Pescantina
Elenco atti decisionali
| Atto | Oggetto del documento | Altri dati |
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| DETERMINAZIONE 403 23-09-2015 |
COLLEGAMENTO AL SERVIZIO TELEMATICO RELATIVO AGLI ACCESSI DEGLI ARCHIVI DELLA M.C.T.C. DI ROMA. LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI 2° TRIMESTRE 2015 |
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| DETERMINAZIONE 402 23-09-2015 |
LIQUIDAZIONE COMPENSO NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNO 2014 |
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| DETERMINAZIONE 401 23-09-2015 |
AGGIORNAMENTO ALBO SERVIZIO VOLONTARIATO CIVICO |
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| DETERMINAZIONE 400 23-09-2015 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 15CPA01733 DEL 30.06.2015 RELATIVA ALLA DITTA EURORISTORAZIONE SRL - CONTRATTO DI SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2015. CIG Z4E12C58CB |
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| DETERMINAZIONE 399 23-09-2015 |
FONDO DENOMINATO "BONUS NIDO ESTATE 2015" - IMPEGNO DI SPESA |
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| DETERMINAZIONE 398 23-09-2015 |
AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI PERIODO DAL 30.09.2012 AL 30.09.2015 ALLA COMPAGNIA "ITALIANA ASSICURAZIONI" - AGENZIA "CHESINI S.N.C. DI CHESINI F. C." - IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO FRANCHIGIE POLIZZA RESP. CIVILE GEN. (R.C.) - RICHIESTE DI RIMBORSO RELATIVE A N. 9 SINISTRI. |
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| DETERMINAZIONE 397 22-09-2015 |
LIQUIDAZIONE FATTURE N° 095827/V1 DEL 22/05/2015, N° 070834/V1 DEL 30/04/2015, N° 130574/V1 DEL 25/06/2015 E N° 156930/V1 DEL 15/07/2015 RELATIVE ALLA DITTA CONSORZIO AGRARIO DEL NORDEST SOC. COOP. - MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI ANNO 2014 - FORNITURA MATERIALE CIMITERIALE - AFFIDAMENTO AL CONSORZIO AGRARIO DEL NORDEST - SMART CIG. Z6611BDF67 |
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| DETERMINAZIONE 396 22-09-2015 |
PUBBLICAZIONE AVVISO SUI RISULTATI DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO RELATIVA ALL'APPALTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER IL PERIODO 01/01/2015 AL 30/06/2017 SUL QUOTIDIANO L'ARENA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 042231 DEL 31/07/2015 ALLA DITTA PUBLIADIGE S.R.L. - CIG ZF314BB43E |
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| DETERMINAZIONE 395 22-09-2015 |
RICONOSCIMENTO CONGEDO PARENTALE AL 30% AI SENSI DEL CAPO V, ART. 32, DEL D. LGS. N. 151/2001 E S.M.I. AL DIPENDENTE MATRICOLA N. 413 |
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| DETERMINAZIONE 394 22-09-2015 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3368 DEL 21.09.2015 - RELATIVA ALLA DITTA CONSORZIO DI BACINO VERONA 2 DEL QUADRILATERO - CONTRATTO DI SERVIZI PER LA RACCOLTA E IL TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI. |
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| DETERMINAZIONE 393 21-09-2015 |
RIMBORSO AI CONTRIBUENTI DI SOMME VERSATE E NON DOVUTE RELATIVE ALLA TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TA.S.I.) ANNI 2014 - 2015 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. |
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| DETERMINAZIONE 392 21-09-2015 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/01 DEL 18.09.2015 A FAVORE DELLA DITTA VENTURINI G. & C. SRL DI SETTIMO DI PESCANTINA (VR) PER LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA DI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI - LAVORI DI REALIZZAZIONE SUPERFICIE PERMANENTE AREAZIONE VANO SCALA PRESSO SCUOLA PRIMARIA "FRANCESCO BARACCA" DI BALCONI - CUP. N. J61H13000690005 - CIG. Z560F44206 |
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| DETERMINAZIONE 391 21-09-2015 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/01 DEL 18.09.2015 A FAVORE DELLA DITTA VENTURINI G. & C. SRL PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA: LAVORI DI REALIZZAZIONE PARETI IN CARTONGESSO PRESSO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI OSPEDALETTO - CUP. N. J64H15000640004 - CIG. Z5F15C0A40 |
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| DETERMINAZIONE 390 21-09-2015 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 265 DEL 01.09.2015 A FAVORE DELLA DITTA DAL BOSCO SERRAMENTI SRL DI SOAVE (VR) PER LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA DI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI: SECONDO STRALCIO FUNZIONALE - LAVORI DI INSTALLAZIONE SERRAMENTI DI SICUREZZA PRESSO SCUOLA SEONDARIA DI PRIMO GRADO "IPPOLITO PINDEMONTE" - CUP. N. J61H13000690005 - CIG. ZE415500B3 |
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| DETERMINAZIONE 389 18-09-2015 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4_15 DEL 17.09.2015 A FAVORE DELLA DITTA GEA IMPIANTI SRL DI VERONA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA: SOSTITUZIONE FARI ILLUMINAZIONE CORTILE ESTERNO PRESSO SCUOLA PRIMARIA BALCONI - CUP. N. J69D15000910004 - CIG. Z3C15C06B3 |
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| DETERMINAZIONE 388 18-09-2015 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N° 303/P15 - DEL 31/07/2015 E NOTA DI ACCREDITO N°352/15 DEL31/08/2015 - RELATIVA ALLA SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS "SPAZIO APERTO" - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE - MESE DI LUGLIO 2015. |
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| DETERMINAZIONE 387 17-09-2015 |
LIQUIDAZIONE FATTURE N° 11872 E N° 11873 DEL 15/09/2015 RELATIVE ALLA DITTA "TELECOM ITALIA DIGITAL SOLUTIONS SPA "- CONTRATTO DI FORNITURA SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA (SPC) - CANONI MENSILI LUGLIO E AGOSTO 2015. |
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| DETERMINAZIONE 386 17-09-2015 |
RICOSTITUZIONE FONDI PER LE RISORSE DECENTRATE A SEGUITO VERIFICA E REVISIONE - COSTITUZIONE FONDI DAL 2005 AL 2014 - CRITERI INTERPRETATIVI |
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| DETERMINAZIONE 385 17-09-2015 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N° VPA-150004 DEL 16/09/2015 PROT. 15480 - INTERVENTO DI RIPARAZIONE MACCHINA OPERATRICE TERNA RIGIDA 428D2/PA - AFFIDAMENTO DITTA CGT EDILIZIA SPA DI VAREDO (MB) - SMART CIG. ZF415C0D27 |
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| DETERMINAZIONE 384 17-09-2015 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 211 DEL 31.08.2015 A FAVORE DELLA DITTA EMAX SICUREZZA SNC DI CA' DI DAVID (VR) PER LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA DI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI: SECONDO STRALCIO FUNZIONALE - LAVORI LOTTO 04: INSTALLAZIONE IMPIANTI DI ALLARME ANTINCENDIO PRESSO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "IPPOLITO PINDEMONTE", SCUOLA PRIMARIA "ALUNNI D'EUROPA" E SCUOLA PRIMARIA "FRANCESCO BARACCA" DI BALCONI - CUP. N. J61H13000690005 - CIG. 5969573779 |
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