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[]
[null,"Valutazione dei processi esposti al rischio"]
[]
[null,"VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' DEL RISCHIO","VALORE E IMPORTANZA DELL'IMPATTO"]
[null,"improbabile - 1","marginale -1"]
[null,"poco probabile - 2","minore - 2"]
[null,"probabile - 3","soglia - 3"]
[null,"molto probabile - 4","serio - 4"]
[null,"altamente probabile - 5","superiore - 5"]
[]
[null,"VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA"]
[null,"D. 1 Discrezionalità - Il processo è discrezionale?","Probabilità del rischio"]
[null,"Del tutto vincolato","improbabile"]
[null,"Parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi","poco probabile"]
[null,"Parzialmente vincolato solo dalla legge","probabile"]
[null,"Parzialmente vincolato solo da atti amministrativi","molto probabile"]
[null,"Altamente discrezionale","altamente probabile"]
[null,"D. 2 Rilevanza esterna - Il processo produce effetti diretti all’esterno dell’amministrazione di riferimento?"]
[null,"Destinatario finale ufficio interno","poco probabile"]
[null,"Destinatari utenti esterni alla p.a. di riferimento","altamente probabile"]
[null,"D. 3 Complessità del processo - Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?"]
[null,"Il processo coinvolge una sola p.a.","improbabile"]
[null,"Il processo coinvolge più di 3 amministrazioni","probabile"]
[null,"Il processo coinvolge più di 5 amministrazioni","altamente probabile"]
[null,"D. 4 Valore economico - Qual è l’impatto economico del processo?"]
[null,"Rilevanza esclusivamente interna","improbabile"]
[null,"Vantaggi di non particolare rilievo a soggetti esterni","probabile"]
[null,"Vantaggi considerevoli a soggetti esterni (es. appalto)","altamente probabile"]
[null,"D. 5 Frazionabilità del processo - Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)?"]
[null,"Pluralità operazioni entità economica ridotta  NO","improbabile"]
[null,"Pluralità operazioni entità economica ridotta  SI","altamente probabile"]
[null,"D. 6 Controlli - Anche sulla base dell’esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?"]
[null,"Il tipo di controllo è efficace strumento di neutralizzazione","improbabile"]
[null,"E' molto efficace","poco probabile"]
[null,"E' efficace al 50%","probabile"]
[null,"E' efficace in minima parte","molto probabile"]
[null,"Il rischio rimane indifferente","altamente probabile"]
[]
[null,"VALUTAZIONE DELL'IMPATTO"]
[null,"D. 7 Impatto organizzativo - Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della p.a.) nell’ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo? \n(se il processo coinvolge l’attività di più servizi nell’ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)\n","Valore e importanza dell'impatto"]
[null,"Percentuale impiego personale singolo servizio 20%","marginale"]
[null,"Percentuale impiego personale singolo servizio 40%","minore"]
[null,"Percentuale impiego personale singolo servizio 60%","soglia"]
[null,"Percentuale impiego personale singolo servizio 80%","serio"]
[null,"Percentuale impiego personale singolo servizio 100%","superiore"]
[null,"D. 8 Impatto economico - Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?"]
[null,"Pronunce Corte dei Conti ultimi cinque anni"]
[null,"No","marginale"]
[null,"Si","superiore"]
[null,"D. 9 Impatto reputazionale - Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?"]
[null,"Pubbilcazione ultimi 5 anni su giornali e riviste"]
[null,"No","nessun impatto"]
[null,"Non ne abbiamo memoria","marginale"]
[null,"Si sulla stampa locale","minore"]
[null,"Si sulla stampa nazionale","soglia"]
[null,"Si sulla stampa locale e nazionale","serio"]
[null,"Si sulla stampa locale nazionale ed internazionale","superiore"]
[null,"D. 10 Impatto organizzativo, economico e sull’immagine - A quale livello può collocarsi il rischio dell’evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l’eventuale soggetto riveste nell’organizzazione è elevata, media o bassa?"]
