Pescantina
Elenco atti decisionali
| Atto | Oggetto del documento | Altri dati |
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| DETERMINAZIONE 230 20-07-2015 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 05E/2015 DEL 15.07.2015 A FAVORE ING. SIMONE LEARDINI DI CAPRINO VERONESE (VR) PER INCARICO PROFESSIONALE PER ANALISI SISMICA LC1 DELLA SCUOLA PRIMARIA "ALUNNI D'EUROPA" EX MASCHILI DI PESCANTINA - CIG. Z601220D3E |
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| DETERMINAZIONE 220 21-03-2017 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 04 DEL 15.03.2017 A FAVORE DELLA DITTA IMPRESA COSTRUZIONI SRL DI VALDOBBIADENE (TV) PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER LA BONIFICA E LA RIASFALTATURA DI MARCIAPIEDI E PARCHEGGI A SETTIMO - SALDO - SMARTCIG N. Z2D1B1CB32 |
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| DETERMINAZIONE 213 14-07-2015 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0360120150900003600 DEL 18.06.2015 A FAVORE DI ACQUE VERONESI SCARL PER LAVORI DI ALLACCIAMENTO ANTINCENDIO PRESSO SCUOLA MEDIA "IPPOLITO PINDEMONTE" IN VIA BORGO 70 - CUP. N. J61H13000690005 |
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| DETERMINAZIONE 338 10-05-2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 03 DELL'11.01.2016 A FAVORE DITTA EMAX SICUREZZA SNC DI CA' DI DAVID (VR) PER LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA DI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI: PRIMO STRALCIO - LAVORI INSTALLAZIONE PULSANTI MANUALI PER PROVE EVACUAZIONE ALLARME ANTINCENDIO PRESSO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "I. PINDEMONTE", SCUOLA PRIMARIA "A. D'EUROPA" E SCUOLA PRIMARIA "F. BARACCA" DI BALCONI - CUP N. J61H13000690005 - CIG N. Z131647377 |
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| DETERMINAZIONE 74 02-02-2017 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 01 DEL 01.02.2017 A FAVORE DELLA DITTA IMPRESA COSTRUZIONI SRL DI VALDOBBIADENE (TV) PER LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA PER SISTEMAZIONE E ASFALTATURA DI VIA GIARETA A PESCANTINA - SMARTCIG Z8A1C64556 |
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| DETERMINAZIONE 814 24-10-2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002137368 ALLA DITTA MAGGIOLI SPA PER ACQUISTO CARTUCCE FILMS PER PLASTIFICATRICE A FREDDO. CIG. Z14189606F |
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| DETERMINAZIONE 12 13-01-2017 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000005-2016-A DEL 31.12.2016 A FAVORE DELLA DITTA DIELETTRIC SRL DI CA' DI DAVID (VR) PER INTEGRAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER SISTEMAZIONE IMPIANTO ELETTRICO TORRE FARO "A" PRESSO CAMPO SPORTIVO SAN LORENZO A PESCANTINA - SMARTCIG N. ZD51AFC1C4 |
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| DETERMINAZIONE 69 31-01-2017 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000001-2017-PA DEL 25.01.2017 A FAVORE DELLA DITTA PROGETTO TETTO SNC DI PESCANTINA (VR) PER INTEGRAZIONE LAVORI DI INSTALLAZIONE NUOVI LUCERNARI PRESSO PALESTRA COMUNALE IN VIA RISORGIMENTO - SMARTCIG N. ZDB17D9C25 CUP N. J64H15001450004 |
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| DETERMINAZIONE 158 07-03-2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000001-2016-PA DEL 17/02/2016 - LAVORI DI RIPARAZIONE SMONTAGGIO NUOVO CON SMALTIMENTO E RIPRISTINO SIGILLATURA MISURE VETROCAMERA ELEMENTARI SETTIMO AFFIDATI ALLA DITTA ZECCHINELLI ALFONSO DI PESCANTINA SMART CIG. ZDD16BE9F0. |
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| DETERMINAZIONE 1070 21-12-2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000001-2016-A DEL 30.11.2016 A FAVORE DELLA DITTA DIELETTRIC SRL DI CA' DI DAVID (VR) PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER SISTEMAZIONE IMPIANTO ELETTRICO TORRE FARO "A" PRESSO CAMPO SPORTIVO SAN LORENZO A PESCANTINA - SMARTCIG N. ZD51AFC1C4 |
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| DETERMINAZIONE 350 10-09-2015 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6399 DEL 31/08/2015 DI LEGGERE S.R.L.. FORNITURA MATERIALE LIBRARIO |
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| DETERMINAZIONE 78 05-02-2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 33/2016 DEL 25/01/2016 - RELATIVA ALLA DITTA FORMEL S.R.L. DI - GIORNATA DI STUDIO "IL NUOVO ISEE DOPO IL PRIMO PERIODO DI APPLICAZIONE" VENEZIA 25 GENNAIO 2016. |
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| DETERMINAZIONE 112 18-02-2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 15CPA03183 DEL 31/12/2015 - RELATIVA ALLA DITTA EURORISTORAZIONE SRL DI TORRI DI QUARTESOLO - CORSO FORMAZIONE PROJECT. |
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| DETERMINAZIONE 137 29-02-2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURA DEL 05/02/2016 RELATIVA ALLA DITTA "TELECOM ITALIA SPA" - SPESE TELEFONIA FISSA IMPIANTI SPORTIVI II°BIMESTRE 2016 PERIODO: DICEMBRE 2015 - GENNAIO 2016. |
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| DETERMINAZIONE 669 13-09-2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA MYO SPA PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI |
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| DETERMINAZIONE 109 17-02-2017 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA AEMMETEL DI VERONA PER LA SOSTITUZIONE DEL GRUPPO ENERGIA DEL CENTRALINO TELEFONICO SMART CIG. N° Z251ABFBA1. |
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| DETERMINAZIONE 4 07-01-2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'ULSS 20 DI VERONA, PER IL RECUPERO, CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI. |
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| DETERMINAZIONE 833 02-11-2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURA 189 DEL 18/10/2016 RELATIVA ALLE DOMANDE DI ASSEGNAZIONE ALLOGGI E.R.P.- BANDO 2015 |
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| DETERMINAZIONE 344 11-05-2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURA (REVERSE CHARGE)N. 27 PA DEL 20/04/2016, RELATIVA ALLA COOPERATIVA SOCIALE ALI D'AQUILA S.C.R.L DI VERONA - CONTRATTO DI SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI PER IL PERIODO 01.01.2016 - 31.03.2017. |
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| DETERMINAZIONE 865 14-11-2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURA (REVERSE CHARGE) N. 86 PA DEL 21/10/2016, RELATIVA ALLA COOPERATIVA SOCIALE ALI D'AQUILA S.C.R.L DI VERONA - CONTRATTO DI SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI PER IL PERIODO 01.01.2016 - 31.03.2017. |
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