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{"sheet":"sicurez","index":0,"n_rows":19,"n_cols":12,"rows_kept":19,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[7,1,9,1],[3,6,5,6],[7,6,9,6],[10,6,11,6],[10,4,11,4],[10,5,11,5],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[10,2,11,2],[10,3,11,3],[7,0,9,0],[1,4,2,4],[1,5,2,5],[7,2,9,2],[7,3,9,3],[7,4,9,4],[7,5,9,5],[3,5,5,5],[1,6,2,6],[3,0,5,0],[3,1,5,1],[3,2,5,2],[3,3,5,3],[3,4,5,4],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[12,4,13,4],[12,5,13,5],[12,6,13,6],[14,0,16,0],[14,1,16,1],[14,2,16,2],[14,3,16,3],[14,4,16,4],[14,5,16,5],[14,6,16,6],[17,4,18,4],[17,5,18,5],[17,6,18,6],[17,0,18,0],[17,1,18,1],[17,2,18,2],[17,3,18,3],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[12,2,13,2],[12,3,13,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Area ","Ambito","Processi con indice di rischio elevato","Pesatura probabilità di accadimento del rischio\n(1=basso, 2=medio, 3=alto)","Pesatura impatto del rischio\n(1=basso, 2=medio, 3=alto)","Indice di rischio:  probabilità x impatto","Rischi prevedibili","Azioni/misure possibili","Indicatore/output","Tempistica di attuazione","Responsabile dell'attuazione dell'azione","note/eventuali oneri finanziari"]
["Settore Sicurezza","Polizia locale","Gestione della videosorveglianza del territorio e della centrale operativa",1,2,2,"Violazione della privacy \nAlterazione della concorrenza","Rischio \"Violazione della privacy \"\nUtilizzo password per accesso alle banche dati\nStesura del regolamento per la videosorveglianza","Monitoraggio attuazione azioni previste\nproposta di regolamento","già in essere","Settore Sicurezza"]
[{"$nulls":7},"Rischio \"Alterazione della concorrenza\"\nRotazione ciclica delle officine che recuperano le auto incidentate","Monitoraggio attuazione azioni previste","già in essere","Settore Sicurezza"]
["Settore Sicurezza ","Polizia locale","Controlli annonaria/commercio edilizi e ambientali",2,2,4,"Assenza di criteri di campionamento\nDisomogeneità delle valutazioni\nNon rispetto delle scadenze temporali","Rischio \"Assenza di criteri di campionamento\"\nIntervento puntuale su segnalazione\nFormalizzazione di un piano di controlli di tutte le attività (commerciale)","Monitoraggio delle segnalazioni\nPiano dei controlli ","già in essere","Settore Sicurezza"]
[{"$nulls":7},"Rischio \"Disomogeneità delle valutazioni\"\nUtilizzo di modulistica per la effettuazione dei controlli\nRevisione della individuazione degli agenti contabili (annonaria)","Monitoraggio dell'attuazione delle azioni previste\nIndividuazione formale degli agenti contabili","già in essere","Settore Sicurezza"]
[{"$nulls":7},"Rischio \"Non rispetto delle scadenze temporali\"\nMonitoraggio e semestrali reporting dei tempi di realizzazione dei controlli","Monitoraggio","già in essere","Settore Sicurezza"]
["Area ","Ambito","Processi con indice di rischio elevato","Pesatura probabilità di accadimento del rischio\n(1=basso, 2=medio, 3=alto)","Pesatura impatto del rischio\n(1=basso, 2=medio, 3=alto)","Indice di rischio:  probabilità x impatto","Rischi prevedibili","Azioni/misure possibili","Indicatore/output","Tempistica di attuazione","Responsabile dell'attuazione dell'azione","note/eventuali oneri finanziari"]
["Settore Sicurezza ","Polizia locale","Gestione dell’iter dei verbali per infrazioni al codice della strada",1,2,2,"Disomogeneità dolosa delle valutazioni\nDisomogeneità delle valutazioni -iter amministrativo\nNon rispetto delle scadenze temporali ","Rischio \"Disomogeneità dolosa delle valutazioni\"\nMonitoraggio e periodico reporting dei verbali/preavviso annullati dall'agente accertatori\nMonitoraggio e periodico reporting dei  ricorsi e al loro esito","Monitoraggio periodico","già in essere","Settore Sicurezza"]
