Osio Sotto
Elenco atti decisionali
| Atto | Oggetto del documento | Altri dati |
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| DETERMINA 890 31-10-2012 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MOBILI UFFICI VARI A FAVORE SOCIETA' EDK SRL CODICE CIG Z6F0706A3E |
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| DETERMINA 1160 29-12-2015 |
IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE IVA A SEGUITO MODIFICAZIONE ALIQUOTA DAL 4% AL 5% EX L. 208 DEL 28/12/2015 - LEGGE FINANZIARIA 2016 - IMPORTO € 10.355,06.= |
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| DETERMINA 92 06-02-2012 |
IMPEGNO DI SPESA PER MATERIALE VARIO D'UFFICIO A SUPPORTO DELL'ATTIVITA' DEGLI UFFICI TECNICI ANNO 2012- A FAVORE SOCIETA' BERGAMO TEGNIGRAFI CODICE CIG Z44038A3DA |
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| DETERMINA 1213 30-11-2018 |
IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DIRITTI SIAE ANNO 2019 |
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| DETERMINA 786 20-11-2019 |
IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DIRITTI SIAE ANNO 2020 |
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| DETERMINA 854 15-12-2020 |
IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DIRITTI SIAE ANNO 2021 |
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| DETERMINA 386 08-05-2017 |
IMPEGNO DI SPESA PER REVISIONE ETILOMETRO B.M. SERVICE SRL di ORIGGIO (VA) CODICE CIG.ZE81E82B4F €439,20 |
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| DETERMINA 593 05-10-2020 |
IMPEGNO DI SPESA QUOTE AFFITTO DI ALCUNE UNITA' IMMOBILIARI DEL CONDOMINIO "LA FORNACE 2" IN VIA DON MANZONI N° 18 (ESERCIZIO 2020) |
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| DETERMINA 134 17-02-2012 |
IMPEGNO DI SPESA SOCIETA' EVITEK SRL PER ACQUISTO N.1 NOOTEBOOK E N.1 DISCO FISSO CODICE CIG Z5603C94B4 |
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| DETERMINA 1276 22-12-2017 |
IMPEGNO DI SPESA "APERTO" PER FORNITURA MATERIALE INFORMATICO DI MODICA ENTITA' PER L'ANNO 2018: AFFIDAMENTO INCARICO ALLA "DYNAMIC SRL DI BERGAMO" (€.1.000,00 CIG.ZB5217986F) |
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| DETERMINA 923 19-10-2017 |
IMPEGNO DI SPESA "APERTO" PER FORNITURA MATERIALE INFORMATICO DI MODICA ENTITA': AFFIDAMENTO INCARICO ALLA "DYNAMIC SRL DI BERGAMO" €.500,00 CIG.Z10206B532 |
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| DETERMINA 20 15-01-2015 |
IMPEGNO DI SPESA - CONTESTUALE LIQUIDAZIONE NEI CONFRONTI COMANDO V V.F. DI BERGAMO PER INOLTRO S.C.I.A. AI FINI SICUREZZA ANTINCENDIO CENTRALE TERMICA SAN DONATO - EURO 340,00.= |
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| DETERMINA 1315 30-12-2016 |
IMPEGNO DI SPESA A COPERTURA BUONI SOCIALI E VOUCHER PER DISAGIO ECONOMICO CDI SAN DONATO A FAVORE UTENTI DIVERSI RESEDENTI AD OSIO SOTTO - PERIODO GENNAIO/MARZO 2017 - IMPORTO € 6.000,00.= - CIG: ZCE1CEA261 |
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| DETERMINA 635 14-10-2020 |
IMPEGNO DI SPESA A COPERTURA ONERI INCARICO REVISORE DEI CONTI TRIENNIO 2019/2021 PER PROGETTO SPRAR - ESERCIZIO 2021 - EX DET. 1432 DEL 28/12/2018 - IMPORTO € 4.060,16 - CIG: 29F2ECA1FB |
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| DETERMINA 1081 21-12-2015 |
IMPEGNO DI SPESA A COPERTURA ONERI PROSECUZIONE PROGETTO INSERIMENTO IN COMUNITA' CAPO HORN - ENTE GESTORE COOPERATIVA SOCIALE AFA A FAVORE MINORE B.J. - ANNO 2016 - IMPORTO € 23.980,32.= CIG: Z7117C9B20 |
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| DETERMINA 666 01-10-2014 |
IMPEGNO DI SPESA A COPERTURA ONERI PROSECUZIONE PROGETTO INSERIMENTO IN COMUNITA' FA MILLE COOPERATIVA SOCIALE A FAVORE MINORE B.J. FINO AL 31/12/2014 - IMPORTO € 7.460,54.= - CIG. Z480D21C50 |
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| DETERMINA 1015 24-12-2014 |
IMPEGNO DI SPESA A COPERTURA ONERI PROSECUZIONE PROGETTO INSERIMENTO IN COMUNITA' FA MILLE COOPERATIVA SOCIALE A FAVORE MINORE B.J. PERIODO 1/1/2015-30/06/2015 - IMPORTO € 11.859,12.= - CIG: Z1712E16CA |
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| DETERMINA 462 29-06-2015 |
IMPEGNO DI SPESA A COPERTURA ONERI PROSECUZIONE PROGETTO INSERIMENTO IN COMUNITA' FA MILLE COOPERATIVA SOCIALE A FAVORE MINORE B.J. PERIODO 1/7/2015-31/12/2015 - IMPORTO € 12.055,68.= - CIG: Z42153B8B3 |
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| DETERMINA 226 15-03-2019 |
IMPEGNO DI SPESA A COPERTURA ONERI SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE SOVRACOMUNALE - ESERCIZI 2020 E 2021 |
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| DETERMINA 189 26-02-2019 |
IMPEGNO DI SPESA A COPERTURA ONERI SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE SOVRACOMUNALE - ESERCIZIO 2019 |
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