Pescantina
Elenco atti decisionali
| Atto | Oggetto del documento | Altri dati |
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| DETERMINAZIONE 727 29-09-2016 |
FERRARI ARTURO ED ALTRI - TAR 2030/2011 - IMPEGNO DI SPESA PER SALDO COMPETENZE AVV. GIULIO PASQUINI |
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| DETERMINAZIONE 726 29-09-2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N° 331600001956 DEL 16/09/2016 - LAVORI DI SOSTITUZIONE GENERATORE E SISTEMAZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO SITUATO PRESSO DIREZIONE DIDATTICA IC1 A PESCANTINA - DITTA SINERGIE S.P.A. DI PADOVA - SMART CIG. N. Z4D1AD4DE3 |
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| DETERMINAZIONE 725 29-09-2016 |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE SOFTWARE APPLICATIVO "GESTIONE PRESENZE" ANNO 2016. SMART CIG ZAF1B5C3AF |
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| DETERMINAZIONE 724 29-09-2016 |
FORMAZIONE DEL PERSONALE - ABBONAMENTO SERVIZIO INTERNET "VIGILARE SULLA STRADA". CIG. n. ZE11B5C660 |
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| DETERMINAZIONE 723 29-09-2016 |
ACQUISTO SISTEMA DI CONTROLLO FOTO-VIDEO PER MONITORAGGI AMBIENTALI. CIG. N. Z8F1B5C5D8. |
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| DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 121 29-09-2016 |
"FONDO BONUS BOLLETTE" (GAS ED ENERGIA ELETTRICA) RELATIVE ALL'ANNO 2015 A FAVORE DI PERSONE O NUCLEI FAMILIARI IN CONDIZIONI DI DISAGIO ECONOMICO RESIDENTI NEL COMUNE DI PESCANTINA - ATTO DI INDIRIZZO |
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| DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 120 29-09-2016 |
ATTO DI INDIRIZZO PER LA CONCESSIONE UTILIZZO STRUTTURE ED ATTREZZATURE COMUNALI ALLA ASD CANOA CLUB DI PESCANTINA PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA EDIZIONE 2016 DELLA MARATONA DI CANOA, KAYAK E RAFTING DENOMINATA "ADIGEMARATHON". |
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| DETERMINAZIONE 722 28-09-2016 |
Liquidazione fatture n. 161146109, 161146108, 161146107, 161146106, 161146105, 161146104, 161146103 e 161146102 del 15/09/2016 della ditta SOENERGY SRL relativa alla fornitura del mese di AGOSTO 2016 - Contratto di lavori / fornitura / servizio di fornitura gas CONSIP |
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| DETERMINAZIONE 721 28-09-2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N° 5 DEL 21/09/2016 - LAVORI DI RESTAURO CON RIPRISTINO PARTI NUOVE DEL MONUMENTO EX INTERNATI - DITTA GARMILLI FABBROTECNICA DI GARMILLI G. DI VERONA - SMART CIG. N. ZC51B06CF5 |
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| DETERMINAZIONE 720 28-09-2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURE N. 473/P16 - NOTA DI ACCREDITO N. 472/P16 E FATTURA N. 520/P16, RELATIVE ALLA COOPERATIVA SPAZIO APERTO DI BUSSOLENGO - SERVIZIO PASTI A DOMICILIO MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2016. |
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| DETERMINAZIONE 718 27-09-2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 33 DEL 29.07.2016. COMPENSO NUCLEO DI VALUTAZIONE PRIMO SEMESTRE 2016 |
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| DETERMINAZIONE 717 27-09-2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N° 2016-FAT_E-0000009 DEL 20/09/2016 - FORNITURA MATERIALE EDILE E FERRAMENTA PER ESECUZIONE INTERVENTI IN ECONOMIA PRESSO IMMOBILI COM.LI AFFIDATA ALLA DITTA ZAMPINI GIUSEPPE SNC DI PESCANTINA - SMART CIG. N. ZEF18A3B47 |
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| DETERMINAZIONE 716 27-09-2016 |
Liquidazione fatture varie Societa' Cooperativa Acque Veronesi a copertura impegno spesa per l'anno 2016 - servizio fornitura acqua potabile per immobili comunali |
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| DETERMINAZIONE 715 26-09-2016 |
AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISIZIONE DI AREE PER PUBBLICO INTERESSE - PIANO DI RECUPERO DENOMINATO "BOSCHINI" SU C.SO SAN LORENZO / VIA MONS. ALESSANDRO GANASSINI - RETTIFICA DETERMINAZIONE PROT. GEN. N. 222 DEL 04/04/2016. |
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| DETERMINAZIONE 714 26-09-2016 |
MODIFICA PERIODO CONGEDO PARENTALE FRAZIONATO ART. 32 D. LGS. N. 151/2001 E S.M.I.. DIPENDENTE CODICE MATRICOLA 538 |
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| DETERMINAZIONE 713 26-09-2016 |
ACQUISTO DI MATERIALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI-AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA GRAFICHE E.GASPARI s.r.l.- IMPEGNO DI SPESA- CIG:Z451B5C487 |
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| DETERMINAZIONE 712 26-09-2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 76 PA DEL 22/09/2016 (REVERSE CHARGE), RELATIVA ALLA COOPERATIVA SOCIALE ALI D'AQUILA S.C.R.L DI VERONA - CONTRATTO DI SERIVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI PER IL PERIODO 01.01.2016 - 31.03.2017. |
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| DETERMINAZIONE 711 26-09-2016 |
REALIZZAZIONE PERCORSI PEDO-CICLABILI IN VIALE VERONA E IN VIA TRE SANTI E SISTEMAZIONE TRATTI STRADALI IN VIA ARE E VIA BELVEDERE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 27 DEL 22.09.2016 A FAVORE ING. INES MORATELLO DELLO STUDIO INGEGNERI ASSOCIATI BOSCATO E MORATELLO SRL PER INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE, D.L., CONTABILITA', REGOLARE ESECUZIONE E COORDINAMENTO SICUREZZA - SECONDO ACCONTO - CIG. ZFA17721B4 CUP N. J61B15000460004 |
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| DETERMINAZIONE 710 26-09-2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 75 PA DEL 22/09/2016, RELATIVA ALLA COOPERATIVA SOCIALE ALI D'AQUILA S.C.R.L DI VERONA - CONTRATTO DI SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI PER IL PERIODO 01.01.2016 - 31.03.2017. |
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| DETERMINAZIONE 709 24-09-2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURE N. . 0002129027-0001123611-0002130458 ALLA SOCIETA' MAGGIOLI SPA, PER SERVIZIO DI SERVICE STAMPA E POSTALIZZAZIONE DEI VERBALI C.D.S. IN CAPO AL CONCILIA E RIMBORSO SPESE POSTALI SOSTENUTE. |
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