Pescantina
Elenco atti decisionali
| Atto | Oggetto del documento | Altri dati |
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| DETERMINAZIONE 232 06-04-2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURE DEL 05/02/2016 RELATIVE ALLA DITTA "TELECOM ITALIA SPA" - SPESE TELEFONIA FISSA SCUOLE PRIMARIE II° BIMESTRE 2016 - PERIODO : DICEMBRE 2015 - GENNAIO 2016 |
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| DETERMINAZIONE 233 06-04-2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURE DEL 05/02/2016 RELATIVE ALLA DITTA "TELECOM ITALIA SPA" - SPESE TELEFONIA FISSA SCUOLE SECONDARIE II°BIMESTRE 2016 PERIODO: DICEMBRE 2015 - GENNAIO 2016.* |
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| DETERMINAZIONE 234 06-04-2016 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE DEL 05/02/2016 RELATIVE ALLA DITTA "TELECOM ITALIA SPA" - SPESE TELEFONIA FISSA CENTRI SOCIALI II° BIMESTRE 2016 - PERIODO : DICEMBRE 2015 - GENNAIO 2016 |
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| DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 32 07-04-2016 |
APPROVAZIONE RELAZIONE TRIMESTRALE DI CUI ALLA DELIBERAZIONE N. 182/2015PRSP DEL 12/11/2014 DELLA CORTE DEI CONTI (QUARTO TRIMESTRE 2015)\u00A 0 - SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO |
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| DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 33 07-04-2016 |
CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL CENTRO ESTIVO RICREATIVO PER MINORI DAI 3 AI 7 ANNI PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI BALCONI - PERIODO 04/07/2016 - 12/08/2016 |
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| DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 34 07-04-2016 |
Esercizio provvisorio. Prelevamento dal fondo di riserva per spese inerenti lo svolgimento del Referendum Popolare del 17.04.2016 dell'importo di € 9.753,68 (artt. 166 e 176, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 |
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| DETERMINAZIONE 235 07-04-2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N° 1872 DEL 29/02/2016 DI LEGGERE S.R.L. FORNITURA MATERIALE LIBRARIO |
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| DETERMINAZIONE 236 07-04-2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18 PA DEL 23/03/2016, RELATIVA ALLA COOPERATIVA SOCIALE ALI D'AQUILA S.C.R.L DI VERONA - CONTRATTO DI SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI PERIODO 01.01.2013 - 31.03.2017. |
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| DETERMINAZIONE 237 07-04-2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19 PA DEL 23/03/2016, RELATIVA ALLA COOPERATIVA SOCIALE ALI D'AQUILA S.C.R.L DI VERONA - CONTRATTO DI SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI PERIODO 01.01.2016 - 31.03.2017. |
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| DETERMINAZIONE 238 07-04-2016 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE DEL 05/02/2016 RELATIVE ALLA DITTA "TELECOM ITALIA SPA" - SPESE TELEFONIA FISSA SCUOLA DELL'INFANZIA II° BIMESTRE 2016 - PERIODO : DICEMBRE 2015 - GENNAIO 2016 |
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| DETERMINAZIONE 239 07-04-2016 |
ACQUISTO DI MATERIALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA GRAFICHE E.GASPARI - CIG:ZDF1946703 |
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| DETERMINAZIONE 240 07-04-2016 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE DEL 05/02/2016 RELATIVE ALLA DITTA "TELECOM ITALIA SPA" - SPESE TELEFONIA FISSA SEDE COMUNALE II° BIMESTRE 2016 - PERIODO : DICEMBRE 2015 - GENNAIO 2016 |
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| DETERMINAZIONE 241 07-04-2016 |
RIMBORSO AD "EQUITALIA NORD S.P.A." DELLE SPESE ESECUTIVE MATURATE NEL 2015 - ART. 17, COMMA 6-BIS, DEL DECRETO LEGISLATIVO 13 APRILE 1999, N. 112 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE. |
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| DETERMINAZIONE 242 07-04-2016 |
RIMBORSO AD "ENEL ENERGIA SPA" CREDITO MATURATO A TITOLO DI ADDIZIONALE SUL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2013 RISULTANTE DA DICHIARAZIONE CONSUMI ANNO 2014 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE. |
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| DETERMINAZIONE 243 08-04-2016 |
TRASFORMAZIONE TEMPORANEA DEL RAPPORTO DI LAVORO DEL DIPENDENTE CODICE MATRICOLA 348 DA TEMPO PIENO A PART-TIME 50% PER IL PERIODO DALL'11.04.2016 AL 05.06.2016 (EX ART. 4 CCNL COMPARTO REGIONI ED AUTONOMIE LOCALI DEL 14.09.2000, COME INTEGRATO DALL'ART. 11 CCNL 22.01.2004) |
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| DETERMINAZIONE 244 08-04-2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N° 112/P16 DEL 29/02/2016 E NOTA DI ACCREDITO N° 57/P16 DEL 31/01/2016 RELATIVE ALLA SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS "SPAZIO APERTO" - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE - MESE DI FEBBRAIO 2016. |
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| DETERMINAZIONE 245 08-04-2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURE N. 16CPA00440, N. 16CPA00442, N. 16CPA00443, N. 16CPA00446 DEL 29/02/2016 RELATIVE ALLA DITTA "EURORISTORAZIONE S.R.L." DI VICENZA - SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA MESE DI FEBBRAIO 2016. |
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| DETERMINAZIONE 246 11-04-2016 |
RIMBORSO ALLA SOCIETA' "ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA" CREDITO MATURATO A TITOLO DI ADDIZIONALE SUL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2013 RISULTANTE DA DICHIARAZIONE CONSUMI ANNO 2014 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE. |
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| DETERMINAZIONE 247 11-04-2016 |
ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER INSTALLAZIONE, NEI PUNTI INDIVIDUATI, DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA. CIG. ZB519585C1 |
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| DETERMINAZIONE 248 11-04-2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3_16 DEL 15.03.2016 A FAVORE DELLA DITTA GEA IMPIANTI SRL DI SAN GIOVANNI LUPATOTO (VR) PER LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA DI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI - LAVORI MOTORIZZAZIONE APERTURA LUCERNARIO SCUOLA PRIMARIA "FRANCESCO BARACCA" DI BALCONI - CUP. N. J61H13000690005 - CIG. Z5817344DE |
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