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["Area ","Ambito","Processi con indice di rischio elevato","Pesatura probabilità di accadimento del rischio\n(1=basso, 2=medio, 3=alto)","Pesatura impatto del rischio\n(1=basso, 2=medio, 3=alto)","Indice di rischio:  probabilità x impatto","Rischi prevedibili","Azioni/misure possibili","Indicatore/output","Tempistica di attuazione","Responsabile dell'attuazione dell'azione","note/eventuali oneri finanziari"]
["Area Amministrazione Generale","Sociale","Erogazione di contributi e benefici economici",2,2,4,"Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità\nDisomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste\nScarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati","Rischio \"Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità\"\nPubblicazione anche sul sito internet delle modalità di accesso al contributo e della tempistica\nEsplicitazione dei requisiti e della documentazione necessaria per l'ottenimento del beneficio","Monitoraggio dell'attuazione delle misure","Già in essere","Responsabile d'Area"]
[{"$nulls":7},"Rischio \"Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste\"\nAttuazione regolamento per l'accesso ai servizi agevolati con esplicitazione dei criteri\nRispetto linee guida operative formalizzate dal Piano di Zona","monitoraggio ","Già in essere","Responsabile d'Area"]
[{"$nulls":7},"Rischio \"Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati\"\nControllo puntuale dei requisiti e della documentazione consegnata","Piano di campionamento","2015-03-01","Responsabile d'Area","Anche attraverso visite domiciliari"]
["Area Amministrazione Generale","Sociale","Assegnazione alloggi ERP",1,2,2,"Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità\nDisomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste\nScarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati","Rischio \"Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità\"\nPubblicazione sul sito informazioni sulle opportunità e le modalità di accesso\nEsplicitazione della documentazione necessaria per l’attivazione del servizio","Monitoraggio dell'attuazione delle misure","Già in essere","Responsabile d'Area"]
[{"$nulls":7},"Rischio \"Disomogeneità delle valutazioni  nella verifica delle richieste\"\nAttuazione del regolamento regionale per l'accesso al servizio\nUtilizzo del software regionale per l'inserimento delle richieste e la formazione della graduatoria. Convenzione gestione domande con ALER\n","Monitoraggio adempimenti convenzione con ALER","Già in essere","Responsabile d'Area"]
[{"$nulls":7},"Rischio \"Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati\"\nControlli dichiarazione ISEE  con ALER","Convenzione ALER","Già in essere","Responsabile d'Area"]
["Area Amministrazione Generale","Sociale","Accesso all'Asilo Nido",1,2,2,"Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità\nDisomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste\nScarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati","Rischio \"Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità\"\nPubblicazione sul sito delle informazioni sulle strutture e le modalità di accesso\nCreazione brochures e carta dei servizi\nGiornate di apertura al pubblico ","Monitoraggio dell'attuazione delle misure","Già in essere","Responsabile d'Area"]
[{"$nulls":7},"Rischio \"Disomogeneità delle valutazioni  nella verifica delle richieste\"\nAttuazione linee guida per l'accesso alla struttura\nEsplicitazione della documentazione necessaria per l’attivazione del servizio\n","Monitoraggio dell'attuazione delle misure","Già in essere","Responsabile d'Area"]
[{"$nulls":7},"Rischio \"Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati\"\nControlli dichiarazione e autocertificazioni","Monitoraggio dell'attuazione delle misure","Già in essere","Responsabile d'Area"]
["Area Amministrazione Generale","Sociale","Controllo dei servizi appaltati (centro diurno, ecc ..)",2,2,4,"Scarso controllo delle prestazioni eseguite","\nInserimento nei capitolati tecnici  della qualità e quantità della prestazione attesa\n","Applicazione di sanzioni","Già in essere","Responsabile d'Area"]
