Osio Sotto
Elenco atti decisionali
| Atto | Oggetto del documento | Altri dati |
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| DELIBERA DI GIUNTA 211 23-11-2016 |
APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO DI RISTRUTTURAZIONE DEL FABBRICATO "SAN DONATO" DI VIA CAVOUR BLOCCHI A-B-C. |
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| DELIBERA DI GIUNTA 210 23-11-2016 |
ATTO DI INDIRIZZO PER PARZIALE RETTIFICA D.G.C. NR 60 DEL 18.04.2012 E NR 27 DEL 19.02.2014 - INDIVIDUAZIONE NUOVO SPAZIO PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IN PIAZZA PAPA GIOVANNI XXIII |
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| DELIBERA DI GIUNTA 209 23-11-2016 |
revoca D.G.C. nr 244 del 30.11.2011: revoca deroga divieto di fermata in Piazza Papa Giovanni XXIII |
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| DELIBERA DI GIUNTA 208 23-11-2016 |
NULLA OSTA MOBILITA' VOLONTARIA ESTERNA DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO ZUCCHINALI MASSIMO |
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| DELIBERA DI GIUNTA 207 23-11-2016 |
NULLA OSTA ALLA MOBILITA' VOLONTARIA ESTERNA DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO MAZZOLA ALESSANDRA |
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| DETERMINA 1026 22-11-2016 |
PARTECIPAZIONE a CORSO DI FORMAZIONE PROMOSSO DALLO STUDIO DELFINO & PARTNERS SPA IN MATERIA DI FINANZA PUBBLICA IN DATA 25/11/2016 - APPROVAZIONE - FINANZIAMENTO (€.372,00 CIG.Z3F1C282E4) |
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| DETERMINA 1025 22-11-2016 |
MANUTENZIONE ASCENSORI INSTALLATI PRESSO SCUOLE MEDIE DI VIA LIBERTA' E SOTTOPASSO EX S.S. 525 - ANNI 2017/2018 - AFFIDAMENTO MEDIANTE RICORSO A SINTEL ALLA DITTA KONE SPA DI PERO (MI) - (CIG: ZB01C255DA) - (TOTALE €. 5.896,70.=) |
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| DETERMINA 1024 22-11-2016 |
MANUTENZIONE ASCENSORI INSTALLATI PRESSO CAMPUS SCOLASTICO - ANNI 2017/2018 - AFFIDAMENTO MEDIANTE RICORSO A SINTEL ALLA DITTA SICEM LIFT SRL DI ZINGONIA-CISERANO (BG) - (CIG: ZA11C253C5) - (TOTALE €. 3.904,00.=) |
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| DETERMINA 1023 22-11-2016 |
ASSOCIAZIONE DEI COMUNI PER L'AGENDA 21 ISOLA BERGAMASCA DALMINE-ZINGONIA - IMPEGNO DI SPESA QUOTA ANNO 2016 E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE - €. 5.758,00.= |
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| DETERMINA 1022 22-11-2016 |
INTERVENTO PER FORMAZIONE BASAMENTO/PISTA PATTINAGGIO GHIACCIO PRESSO PIAZZA DAVANTI MUNICIPIO : APPROVAZIONE OFFERTA DITTA FRATUS M. DI LEVATE (BG) - CIG: (Z1A1C2E0D9)/\Euro 1.037,00.\=. |
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| DETERMINA 1020 22-11-2016 |
RINNOVO AUTORIZZAZIONE ALL'USO DEL PIAZZALE MERCATO DA PARTE DEL GRUPPO AUTOSCUOLE OSIO SOTTO PER LO SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI DI GUIDA PER MOTOVEICOLI - PERIODO 01.01.2017 - 31.12.2019 - DETERMINAZIONE CORRISPETTIVO |
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| DETERMINA 1019 22-11-2016 |
IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE GIORNATA DI STUDIO "LE OPERE DI URBANIZZAZIONE" - (IMPORTO: €. 20,00) - CIG ZEE1C23B6C |
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| DETERMINA 1016 22-11-2016 |
CONTRATTO PER SERVIZI DI "MANUTENZIONE, ASSISTENZA ED AGGIORNAMENTO DEI PROGRAMMI APPLICATIVI DEL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE" E "SERVIZI COMUNE WEB" A NOME KIBERNETES SRL PER L'ANNO 2016 - INTEGRAZIONE MONTE ORE per "SUPPORTO PERSONALIZZATO" ANNO 2016 - APPROVAZIONE - FINANZIAMENTO (CIG Z561A011DA - € 2.400,00+IVA 22%)* |
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| DETERMINA 1015 21-11-2016 |
SERVIZIO DI NOLEGGIO APPARECCHI IGIENIZZANTI PRESSO BAGNI MUNICIPIO E CAMPUS SCOLASTICO - ANNO 2017 - AFFIDAMENTO MEDIANTE RICORSO A SINTEL ALLA DITTA RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA DI POMEZIA (RM) - (CIG: Z341C1F1C2) - (TOTALE €. 2.979,32.=) |
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| DETERMINA 1013 21-11-2016 |
AFFIDAMENTO A FAGIANI ADRIANO SNC DI FAGIANI MATTIA E F.LLI DI VALBREMBO DEI LAVORI NECESSARI ALLA RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE DEGLI AVVOLGIBILI DEGLI ALLOGGI COMUNALI SITI IN OSIO SOTTO ALLA VIA DON MANZONI N°1 - VIA SAN DONATO 30/A - SCUOLA DELL'INFANZIA - IMPEGNO DI SPESA - (IMPORTO: €. 860,26 IVA INCLUSA) - (CIG: Z111C1CCDF) |
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| DETERMINA 1012 21-11-2016 |
SERVIZIO CIMITERIALE - CONTRATTO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE CRUX7 A NOME STARCH SRL PER IL TRIENNIO 2017/2019 - APPROVAZIONE - FINANZIAMENTO - CIG Z1B1C1C3CD - € 2.723,04 (inclusa IVA ) (r.s. n. 99 del 21.11.2016) |
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| ORDINANZA DEL SINDACO 11 21-11-2016 |
AUTORIZZAZIONE AL SEPPELLIMENTO |
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| DETERMINA 1009 17-11-2016 |
APPROVAZIONE OFFERTA DITTA SORVEGLIANZA ITALIANA SPA DI BERGAMO PER SERVIZIO DI VIGILANZA PRESSO FARMACIA COMUNALE - ANN0 2017 - (CIG: Z7E1C15342) - (TOTALE €. 732,00.=) |
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| DETERMINA 1008 17-11-2016 |
APPROVAZIONE OFFERTA DITTA MOCIT DI BERGAMO PER INTERVENTI DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE IGIENICO SANITARIO CAMPUS SCOLASTICO - ANN0 2017 - (CIG: Z551C152FE) - (TOTALE €. 803,04.=) |
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| DETERMINA 1004 17-11-2016 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO FAX PER UFFICIO POLIZIA LOCALE A FAVORE DELLA SOCIETA' C2 SRL DI CREMONA PER UN IMPORTO PARI AD €151,28 CODICE CIG. Z761BF514 |
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