Osio Sotto
Elenco atti decisionali
| Atto | Oggetto del documento | Altri dati |
|---|---|---|
| DETERMINA 137 04-02-2019 |
Impegno di spesa Maggioli giornata formativa SW gestionale Concilia fuori campo Iva; acquisto nuova modulistica Sives circ. Min. Interno n.300/A/559/19/101/20/214 del 21/01/2019 (Mepa non previsto) €. 1.282,00= Cig. n. ZD2270047D |
|
| DETERMINA 801 26-10-2015 |
Impegno di spesa Maggioli per intervento tecnico e assistenza formativa Software gestionale Concilia CIG. n.ZE116BC0DB €. 1.709,00= |
|
| DETERMINA 115 12-02-2018 |
Impegno di spesa Maggioli per intervento tecnico e installazione moduli Software gestionale Concilia € 671,00 = CIG. n. ZA222402E5 |
|
| DETERMINA 1123 12-11-2018 |
Impegno di spesa Simauto per veicoli in dotazione al Corpo di Polizia Locale €. 1218,78= cig. n. Z6325B16B4 |
|
| DETERMINA 668 27-10-2020 |
Impegno di spesa a favore ditta C.E.F. s.c.r.l. per affido incarico elaborazione ricette anno 2021, importo €. 4.270,00 IVA compresa ; CIG: ZD92EF06B8; P.IVA: 00272680174 |
|
| DETERMINA 1287 22-12-2017 |
Impegno di spesa a favore ditta C.E.F. scrl per affido incarico elaborazione ricette anno 2018; €. 4.270,00 (IVA 22% inclusa) ; CIG: Z7421982CC; P. IVA; 00272680174. |
|
| DETERMINA 720 30-10-2019 |
Impegno di spesa a favore ditta C.E.F. scrl per affido incarico elaborazione ricette anno 2020, importo €. 4.270,00 IVA compresa ; CIG: ZEF2A6DCC6; P.IVA: 00272680174 |
|
| DETERMINA 1242 22-12-2016 |
Impegno di spesa a favore ditta CTF Group per affido incarico per elaborazione ricette anno 2017. €. 4.270,00 compreso IVA 22% . CIG: Z231D5E070. P.IVA: 00208600163 |
|
| DETERMINA 1324 14-12-2018 |
Impegno di spesa a favore ditta ditta C.E.F. per affido incarico elaborazione ricette anno 2019. €. 4.270,00 IVA 22% inclusa; CIG: Z0E2655519 ; P.IVA: 00272680174. |
|
| DETERMINA 1275 22-12-2017 |
Impegno di spesa a seguito Gara CISPEL promossa da CONFSERVIZI LOMBARDIA per fornitura farmaci per il biennio 2018/2019. Finanziamento anni 2018/2019. Importo €. 1.320.000,00 ( IVA 12% media inclusa). CIG: 7174469F19. |
|
| DETERMINA 1295 30-12-2011 |
Impegno di spesa a sostegno onere pasto a favore sig. F.G. periodo gennaio/febbraio 2012 CIG 3873493B88 |
|
| DETERMINA 632 14-10-2020 |
Impegno di spesa coperture franchigie polizza responsabilita' civile terzi. a favore Cabi srl di Bergamo- |
|
| DETERMINA 1043 29-12-2014 |
Impegno di spesa e liquidazione per l'utenza al servizio consultazione dell'archivio veicoli rubati e non assicurati della banca dati ANIA-SIC anno 2014 Cig. nr. Z4B127934D €. 252,02= |
|
| DETERMINA 1142 24-12-2015 |
Impegno di spesa e liquidazione per l'utenza al servizio consultazione dell'archivio veicoli rubati e non assicurati della banca dati ANIA-SIC anno 2016 Cig. nr. Z5717CC138 €. 252,02=* |
|
| DETERMINA 1222 20-12-2016 |
Impegno di spesa e liquidazione per l'utenza al servizio consultazione dell'archivio veicoli rubati e non assicurati della banca dati ANIA-SIC anno 2017 Cig. nr.ZEB1CA01F2 €. 252,02=* |
|
| DETERMINA 1073 15-12-2012 |
Impegno di spesa e liquidazione per l’utenza al servizio consultazione dell’archivio veicoli rubati e non assicurati della banca dati ANIA-SIC anno 2013 CIG. . Z9907C2BD6 |
|
| DETERMINA 950 14-12-2013 |
Impegno di spesa e liquidazione per l’utenza al servizio consultazione dell’archivio veicoli rubati e non assicurati della banca dati ANIA-SIC anno 2014 Cig. nr. ZD00CEBDE1 €.252,02= |
|
| DETERMINA 421 10-05-2018 |
Impegno di spesa per acquisto Bacheca Turni Elettronica presso Farmacia Comunale Ditta COMET snc di Pelacchi Omar Giovanni. P.IVA : 03569410131; Cod. Fisc.:PLCMGV75B27E507M; CIG: ZE12380919; importo €. 2.928,00 IVA compresa. |
|
| DETERMINA 348 19-05-2014 |
Impegno di spesa per acquisto batterie radio e scanner apparati radio. €. 478.24 CIG ZB20F47355 |
|
| DETERMINA 134 23-02-2013 |
Impegno di spesa per acquisto dei G.P.A. 17 completi di accessori cig n. ZC108D1A7C |
|