["Area ","Ambito","Processi con indice di rischio elevato","Pesatura probabilità di accadimento del rischio\n(1=basso, 2=medio, 3=alto)","Pesatura impatto del rischio\n(1=basso, 2=medio, 3=alto)","Indice di rischio:  probabilità x impatto","Rischi prevedibili","Azioni/misure possibili","Indicatore/output","Tempistica di attuazione","Responsabile dell'attuazione dell'azione","note/eventuali oneri finanziari"]
["Area Amministrazione Generale","Sociale","Erogazione di benefici economici (riduzione retta refezione scolastica e trasporto scolastico)",1,2,2,"Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità\n\nScarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati","Rischio \"Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità\"\nCircolare distribuita tramite le scuole e pubblicazione anche sul sito internet delle modalità di accesso all'opportunità e della tempistica","Monitoraggio dell'attuazione delle misure","Già in essere","Responsabile d'Area"]
[{"$nulls":7},"Rischio \"Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati\"\nControlli in base alle modalità che saranno stabilite a seguito della revisione dell'ISEE","Piano dei controlli",null,"Responsabile d'Area"]
["Area ","Ambito","Processi con indice di rischio elevato","Pesatura probabilità di accadimento del rischio\n(1=basso, 2=medio, 3=alto)","Pesatura impatto del rischio\n(1=basso, 2=medio, 3=alto)","Indice di rischio:  probabilità x impatto","Rischi prevedibili","Azioni/misure possibili","Indicatore/output","Tempistica di attuazione","Responsabile dell'attuazione dell'azione","note/eventuali oneri finanziari"]
["Area Amministrazione Generale","Sociale/Cultura/Sport","Erogazione di contributi e benefici economici a associazioni ",2,2,4,"Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità\nDisomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste\nScarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati","Rischio \"Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità\"\nPubblicazione anche sul sito internet delle modalità di accesso al contributo e della tempistica\nEsplicitazione dei requisiti e della documentazione necessaria per l'ottenimento del beneficio\n","Monitoraggio dell'attuazione delle misure","Già in essere","Responsabile d'Area"]
[{"$nulls":7},"Rischio \"Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste\"\nRevisione del regolamento per l'erogazione dei contributi con esplicitazione dei criteri ","Proposta di regolamento aggiornato",null,"Responsabile d'Area"]
[{"$nulls":7},"Rischio \"Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati\"\nControllo puntuale dei requisiti e della documentazione consegnata","Monitoraggio dell'attuazione delle misure","Già in essere","Responsabile d'Area"]
["Area Amministrazione Generale","Cultura/Sport/Tempo libero","Autorizzazione all'utilizzo di impianti sportivi ",1,2,2,"Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità\nDisomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste\nScarso controllo del corretto utilizzo","Rischio \"Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità\"\nPubblicazione delle strutture disponibili e delle modalità di accesso\n","Monitoraggio dell'attuazione delle misure","Già in essere","Responsabile d'Area"]
[{"$nulls":7},"Rischio \"Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste\"\nStesura di linee guida per l'utilizzo degli impianti sportivi\nEsplicitazione della documentazione necessaria per la concessione\n","Monitoraggio dell'attuazione delle misure\n","Già in essere\n","Responsabile d'Area"]
[{"$nulls":7},"Rischio \"Scarso controllo del corretto utilizzo\"\nSegnalazione da parte degli utenti o del personale scolastico per le palestre","Monitoraggio dell'attuazione delle misure","Già in essere","Responsabile d'Area"]