[null,"A livello di addetto","marginale"]
[null,"A livello di collaboratore e funzionario","minore"]
[null,"A livello di dirigente o p.o.","soglia"]
[null,"A livello di dirigente di ufficio generale","serio"]
[null,"A livello di capo-dipartimento/segretario generale","superiore"]

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["PROCESSO","D. 1 Discrezionalità - Il processo è discrezionale? ","D. 2 Rilevanza esterna - Il processo produce effetti diretti all’esterno dell’amministrazione di riferimento?","D. 3 Complessità del processo - Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?","D. 4 Valore economico - Qual è l’impatto economico del processo?","D. 5 Frazionabilità del processo - Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)?","D. 6 Controlli - Anche sulla base dell’esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?","D. 7 Impatto organizzativo - Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della p.a.) nell’ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo? \n(se il processo coinvolge l’attività di più servizi nell’ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)\n","D. 8 Impatto economico - Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?","D. 9 Impatto reputazionale - Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?","D. 10 Impatto organizzativo, economico e sull’immagine - A quale livello può collocarsi il rischio dell’evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l’eventuale soggetto riveste nell’organizzazione è elevata, media o bassa?"]
["Area Servizi alla Persona Processo 1","Del tutto vincolato","Destinatari utenti esterni alla p.a. di riferimento","Il processo coinvolge più di 3 amministrazioni","Vantaggi considerevoli a soggetti esterni (es. appalto)","NO","E' efficace al 50%","Fino a circa il 20%","No","Non ne abbiamo memoria","A livello di collaboratore e funzionario"]
["Area Servizi alla Persona Processo 2","Altamente discrezionale","Destinatari utenti esterni alla p.a. di riferimento","Il processo coinvolge una sola p.a.","Vantaggi considerevoli a soggetti esterni (es. appalto)","NO","E' efficace in minima parte","Fino a circa il 20%","No","Non ne abbiamo memoria","A livello di collaboratore e funzionario"]
["Area Servizi alla Persona Processo 3","Parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)","Destinatari utenti esterni alla p.a. di riferimento","Il processo coinvolge una sola p.a.","Vantaggi considerevoli a soggetti esterni (es. appalto)","NO","E' efficace al 50%","Fino a circa il 20%","No","Non ne abbiamo memoria","A livello di collaboratore e funzionario"]
["Area Servizi alla Persona Processo 4","Altamente discrezionale","Destinatari utenti esterni alla p.a. di riferimento","Il processo coinvolge una sola p.a.","Vantaggi considerevoli a soggetti esterni (es. appalto)","NO","E' efficace in minima parte","Fino a circa il 20%","No","Non ne abbiamo memoria","A livello di collaboratore e funzionario"]
["Area Servizi alla Persona Processo 5","Altamente discrezionale","Destinatari utenti esterni alla p.a. di riferimento","Il processo coinvolge una sola p.a.","Vantaggi considerevoli a soggetti esterni (es. appalto)","NO","E' efficace al 50%","Fino a circa il 20%","No","Non ne abbiamo memoria","A livello di collaboratore e funzionario"]
["Area Servizi alla Persona Processo 6","Altamente discrezionale","Destinatari utenti esterni alla p.a. di riferimento","Il processo coinvolge una sola p.a.","Vantaggi considerevoli a soggetti esterni (es. appalto)","NO","E' efficace al 50%","Fino a circa il 20%","No","Non ne abbiamo memoria","A livello di collaboratore e funzionario"]
["Area Servizi alla Persona Processo 7","Parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)","Destinatari utenti esterni alla p.a. di riferimento","Il processo coinvolge più di 3 amministrazioni","Vantaggi considerevoli a soggetti esterni (es. appalto)","NO","E' efficace al 50%","Fino a circa il 40%","No","Non ne abbiamo memoria","A livello di collaboratore e funzionario"]
["Area Servizi alla Persona Processo 8","Parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)","Destinatari utenti esterni alla p.a. di riferimento","Il processo coinvolge una sola p.a.","Vantaggi considerevoli a soggetti esterni (es. appalto)","NO","E' efficace in minima parte","Fino a circa il 20%","No","Non ne abbiamo memoria","A livello di collaboratore e funzionario"]
["Area Servizi alla Persona Processo 9","Parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)","Destinatari utenti esterni alla p.a. di riferimento","Il processo coinvolge una sola p.a.","Vantaggi considerevoli a soggetti esterni (es. appalto)","NO","E' efficace in minima parte","Fino a circa il 20%","No","Non ne abbiamo memoria","A livello di collaboratore e funzionario"]
["Area Servizi alla Persona Processo 10","Parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)","Destinatari utenti esterni alla p.a. di riferimento","Il processo coinvolge più di 3 amministrazioni","Vantaggi considerevoli a soggetti esterni (es. appalto)","NO","E' efficace in minima parte","Fino a circa il 60%","No","Non ne abbiamo memoria","A livello di collaboratore e funzionario"]
["Area Servizi alla Persona Processo 11","Parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)","Destinatari utenti esterni alla p.a. di riferimento","Il processo coinvolge più di 3 amministrazioni","Vantaggi considerevoli a soggetti esterni (es. appalto)","NO","E' efficace in minima parte","Fino a circa il 40%","No","Non ne abbiamo memoria","A livello di collaboratore e funzionario"]
["Area Servizi alla Persona Processo 12","Parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)","Destinatari utenti esterni alla p.a. di riferimento","Il processo coinvolge una sola p.a.","Vantaggi considerevoli a soggetti esterni (es. appalto)","NO","E' efficace in minima parte","Fino a circa il 40%","No","Non ne abbiamo memoria","A livello di dirigente o p.o."]
