG) - EURO 694,18.= CIG: ( Z9D1AD5E8C) O.Z.B. DI LALLIO (BG) - EURO 268,40.= CIG: (ZC81AD6055) MORA DI BERGAMO - EURO 146,40.= CIG: (ZEA1AD60AC) |
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| DETERMINA 1190 16-12-2011 |
Fondo Regionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione – anno 2011 – Concorso risorse comunali a sostegno delle domande idonee e delle situazioni con grave disagio socio- economico. |
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| DETERMINA 753 15-09-2016 |
Fornitura farmaci Biennio 2016/2017 con il fornitore Alliance Healthcare IT. spa attraverso gara CISPEL a favore Farmacia Comunale ( €. 22.600.00 compreso IVA) ; P. IVA: 00432760585 ; CIG: 6283928D6B |
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| DETERMINA 748 13-09-2016 |
Fornitura farmaci dalla ditta A. SELLA s.r.l. ( €. 962.33 compreso IVA) ; P. IVA: 00161860242 ; CIG: ZBB1B2B97C |
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| DETERMINA 802 28-09-2016 |
Fornitura prodotti farmaceutici ditta SOFAR spa ( €. 577,18 compreso IVA 10 - 22%) ; P. IVA: 03428610152 ; CIG: Z2A1B5D2D2 |
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