["Area Amministrazione Generale","Cultura/Sport/Tempo libero","Convenzione per gestione di impianti sportivi",1,1,1,"Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità\nScarso controllo del corretto utilizzo","Rischio \"Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità\"\nPubblicazione delle strutture disponibili e delle modalità per il convenzionamento\n","Monitoraggio dell'attuazione delle misure","Già in essere","Responsabile d'Area"]
[{"$nulls":7},"Rischio \"Scarso controllo del corretto utilizzo\"\nSegnalazione da parte degli utenti per gli impianti","Monitoraggio dell'attuazione delle misure","Già in essere","Responsabile d'Area"]
[null,null,null,"Pesatura probabilità di accadimento del rischio (1=basso, 2=medio, 3=alto)","Pesatura impatto del rischio","Indice di rischio: probabilità x impatto"]
[null,null,"Processi con indice di rischio elevato",null,"(1=basso, 2=medio, 3=alto)",{"$nulls":5},"Responsabile dell'attuazione dell'azione"]
["Area","Ambito",{"$nulls":4},"Rischi prevedibili","Azioni/misure possibili","Indicatore/output","Tempistica di attuazione",null,"note/eventuali oneri finanziari"]
[]
[{"$nulls":7},"Rischio \"Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione\""]
[{"$nulls":7},"Creazione di griglie per la valutazione dei candidati"]
[{"$nulls":7},"Definizione di criteri per la composizione delle commissioni e verifica che chi vi partecipa non abbia legami parentali con i concorrenti","Monitoraggio dell'attuazione delle azioni previste"]
[{"$nulls":7},"Ricorso a criteri statistici casuali nella scelta dei temi o delle domande",null,"Già in essere","Responsabile d'Area"]
[{"$nulls":6},"Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati"]
["Area Amministrazione Generale",null,"Selezione/reclutamento del personale"]
[null,"Personale",null,1,3,3]
[{"$nulls":7},"Rischio \"Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati\"","Monitoraggio dell'attuazione delle azioni previste"]
[{"$nulls":7},"Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti",null,"Già in essere","Responsabile d'Area"]
[]
[{"$nulls":6},"Scarsa trasparenza/poca pubblicità della opportunità Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione","Rischio \"Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità\"","Monitoraggio dell'attuazione delle azioni previste"]
[{"$nulls":7},"Pubblicazione dei bandi di selezione",null,"Già in essere","Responsabile d'Area"]
[]
["Area Amministrazione Generale","Personale","Mobilità tra enti",1,2,2]
[{"$nulls":7},"Rischio \"Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione\"","Monitoraggio dell'attuazione delle azioni previste","Già in essere","Responsabile d'Area"]
[{"$nulls":7},"Creazione di griglie per la valutazione dei candidati"]
[]
[{"$nulls":7},"Rischio \"Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione\""]
[{"$nulls":7},"Creazione di griglie per la valutazione dei candidati"]
[{"$nulls":7},"Definizione di criteri per la composizione delle commissioni e verifica che chi vi partecipa non abbia legami parentali con i concorrenti","Monitoraggio dell'attuazione delle azioni previste","Già in essere","Responsabile d'Area"]
[{"$nulls":6},"Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati"]
["Area Amministrazione Generale"]
[null,"Personale","Progressioni di carriera",1,1,1]
[{"$nulls":7},"Rischio \"Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati\"","Monitoraggio dell'attuazione delle azioni previste","Già in essere","Responsabile d'Area"]
[{"$nulls":7},"Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti"]
[{"$nulls":7},"Rischio \"Scarsa trasparenza\""]
[{"$nulls":6},"Scarsa trasparenza nell'attribuzione delle nomine politiche","Procedura formalizzata che garantisca l'effettuazione di tutte le attività previste dalla norma","Monitoraggio periodico","Già in essere","Responsabile d'Area"]
["Area Amministrazione Generale","Segreteria Generale","Nomine politiche in società in house e controllate",null,null,null,"Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati"]
[null,null,null,1,1,1,null,"Rischio \"Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati\""]