["Area Servizi alla Persona Processo 13","Parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)","Destinatari utenti esterni alla p.a. di riferimento","Il processo coinvolge una sola p.a.","Vantaggi considerevoli a soggetti esterni (es. appalto)","NO","E' efficace in minima parte","Fino a circa il 40%","No","Non ne abbiamo memoria","A livello di dirigente o p.o."]
["Area Servizi alla Persona Processo 14","Parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)","Destinatari utenti esterni alla p.a. di riferimento","Il processo coinvolge una sola p.a.","Vantaggi considerevoli a soggetti esterni (es. appalto)","NO","E' efficace al 50%","Fino a circa il 20%","No","Non ne abbiamo memoria","A livello di collaboratore e funzionario"]
["Area Servizi alla Persona Processo 15","Parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)","Destinatari utenti esterni alla p.a. di riferimento","Il processo coinvolge più di 5 amministrazioni","Vantaggi considerevoli a soggetti esterni (es. appalto)","NO","E' efficace al 50%","Fino a circa il 20%","No","Non ne abbiamo memoria","A livello di collaboratore e funzionario"]
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[{"$nulls":27},"VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA",null,"VALUTAZIONE DELL'IMPATTO"]
[{"$nulls":27},"DISCREZIONALITA'","Probabilità del rischio","Impatto organizzativo","Valore e importanza dell'impatto"]
[]
[{"$nulls":27},"Del tutto vincolato","improbabile","Fino a circa il 20%","marginale"]
[{"$nulls":27},"Parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)","poco probabile","Fino a circa il 40%","minore"]
[{"$nulls":27},"Parzialmente vincolato solo dalla legge","probabile","Fino a circa il 60%","soglia"]
[{"$nulls":27},"Parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)","molto probabile","Fino a circa il 80%","serio"]
[{"$nulls":27},"Altamente discrezionale","altamente probabile","Fino a circa il 100%","superiore"]
[{"$nulls":27},"RILEVANZA ESTERNA",null,"IMPATTO ECONOMICO"]
[]
[{"$nulls":27},"Destinatario finale ufficio interno","poco probabile","Pronunce Corte dei Conti ultimi cinque anni"]
[{"$nulls":27},"Destinatari utenti esterni alla p.a. di riferimento","altamente probabile",null,"marginale"]
[{"$nulls":27},"COMPLESSITA' DEL PROCESSO",null,"No","superiore"]
[{"$nulls":28},"improbabile","Si"]
[{"$nulls":27},"Il processo coinvolge una sola p.a.","probabile","IMPATTO REPUTAZIONALE"]
[{"$nulls":27},"Il processo coinvolge più di 3 amministrazioni","altamente probabile","Pubbilcazione ultimi 5 anni su giornali e riviste","nessun impatto"]
[{"$nulls":27},"Il processo coinvolge più di 5 amministrazioni",null,null,"marginale"]
[{"$nulls":27},"VALORE ECONOMICO","improbabile","No","minore"]
[{"$nulls":28},"probabile","Non ne abbiamo memoria","soglia"]
[{"$nulls":27},"Rilevanza esclusivamente interna","altamente probabile","Si sulla stampa locale","serio"]
[{"$nulls":27},"Vantaggi di non particolare rilievo a soggetti esterni",null,"Si sulla stampa nazionale","superiore"]
[{"$nulls":27},"Vantaggi considerevoli a soggetti esterni (es. appalto)","improbabile","Si sulla stampa locale e nazionale"]
[{"$nulls":27},"FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO","altamente probabile","Si sulla stampa locale nazionale ed internazionale","marginale"]
[{"$nulls":29},"IMPATTO ORGANIZZATIVO ECONOMICO SULL'IMMAGINE","minore"]
[{"$nulls":27},"NO","improbabile",null,"soglia"]
[{"$nulls":27},"SI","poco probabile","A livello di addetto","serio"]
[{"$nulls":27},"CONTROLLI","probabile","A livello di collaboratore e funzionario","superiore"]
[{"$nulls":28},"molto probabile","A livello di dirigente o p.o."]
