Pescantina
Elenco atti decisionali
| Atto | Oggetto del documento | Altri dati |
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| DETERMINAZIONE 254 11-04-2016 |
LAVORI DI SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA INCROCIO VIA MONTI LESSINI VIA MOCENIGA - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL NOTAIO PALADINI DOTT. ART DELLO STUDIO NOTAI PALADINI DI VERONA PER RIMBORSO SPESE REGISTRAZIONE PRESSO AGENZIA DELLE ENTRATE ATTO NOTARILE SIGG. DANZI - GAVAZZONI - ZAMBONI - GIACOPINI - MORI - CUP. N. J97H05000100004 - CIG. ZC2149AE18 |
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| DETERMINAZIONE 253 11-04-2016 |
AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE INERTE PER ESECUZIONE INTERVENTI IN ECONOMIA ANNO 2016 DI MANUTENZIONE SULLE STRADE COMUNALI ALLA DITTA AMBROSI ANGELO SCAVI DI SAN PIETRO IN CARIANO - SMART CIG. Z5018FA10B |
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| DETERMINAZIONE 252 11-04-2016 |
LAVORI DI SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA INCROCIO VIA MONTI LESSINI VIA MOCENIGA - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL NOTAIO PALADINI DOTT. ART DELLO STUDIO NOTAI PALADINI DI VERONA PER RIMBORSO SPESE REGISTRAZIONE ATTO NOTARILE PRESSO AGENZIA DELLE ENTRATE ATTO NOTARILE SIGG. COATTO - PAVONCELLI - ROSSI - CUP. N. J97H05000100004 - CIG. ZF1134D553 |
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| DETERMINAZIONE 251 11-04-2016 |
REFERENDUM POPOLARE DEL 17/04/2016 - COMPENSI AI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA |
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| DETERMINAZIONE 250 11-04-2016 |
ACQUISTO DELLA CARTELLA ELETTORALE COMPLETA PER L'ESPLETAMENTO DEL REFERENDUM POPOLARE DEL 17/04/2016 - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. - CIG: ZBD1915C2E |
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| DETERMINAZIONE 249 11-04-2016 |
REFERENDUM POPOLARE DEL 17.04.2016 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ALLESTIMENTO SEGGI ELETTORALI ALLA COOP. SOCIALE ALI D'AQUILA DI VERONA - CIG:ZC91915C79 |
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| DETERMINAZIONE 248 11-04-2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3_16 DEL 15.03.2016 A FAVORE DELLA DITTA GEA IMPIANTI SRL DI SAN GIOVANNI LUPATOTO (VR) PER LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA DI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI - LAVORI MOTORIZZAZIONE APERTURA LUCERNARIO SCUOLA PRIMARIA "FRANCESCO BARACCA" DI BALCONI - CUP. N. J61H13000690005 - CIG. Z5817344DE |
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| DETERMINAZIONE 247 11-04-2016 |
ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER INSTALLAZIONE, NEI PUNTI INDIVIDUATI, DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA. CIG. ZB519585C1 |
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| DETERMINAZIONE 246 11-04-2016 |
RIMBORSO ALLA SOCIETA' "ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA" CREDITO MATURATO A TITOLO DI ADDIZIONALE SUL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2013 RISULTANTE DA DICHIARAZIONE CONSUMI ANNO 2014 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE. |
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| DETERMINAZIONE 245 08-04-2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURE N. 16CPA00440, N. 16CPA00442, N. 16CPA00443, N. 16CPA00446 DEL 29/02/2016 RELATIVE ALLA DITTA "EURORISTORAZIONE S.R.L." DI VICENZA - SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA MESE DI FEBBRAIO 2016. |
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| DETERMINAZIONE 244 08-04-2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N° 112/P16 DEL 29/02/2016 E NOTA DI ACCREDITO N° 57/P16 DEL 31/01/2016 RELATIVE ALLA SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS "SPAZIO APERTO" - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE - MESE DI FEBBRAIO 2016. |
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| DETERMINAZIONE 243 08-04-2016 |
TRASFORMAZIONE TEMPORANEA DEL RAPPORTO DI LAVORO DEL DIPENDENTE CODICE MATRICOLA 348 DA TEMPO PIENO A PART-TIME 50% PER IL PERIODO DALL'11.04.2016 AL 05.06.2016 (EX ART. 4 CCNL COMPARTO REGIONI ED AUTONOMIE LOCALI DEL 14.09.2000, COME INTEGRATO DALL'ART. 11 CCNL 22.01.2004) |
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| DETERMINAZIONE 242 07-04-2016 |
RIMBORSO AD "ENEL ENERGIA SPA" CREDITO MATURATO A TITOLO DI ADDIZIONALE SUL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2013 RISULTANTE DA DICHIARAZIONE CONSUMI ANNO 2014 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE. |
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| DETERMINAZIONE 241 07-04-2016 |
RIMBORSO AD "EQUITALIA NORD S.P.A." DELLE SPESE ESECUTIVE MATURATE NEL 2015 - ART. 17, COMMA 6-BIS, DEL DECRETO LEGISLATIVO 13 APRILE 1999, N. 112 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE. |
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| DETERMINAZIONE 240 07-04-2016 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE DEL 05/02/2016 RELATIVE ALLA DITTA "TELECOM ITALIA SPA" - SPESE TELEFONIA FISSA SEDE COMUNALE II° BIMESTRE 2016 - PERIODO : DICEMBRE 2015 - GENNAIO 2016 |
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| DETERMINAZIONE 239 07-04-2016 |
ACQUISTO DI MATERIALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA GRAFICHE E.GASPARI - CIG:ZDF1946703 |
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| DETERMINAZIONE 238 07-04-2016 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE DEL 05/02/2016 RELATIVE ALLA DITTA "TELECOM ITALIA SPA" - SPESE TELEFONIA FISSA SCUOLA DELL'INFANZIA II° BIMESTRE 2016 - PERIODO : DICEMBRE 2015 - GENNAIO 2016 |
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| DETERMINAZIONE 237 07-04-2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19 PA DEL 23/03/2016, RELATIVA ALLA COOPERATIVA SOCIALE ALI D'AQUILA S.C.R.L DI VERONA - CONTRATTO DI SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI PERIODO 01.01.2016 - 31.03.2017. |
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| DETERMINAZIONE 236 07-04-2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18 PA DEL 23/03/2016, RELATIVA ALLA COOPERATIVA SOCIALE ALI D'AQUILA S.C.R.L DI VERONA - CONTRATTO DI SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI PERIODO 01.01.2013 - 31.03.2017. |
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| DETERMINAZIONE 235 07-04-2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N° 1872 DEL 29/02/2016 DI LEGGERE S.R.L. FORNITURA MATERIALE LIBRARIO |
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