[{"$nulls":7},"Adozione di supporti operativi (autodichiarazioni) per il controllo dei requisiti"]
[{"$nulls":7},"Formalizzazione dei controlli di tutte le situazioni"]
[{"$nulls":8},"Monitoraggio periodico","Già in essere","Responsabile d'Area"]
["Area servizi ai cittadini e alle imprese","Servizi demografici","Gestione degli accertamenti relativi alla residenza",null,null,null,"Non rispetto delle scadenze temporali"]
[]
[null,null,null,1,2,2]
[{"$nulls":7},"Rischio \"Non rispetto delle scadenze temporali\""]
[{"$nulls":7},"Monitoraggio  periodico ","Monitoraggio periodico","Già in essere","Responsabile d'Area"]
[]
[null,"Commercio/attivi tà produttive",{"$nulls":5},"Rischio \"Disomogeneità delle valutazioni\""]
["Area servizi ai cittadini e alle imprese",null,"Controllo della SCIA",1,2,2,null,"Utilizzo di supporti operativi per la effettuazione dei controlli e coinvolgimento Ufficio Tecnico per valutazioni urbanistiche","Monitoraggio dell'attuazione delle azioni previste"]
[{"$nulls":9},"già in essere","Coordinatore SUAP"]
[]
[{"$nulls":7},"Rischio \"Non rispetto delle scadenze temporali\"","Monitoraggio dell'attuazione delle azioni previste"]
[{"$nulls":7},"Monitoraggio dei tempi di realizzazione dei controlli",null,"già in essere","Coordinatore SUAP"]
[]
[{"$nulls":7},"Rischio \"Disomogeneità delle valutazioni\""]
[{"$nulls":7},"Presenza di procedure e regolamenti comunali specifici","Monitoraggio dell'attuazione delle azioni previste"]
[{"$nulls":6},"Disomogeneità delle valutazioni","Esplicitazione della documentazione necessaria per l’attivazione degli iter e delle richieste di integrazione",null,"già in essere","Coordinatore SUAP"]
["Area servizi ai cittadini e alle imprese","Commercio/attivi tà produttive","Rilascio di autorizzazioni e concessioni",null,null,null,"Non rispetto delle scadenze temporali"]
[null,null,null,1,2,2,null,"Rischio \"Non rispetto delle scadenze temporali\" Monitoraggio dei tempi di evasione istanze Monitoraggio casi di silenzio-assenso"]
[{"$nulls":8},"Monitoraggio periodico","2014-12-01","Coordinatore SUAP"]
[]
[{"$nulls":4},"Pesatura impatto del rischio",{"$nulls":6},"Procedure SUAP a livello regionale"]
[null,null,"Processi con indice di rischio elevato","Pesatura probabilità di accadimento del rischio (1=basso, 2=medio, 3=alto)","(1=basso, 2=medio, 3=alto)","Indice di rischio: probabilità x impatto",{"$nulls":4},"Responsabile dell'attuazione dell'azione"]
["Area","Ambito",{"$nulls":4},"Rischi prevedibili","Azioni/misure possibili","Indicatore/output","Tempistica di attuazione"]
[{"$nulls":7},"Rischio \"Scarsa trasparenza\""]
[{"$nulls":6},"Scarsa trasparenza dell’affidamento dell'incarico/consulenza Disomogeneità di valutazione nella individuazione del soggetto destinatario","Pubblicazione di richieste di offerta/bandi","Monitoraggio dell'attuazione delle misure previste"]
[{"$nulls":6},"Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati","Predisposizione di un regolamento delle consulenze e di una delibera di Consiglio Comunale sul programma delle consulenze",null,"Già in essere","Responsabile d'Area"]
[]
[{"$nulls":7},"Rischio \"Disomogeneità delle valutazioni\"","Monitoraggio dell'attuazione delle misure previste",null,null,"note/eventuali oneri finanziari"]
["Trasversale","Tutti i servizi che affidano incarichi","Incarichi e consulenze professionali",2,2,4,null,"Creazione di griglie per la valutazione",null,"Già in essere","Responsabile d'Area"]
[]
[{"$nulls":7},"Rischio \"Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati\"","Monitoraggio dell'attuazione delle misure previste","Già in essere","Responsabile d'Area"]
[{"$nulls":7},"Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti"]
[{"$nulls":7},"Rischio \"Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza\"","Monitoraggio dell'attuazione delle misure previste",null,"Responsabile d'Area"]
[{"$nulls":7},"Ricorso a MEPA",null,"Già in essere"]
[{"$nulls":7},"Formalizzazione dei criteri di rotazione fornitori"]
[]
[]
[{"$nulls":6},"Scarsa trasparenza dell’operato/alterazione della concorrenza"]