[{"$nulls":27},"Il tipo di controllo è efficace strumento di neutralizzazione","altamente probabile","A livello di dirigente di ufficio generale"]
[{"$nulls":27},"E' molto efficace",null,"A livello di capo-dipartimento/segretario generale"]
[{"$nulls":27},"E' efficace al 50%"]
[{"$nulls":27},"E' efficace in minima parte"]
[{"$nulls":27},"Il rischio rimane indifferente"]

{"sheet":"RISULTATO","index":2,"n_rows":24,"n_cols":15,"rows_kept":24,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,1,2,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Tabella n. 2 - Valutazione della rischiosità del processo"]
[]
["Area"]
[]
["PROCESSO","D.1","D.2","D.3","D.4","D.5","D.6","D.7","D.8","D.9","D.10","Probabilità   media punteggi da D.1  a D.6","Impatto\n media punteggi da D.7  a D.10","VALORE DEL RISCHIO","Valutazione\nRISCHIO"]
["Area Servizi alla Persona processo 1\n\n",1,5,3,5,1,3,1,1,1,2,3,1.25,3.75,"BASSO"]
["Area Servizi alla Persona Processo 2",5,5,1,5,1,4,1,1,1,2,3.5,1.25,4.375,"BASSO"]
["Area Servizi alla Persona Processo 3",2,5,1,5,1,3,1,1,1,2,2.8333333333333335,1.25,3.541666666666667,"BASSO"]
["Area Servizi alla Persona Processo 4",5,5,1,5,1,4,1,1,1,2,3.5,1.25,4.375,"BASSO"]
["Area Servizi alla Persona Processo 5",5,5,1,5,1,3,1,1,1,2,3.3333333333333335,1.25,4.166666666666667,"BASSO"]
["Area Servizi alla Persona Processo 6",5,5,1,5,1,3,1,1,1,2,3.3333333333333335,1.25,4.166666666666667,"BASSO"]
["Area Servizi alla Persona Processo 7",2,5,3,5,1,3,2,1,1,2,3.1666666666666665,1.5,4.75,"BASSO"]
["Area Servizi alla Persona Processo 8",4,5,1,5,1,4,1,1,1,2,3.3333333333333335,1.25,4.166666666666667,"BASSO"]
["Area Servizi alla Persona Processo 9",4,5,1,5,1,4,1,1,1,2,3.3333333333333335,1.25,4.166666666666667,"BASSO"]
["Area Servizi alla Persona Processo 10",2,5,3,5,1,4,3,1,1,2,3.3333333333333335,1.75,5.833333333333334,"MEDIO"]
["Area Servizi alla Persona Processo 11",2,5,3,5,1,4,2,1,1,2,3.3333333333333335,1.5,5,"MEDIO"]
["Area Servizi alla Persona Processo 12",4,5,1,5,1,4,2,1,1,3,3.3333333333333335,1.75,5.833333333333334,"MEDIO"]
["Area Servizi alla Persona Processo 13",4,5,1,5,1,3,2,1,1,3,3.1666666666666665,1.75,5.541666666666666,"MEDIO"]
["Area Servizi alla Persona Processo 14",4,5,1,5,1,3,1,1,1,2,3.1666666666666665,1.25,3.958333333333333,"BASSO"]
["Area Servizi alla Persona Processo 15",4,5,5,5,1,3,1,1,1,2,3.8333333333333335,1.25,4.791666666666667,"BASSO"]
[]
["IL RISCHIO E' COSI' DETERMINATO: "]
["da 1 a 5 - RISCHIO BASSO; maggiore di 5 a 10 RISCHIO MEDIO; maggiore di  10 a 15 RISCHIO ALTO;"]
["maggiore di  15 a 20 RISCHIO MOLTO ALTO; maggiore di 20 a 25 RISCHIO ELEVATISSIMO"]