[{"$nulls":7},"Rischio \"Disomogeneità delle valutazioni -iter amministrativo\"\n1. Utilizzo di sistemi informatici e password di accesso\n2. Condivisione della procedura tra tutti gli agenti dell Centrale Operativa\n3. Revisione della individuazione degli agenti contabili e pagamenti con POS o in tesoreria\n4. Monitoraggio e periodico reporting dei verbali annullati in autotutela\n5. Monitoraggio e periodico reporting degli sgravi delle cartelle esattoriali","Monitoraggio dell'attuazione delle azioni previste\nProcedura condivisa\nIndividuazione formale degli agenti contabili e procedura di pagamenti","già in essere","Settore Sicurezza"]
[{"$nulls":7},"Rischio \"Non rispetto delle scadenze temporali\"\nMonitoraggio e periodico reporting dei  verbali che per motivi temporali risultano prescritti","Monitoraggio dell'attuazione delle azioni previste","già in essere","Settore Sicurezza"]
["Settore Sicurezza","Polizia locale","Accertamenti relativi alla residenza",1,2,2,"Disomogeneità delle valutazioni\nNon rispetto delle scadenze temporali","Rischio \"Disomogeneità delle valutazioni\"\nUtilizzo dei supporti operativi per la effettuazione dei controlli\n","Monitoraggio dell'attuazione delle azioni previste","già in essere","Settore Sicurezza"]
[{"$nulls":7},"Rischio \"Non rispetto delle scadenze temporali\"\nMonitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione","Monitoraggio dell'attuazione delle azioni previste","già in essere","Settore Sicurezza"]
["Settore Sicurezza","Polizia locale","Rilascio di autorizzazioni, concessioni e permessi ( pass ZTL e disabili, occupazioni suolo  pubblico, ecc.)",1,1,1,"Disomogeneità delle valutazioni\nNon rispetto delle scadenze temporali","Rischio \"Disomogeneità delle valutazioni\"\nAttuazione del regolamento\nProcedura con più soggetti coinvolti\nEsplicitazione della documentazione necessaria per l’attivazione degli iter e delle richieste di integrazione","Monitoraggio dell'attuazione delle azioni previste","già in essere","Settore Sicurezza"]
[{"$nulls":7},"Rischio \"Non rispetto delle scadenze temporali\"\nMonitoraggio dei tempi di evasione istanze","Monitoraggio periodico","già in essere","Settore Sicurezza"]
["Trasversale","Commercio/attività produttive","Controllo della SCIA",1,2,2,"Assenza di criteri di campionamento\nDisomogeneità delle valutazioni\nNon rispetto delle scadenze temporali","Rischio \"Assenza di criteri di campionamento\"\nControllo puntuale con risposta all'utente\n\n\n","Monitoraggio dell'attuazione delle azioni previste","già in essere","Coordinatore di competenza"]
[{"$nulls":7},"Rischio \"Disomogeneità delle valutazioni\"\nUtilizzo di supporti operativi per la effettuazione dei controlli e coinvolgimento Ufficio Tecnico per valutazioni urbanistiche","Monitoraggio dell'attuazione delle azioni previste","già in essere","Coordinatore di competenza"]
[{"$nulls":7},"Rischio \"Non rispetto delle scadenze temporali\"\nMonitoraggio dei tempi di realizzazione dei controlli","Monitoraggio dell'attuazione delle azioni previste","già in essere","Coordinatore di competenza"]
["Trasversale","Commercio/attività produttive","Rilascio di autorizzazioni e concessioni",1,2,2,"Disomogeneità delle valutazioni\nNon rispetto delle scadenze temporali","Rischio \"Disomogeneità delle valutazioni\"\nPresenza di procedure e regolamenti comunali specifici\nEsplicitazione della documentazione necessaria per l’attivazione degli iter e delle richieste di integrazione","Monitoraggio dell'attuazione delle azioni previste","già in essere","Coordinatore di competenza"]
[{"$nulls":7},"Rischio \"Non rispetto delle scadenze temporali\"\nMonitoraggio dei tempi di evasione istanze\nMonitoraggio casi di silenzio-assenso","Monitoraggio periodico","già in essere","Coordinatore di competenza"]