["Trasversale","Trasversale","Acquisto di beni e servizi e controllo forniture",null,null,null,"Disomogeneità di valutazione nella individuazione del contraente"]
[null,null,null,2,2,4,"Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati Scarso controllo del servizio erogato"]
[]
[]
[{"$nulls":7},"Rischio \"Disomogeneità nella valutazione delle richieste\""]
[{"$nulls":7},"Applicazione regolamento"]
["Trasversale","Trasversale",{"$nulls":4},"Disomogenità nella valutazione delle richieste",null,"Monitoraggio dell'attuazione delle azioni previste","Già in essere","Responsabile d'Area"]
[null,null,"Gestione accesso agli atti",1,2,2,"Violazione della privacy","Rischio \"Violazione privacy\""]
[{"$nulls":7},"Tracciabilità informatica di accessi e interrogazioni alle banche dati con elementi sensibili"]
[]
[{"$nulls":4},"Pesatura impatto del rischio"]
[null,null,"Processi con indice di rischio elevato","Pesatura probabilità di accadimento del rischio (1=basso, 2=medio, 3=alto)","(1=basso, 2=medio, 3=alto)","Indice di rischio: probabilità x impatto",{"$nulls":4},"Responsabile dell'attuazione dell'azione"]
["Area","Ambito",{"$nulls":4},"Rischi prevedibili","Azioni/misure possibili","Indicatore/output","Tempistica di attuazione",null,"note/eventuali oneri finanziari"]
[{"$nulls":7},"Rischio \"Violazione della privacy \"","Monitoraggio attuazione azioni previste"]
[null,null,"Gestione della videosorveglianza del territorio e della centrale operativa",{"$nulls":4},"Utilizzo password per accesso alle banche dati Stesura del regolamento per la videosorveglianza","proposta di regolamento",null,"Responsabile d'Area"]
[]
["Area Polizia Locale e Protezione Civile","Polizia locale",null,1,2,2,"Violazione della privacy "]
[{"$nulls":8},"Monitoraggio attuazione azioni previste","già in essere","Responsabile d'Area"]
[]
[{"$nulls":7},"Rischio \"Assenza di criteri di campionamento\""]
[{"$nulls":7},"Intervento puntuale su segnalazione","Monitoraggio delle segnalazioni Piano dei controlli",null,"Responsabile d'Area"]
[{"$nulls":6},"Assenza di criteri di campionamento Disomogeneità delle valutazioni","Formalizzazione di un piano di controlli di tutte le attività (commerciale)"]
[{"$nulls":6},"Non rispetto delle scadenze temporali"]
[null,null,"Controlli annonaria/commercio edilizi e ambientali",{"$nulls":4},"Rischio \"Disomogeneità delle valutazioni\"","Monitoraggio dell'attuazione delle"]
["Area Polizia Locale e Protezione Civile","Polizia locale",null,2,2,4,null,"Utilizzo di modulistica per la effettuazione dei controlli Revisione della individuazione degli agenti contabili (annonaria)","azioni previste","già in essere","Responsabile d'Area"]
[{"$nulls":8},"Individuazione formale degli agenti contabili"]
[]
[{"$nulls":7},"Rischio \"Non rispetto delle scadenze temporali\"","Monitoraggio",null,"Responsabile d'Area"]
[{"$nulls":7},"Monitoraggio e semestrali reporting dei tempi di realizzazione dei controlli"]
[{"$nulls":4},"Pesatura impatto del rischio"]
[null,null,"Processi con indice di rischio elevato","Pesatura probabilità di accadimento del rischio (1=basso, 2=medio, 3=alto)","(1=basso, 2=medio, 3=alto)","Indice di rischio: probabilità x impatto",{"$nulls":4},"Responsabile dell'attuazione dell'azione"]
["Area","Ambito",{"$nulls":4},"Rischi prevedibili","Azioni/misure possibili","Indicatore/output","Tempistica di attuazione",null,"note/eventuali oneri finanziari"]
[{"$nulls":7},"Rischio \"Disomogeneità dolosa delle valutazioni\""]
[{"$nulls":7},"Monitoraggio e periodico reporting dei verbali/preavviso annullati dall'agente accertatori Monitoraggio e periodico reporting dei  ricorsi e al loro esito","Monitoraggio periodico",null,"Responsabile d'Area"]
[]
[]
[{"$nulls":6},"Disomogeneità dolosa delle valutazioni"]
[{"$nulls":6},"Disomogeneità delle valutazioni -iter amministrativo Non rispetto delle scadenze temporali"]
[null,null,"Gestione dell’iter dei verbali per infrazioni al codice della strada"]
[{"$nulls":7},"Rischio \"Disomogeneità delle valutazioni -iter amministrativo\""]
