Osio Sotto
Elenco atti decisionali
| Atto | Oggetto del documento | Altri dati |
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| DETERMINA 1049 12-12-2012 |
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ASSISTENZA REGISTRATORE DI CASSA FARMACIA COMUNALE. DITTA GAM DI URGNANO ANNO 2013. CIG.ZCF07B4641. |
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| DETERMINA 192 17-03-2016 |
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO DATI INVENTARIALI RELATIVI AL PATRIMONIO DELL'ENTE ANNI 2013-2014-2015: AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOCIETA' PROGEL S.R.L. DI GALLARATE (VA) - (CIG: ZE11907D83) - (IMPORTO: €. 2.600,00 + IVA) |
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| DETERMINA 78 10-02-2016 |
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA DEL CENTRALINO TELEFONICO DESTINATO ALLA SEDE SCOLASTICA DI VIA LIBERTA': AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOCIETA' VOX PLUS DI MILANO - (CIG: Z1918768D7) |
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| DETERMINA 1345 31-12-2016 |
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA DEL CENTRALINO TELEFONICO DESTINATO ALLA SEDE SCOLASTICA DI VIA LIBERTA': AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOCIETA' VOX PLUS DI MILANO - (CIG: Z701D42F3C) - (IMPORTO: €. 600,00 + IVA) |
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| DETERMINA 63 16-01-2019 |
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA DEL CENTRALINO TELEFONICO DESTINATO ALLA SEDE SCOLASTICA DI VIA LIBERTA': AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOCIETA' VOX PLUS DI MILANO - (CIG: ZC126BC18C) - (IMPORTO: €. 366,00 iva inclusa) |
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| DETERMINA 1118 23-12-2015 |
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI LAVAGGIO E PULITURA AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AI SERVIZI SOCIALI - IMPORTO € 343,00.= - CIG: ZB317C579D |
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| DETERMINA 36 19-01-2012 |
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO HOSTING - SITO WEB - EMAIL - ANNO 2012 -SOCIETA' EVITEK SRL -CODICE CIG Z00034757B |
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| DETERMINA 584 01-10-2020 |
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO SORVEGLIANZA STRAORDINARIO EMERGENZA COVID 19 PER SERVIZI SCOLASTICI DI TRASPORTO E MENSA - PERIOD: DA OTTOBRE A DICEMBRE 2020 - - EX DGC 161 DEL 9/09/2020 -- IMPORTO € 16.116,76.= CIG: ZC42E90496 |
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| DETERMINA 535 14-09-2020 |
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO SORVEGLIANZA STRAORDINARIO PER SERVIZI SCOLASTICI DI TRASPORTO E MENSA - A.S. 2020/21 - EMERGENZA COVID 19 - EX DGC 161 DEL 9/09/2020 - IMPORTO € 2.531,51.= CIG: ZA52E4AE2F |
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| DETERMINA 785 10-11-2014 |
IMPEGNO DI SPESA PER SISTEMAZIONE CARROZZERIA, ACQUISTO GOMME INVERNALI GIULIETTA, REVISIONE PERIODICA, RIPARAZIONE, TAGLIANDI E MANUTENZIONE DEI VEICOLI E MOTOVEICOLI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE COMPRESI CAMBIO PNEUMATICI ESTIVO/INVERNALE SU TUTTI I VEICOLI IN DOTAZIONE CIG. N. €. 4.000,00= |
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| DETERMINA 1268 28-12-2011 |
IMPEGNO DI SPESA PER SMALTIMENTO R.S.A. CONFERITI PRESSO IL CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI PRESSO DISCARICA MONTELLO DI MONTELLO - MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2012 - FINANZIAMENTO |
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| DETERMINA 807 04-12-2020 |
IMPEGNO DI SPESA PER SORVEGLIANZA STRAORDINARIA EMERGENZA COVID 19 PER SERVIZI SCOLASTICI DI TRASPORTO E MENSA - PERIODO: DA GENNAIO A GIUGNO 2021 - EX DGC 161 DEL 9/09/2020 - IMPORTO € 30.841,97.= - CIG: Z502F979C5 |
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| DETERMINA 449 06-08-2020 |
IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE BATTERIA AUTOMEZZO FIAT DOBLO' EW080FL IN DOTAZIONE AI SERVIZI SOCIALI COMUNALI PRESSO LA DITTA AUTORIPARAZIONI SABA LUCIANO DI OSIO SOPRA - IMPORTO € 218,40.= - CIG: ZB42DEB2D0 |
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| DETERMINA 44 26-01-2016 |
IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE BATTERIA E OLIO MOTORE SU AUTOMEZZO CITROEN BERLINGO IN DOTAZIONE AI SERVIZI SOCIALI - IMPORTO € 134,20.= - CIG: ZE6183359D |
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| DETERMINA 157 03-03-2016 |
IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE CANDELETTE SU AUTOMEZZO FIAT SCUDO IN DOTAZIONE AI SERVIZI SOCIALI - IMPORTO € 274,50.= - CIG: Z9D18CE913 |
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| DETERMINA 135 04-02-2019 |
IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE LAMPADINA E OLIO MOTORE SU AUTOMEZZO CITROEN C1 EB365ZL IN DOTAZIONE AI SERVIZI SOCIALI COMUNALI PRESSO AUTOFFICINA CARROZZERIA PAGANELLI E SANTINI SRL DI OSIO SOTTO - IMPORTO € 46,67.= - CIG: ZE226FCC03 |
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| DETERMINA 981 11-11-2016 |
IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE PNEUMATICI AUTOMEZZO CITROEN C1 IN DOTAZIONE AI SERVIZI SOCIALI COMUNALI ADIBITO AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE - IMPORTO € 36,60.= - CIG: Z0C1C349E8 |
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| DETERMINA 3 07-01-2020 |
IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE PNEUMATICI ESTIVI SU AUTOMEZZO CITROEN C1 EB365ZL IN DOTAZIONE AI SERVIZI SOCIALI COMUNALI. - IMPORTO € 48,80.= - CIG: Z472AA27CC |
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| DETERMINA 1092 08-11-2018 |
IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE PNEUMATICI ESTIVI CON INVERNALI SU AUTOMEZZO CITROEN C1 EB365ZL IN DOTAZIONE AI SERVIZI SOCIALI COMUNALI. - IMPORTO € 48,80 - CIG: Z5F2599257. |
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| DETERMINA 313 18-04-2019 |
IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE PNEUMATICI ESTIVI SU AUTOMEZZO CITROEN C1 EB365ZL IN DOTAZIONE AI SERVIZI SOCIALI COMUNALI. - IMPORTO € 48,80.= - CIG: Z08281BD94 |
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