["Area Polizia Locale e Protezione Civile","Polizia locale",null,1,2,2,null,"1. Utilizzo di sistemi informatici e password di accesso","Monitoraggio dell'attuazione delle azioni previste"]
[{"$nulls":7},"2. Condivisione della procedura tra tutti gli agenti della Centrale Operativa","Procedura condivisa Individuazione formale degli agenti contabili e procedura di pagamenti","già in essere "]
[{"$nulls":7},"3. Revisione della individuazione degli agenti contabili e pagamenti con POS o in tesoreria",null,null,"Responsabile d'Area","Verifica delle condizioni del contratto di tesoreria"]
[{"$nulls":7},"4. Monitoraggio e periodico reporting dei verbali annullati in autotutela"]
[{"$nulls":7},"5. Monitoraggio e periodico reporting degli sgravi delle cartelle esattoriali"]
[]
[{"$nulls":7},"Rischio \"Non rispetto delle scadenze temporali\"","Monitoraggio dell'attuazione delle azioni previste","già in essere","Responsabile d'Area"]
[{"$nulls":7},"Monitoraggio e periodico reporting dei  verbali che per motivi temporali risultano prescritti"]
[{"$nulls":7},"Rischio \"Disomogeneità delle valutazioni\""]
[{"$nulls":7},"Utilizzo dei supporti operativi per la effettuazione dei controlli","Monitoraggio dell'attuazione delle azioni previste","già in essere","Responsabile d'Area"]
[{"$nulls":6},"Disomogeneità delle valutazioni"]
[null,null,"Accertamenti relativi alla residenza",null,null,null,"Non rispetto delle scadenze temporali"]
["Area Polizia Locale e Protezione Civile","Polizia locale",null,1,2,2]
[{"$nulls":7},"Rischio \"Non rispetto delle scadenze temporali\"","Monitoraggio dell'attuazione delle azioni previste"]
[{"$nulls":7},"Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione",null,"già in essere","Dirigente Settore Sicurezza e AP"]
[{"$nulls":7},"Rischio \"Disomogeneità delle valutazioni\""]
[{"$nulls":7},"Attuazione del regolamento Procedura con più soggetti coinvolti"]
[null,null,"Rilascio di autorizzazioni, concessioni e permessi ( Parcheggio disabili, occupazioni suolo pubblico, ecc.)",{"$nulls":4},"Esplicitazione della documentazione necessaria per l’attivazione degli iter e delle richieste di integrazione","Monitoraggio dell'attuazione delle azioni previste"]
[{"$nulls":6},"Disomogeneità delle valutazioni",null,null,"già in essere","Responsabile d'Area"]
[{"$nulls":6},"Non rispetto delle scadenze temporali"]
["Area Polizia Locale e Protezione Civile","Polizia locale",null,1,1,1]
[{"$nulls":7},"Rischio \"Non rispetto delle scadenze temporali\"","Monitoraggio periodico","già in essere","Ufficiale Resp. Centrale Operativa"]
[{"$nulls":7},"Monitoraggio dei tempi di evasione istanze"]
[{"$nulls":7},"Controllo puntuale con risposta all'utente","Monitoraggio dell'attuazione delle azioni previste"]
[{"$nulls":9},"già in essere","Responsabile d'Area"]
[]
[{"$nulls":6},"Assenza di criteri di campionamento Disomogeneità delle valutazioni"]
[{"$nulls":6},"Non rispetto delle scadenze temporali"]
[]
[null,null,"Processi con indice di rischio elevato","Pesatura probabilità di accadimento del rischio (1=basso, 2=medio, 3=alto)","Pesatura impatto del rischio (1=basso, 2=medio, 3=alto)","Indice di rischio: probabilità x impatto",null,null,null,"Tempistica di attuazione","Responsabile dell'attuazione dell'azione","note/eventuali oneri finanziari"]
["Area","Ambito",{"$nulls":4},"Rischi prevedibili","Azioni/misure possibili","Indicatore/output"]
[]
[{"$nulls":7},"Rischio \"Disomogeneità delle valutazioni\"","Monitoraggio dell'attuazione delle misure previste"]
[{"$nulls":7},"Esplicitazione della documentazione necessaria per effettuare il pagamento Controlli sistematici della regolarità contributiva",null,"Già in essere","Responsabile d'Area"]
[{"$nulls":6},"Disomogeneità delle valutazioni"]
["Area Programmazione Economica e Finaziaria","Servizi finanziari","Pagamento fatture fornitori",2,2,4,"Non rispetto delle scadenze temporali","Rischio \"Non rispetto delle scadenze temporali\""]
[{"$nulls":7},"Monitoraggio dell'ordine cronologico dei tempi di pagamento, per tipologia di fattura Controlli sistematici della regolarità contributiva","Monitoraggio dell'attuazione delle misure previste"]
[{"$nulls":9},"Già in essere","Responsabile d'Area"]
[]
[{"$nulls":7},"Rischio \"Assenza di criteri di campionamento\""]
[{"$nulls":7},"Formalizzazione dei criteri statistici per la creazione del campione di situazioni da controllare","Piano dei controlli incrociati","Già in essere","Responsabile d'Area"]
[]
[]
[{"$nulls":6},"Assenza di criteri di campionamento Disomogeneità delle valutazioni"]
["Area Programmazione Economica e Finaziaria","Tributi e entrate patrimoniali","Controlli/accertamenti sui tributi/entrate pagati",3,3,9,"Non rispetto delle scadenze temporali","Rischio \"Disomogeneità delle valutazioni\"","Monitoraggio dell'attuazione delle misure previste"]
[{"$nulls":7},"Formalizzazione di  linee guida per i controlli da effettuare",null,"Già in essere","Responsabile d'Area"]
[]
[{"$nulls":7},"Rischio \"Non rispetto delle scadenze temporali\"","Monitoraggio dell'attuazione delle misure previste"]
[{"$nulls":7},"Monitoraggio dei tempi di evasione dei controlli con emissione del ruolo",null,"Già in essere","Responsabile d'Area"]
[]
[]
[]
[null,null,null,"Pesatura probabilità di accadimento del rischio (1=basso, 2=medio, 3=alto)","Pesatura impatto del rischio","Indice di rischio: probabilità x impatto"]
[null,null,"Processi con indice di rischio elevato",null,"(1=basso, 2=medio, 3=alto)",{"$nulls":5},"Responsabile dell'attuazione dell'azione"]
["Area","Ambito",{"$nulls":4},"Rischi prevedibili","Azioni/misure possibili","Indicatore/output","Tempistica di attuazione",null,"note/eventuali oneri finanziari"]
[{"$nulls":7},"Rischio \"Disomogeneità delle valutazioni\""]
[{"$nulls":7},"1. Esplicitazione della documentazione necessaria per l’attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione"]
[{"$nulls":7},"2. Codificazione dei criteri di controlli sulle dichiarazioni"]
[{"$nulls":7},"3. Verifica della conclusione di tutte le pendenze autorizzatorie relative all'immobile"]
[{"$nulls":7},"4. Certezza della puntuale disamina di tutti gli aspetti dell'istruttoria"]
[{"$nulls":7},"6. Previsione di pluralità di firme sull'istruttoria","Monitoraggio dell'attuazione delle misure","Già in essere","Responsabile d'Area"]
[null,null,"Gestione degli atti abilitativi (permessi di costruire, autorizzazioni paesaggistiche, agibilità edilizia, permessi di costruire in sanatoria, parere preventivo, ecc.)",null,null,null,"Disomogeneità delle valutazioni"]
[{"$nulls":6},"Non rispetto delle scadenze temporali"]
[]
[]
["Area Gestione e sviluppo del territorio","Edilizia Privata",null,2,2,3,null,"Rischio \"Non rispetto delle scadenze temporali\""]
[{"$nulls":7},"Pubblicizzazione del calendario sedute commissione e tempi minimi per la presentazione delle pratiche","Monitoraggio annuale dell'attuazione delle misure Formalizazione delle procedura in essere (da completare la mappatura)"]
[{"$nulls":7},"Procedura formalizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze e tiene conto dell'ordine cronologico di arrivo salve motivate eccezioni"]
[{"$nulls":7},"Monitoraggio e reporting dei tempi di evasione istanze, per tipologia di procedimento",null,"2016-11-01","Responsabile del servizio"]
[{"$nulls":7},"Rischio \"Assenza di criteri di campionamento\""]
[{"$nulls":7},"Formalizzazione dei criteri statistici per la creazione del campione di pratiche da controllare"]
[{"$nulls":7},"Piano dei controlli della congruità tra realizzato e dichiarato","Implementazione dell'attuazione","2016-11-01","Responsabile del servizio"]
[]
[{"$nulls":6},"Assenza di criteri di campionamento Disomogeneità delle valutazioni"]
[null,null,"Controllo della segnalazione di inizio di attività edilizie, delle DIA edilizie e delle SCIA",null,null,null,"Non rispetto delle scadenze temporali"]
[]
["Area Gestione e sviluppo del territorio","Edilizia Privata",null,1,1,1,null,"Rischio \"Disomogeneità delle valutazioni\"","Check-list/verbale tipo","2016-11-01","Responsabile del servizio"]
[{"$nulls":7},"Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli"]
[]
[{"$nulls":7},"Rischio \"Non rispetto delle scadenze temporali\"","Monitoraggio annuale dell'attuazione delle misure"]
[{"$nulls":7},"Procedura formalizzata che garantisca la tracciabilità dell'operato Monitoraggio e reporting dei tempi di realizzazione dei controlli",null,"Già in essere","Responsabile del servizio"]
[null,null,null,"Pesatura probabilità di accadimento del rischio (1=basso, 2=medio, 3=alto)","Pesatura impatto del rischio","Indice di rischio: probabilità x impatto"]
[null,null,"Processi con indice di rischio elevato",null,"(1=basso, 2=medio, 3=alto)",{"$nulls":5},"Responsabile dell'attuazione dell'azione"]
["Area","Ambito",{"$nulls":4},"Rischi prevedibili","Azioni/misure possibili","Indicatore/output","Tempistica di attuazione",null,"note/eventuali oneri finanziari"]
[{"$nulls":7},"Rischio \"Disomogeneità delle valutazioni\"","Revisione dei criteri di monetizzazione delle aree Approvazione delle linee guida"]
[{"$nulls":7},"Esplicitazione della documentazione necessaria per l’attivazione delle pratiche Procedura formalizzata di gestione dell'iter"]
[{"$nulls":6},"Disomogeneità delle valutazioni",null,null,"2016-11-01","Responsabile del servizio"]
[null,"Pianificazione territoriale","Approvazione dei piani attuativi",null,null,null,"Non rispetto delle scadenze temporali"]
["Area Gestione e sviluppo del territorio",null,null,1,3,3]
[{"$nulls":7},"Rischio \"Non rispetto delle scadenze temporali\"",null,"2016-11-01","Responsabile del servizio"]
[{"$nulls":7},"Monitoraggio dei tempi di istruttoria delle istanze"]
[null,null,null,"Pesatura probabilità di accadimento del rischio (1=basso, 2=medio, 3=alto)","Pesatura impatto del rischio","Indice di rischio: probabilità x impatto"]
[null,null,"Processi con indice di rischio elevato",null,"(1=basso, 2=medio, 3=alto)",{"$nulls":5},"Responsabile dell'attuazione dell'azione"]
["Area","Ambito",{"$nulls":4},"Rischi prevedibili","Azioni/misure possibili","Indicatore/output","Tempistica di attuazione",null,"note/eventuali oneri finanziari"]
[{"$nulls":7},"Rischio \"Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza\" Utilizzo di bandi tipo per requisiti e modalità di partecipazione Ricorso a MePA","Monitoraggio annuale dell'attuazione delle misure Revisione dell'albo con inserimento dei professionisti Definizione di soglie per il numero di partecipanti"]
[{"$nulls":7},"Avviso esplorativo nei casi in cui non vi sono imprese nell'albo Sorteggio che regolamenta la rotazione dei concorrenti"]
[{"$nulls":7},"Monitoraggio per tipologia delle modalità utilizzate per l'effettuazione delle gare",null,"Già in essere"]
[{"$nulls":9},"Revisione dell'albo dei fornitori e definizione soglie entro Novembre 2016",null,"Appalti negli ultimi anni con basi d'asta molto basse"]
[{"$nulls":10},"Responsabile del servizio"]
[]
[{"$nulls":6},"Scarsa trasparenza dell’operato/alterazione della concorrenza"]
[{"$nulls":6},"Disomogeneità di valutazione nella individuazione del contraente"]
[null,"Lavori Pubblici/manute nzione/mobilità","Gare d'appalto per lavori ed incarichi progettazione e D.L.",null,null,null,"Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati"]
["Area Gestione e sviluppo del territorio",null,null,2,3,6,null,"Rischio \"Disomogeneità delle valutazioni nella individuazione del contraente\" Definizione dei tempi di nomina e di criteri per la composizione delle commissioni e verifica che chi vi partecipa non abbia interessi o legami parentali con le imprese concorrenti","Monitoraggio annuale dell'attuazione delle misure"]
[{"$nulls":9},"Già in essere","Responsabile del servizio"]
[{"$nulls":7},"Rischio \"Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati\""]
[{"$nulls":7},"Effettuazione dei controlli dei requisiti dei partecipanti tramite AVCP -pass (sopra i 40.000 euro)","Monitoraggio annuale dell'attuazione delle misure"]
[{"$nulls":7},"controlli puntuale sul vincitore, a campione sugli altri",null,"Già in essere","Responsabile del servizio"]