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["Area ","Ambito","Processi con indice di rischio elevato","Pesatura probabilità di accadimento del rischio\n(1=basso, 2=medio, 3=alto)","Pesatura impatto del rischio\n(1=basso, 2=medio, 3=alto)","Indice di rischio:  probabilità x impatto","Rischi prevedibili","Azioni/misure possibili","Indicatore/output","Tempistica di attuazione","Responsabile dell'attuazione dell'azione","note/eventuali oneri finanziari"]
["Settore Tecnico","Edilizia Privata","Gestione degli atti abilitativi (permessi di costruire, autorizzazioni paesaggistiche, agibilità edilizia, permessi di costruire in sanatoria, parere preventivo, ecc.) ",2,2,4,"Disomogeneità delle valutazioni\nNon rispetto delle scadenze temporali","Rischio \"Disomogeneità delle valutazioni\"\n1. Esplicitazione della documentazione necessaria per l’attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione\n2. Codificazione dei criteri di controlli sulle dichiarazioni\n3. Verifica della conclusione di tutte le pendenze autorizzatorie relative all'immobile\n4. Certezza della puntuale disamina di tutti gli aspetti dell'istruttoria                                                      \n5. Pubblicazione di FAQ o pareri interpretarivi da parte della commissione edilizia e paesaggio\n6. Previsione di pluralità di firme sull'istruttoria","Monitoraggio annuale dell'attuazione delle misure","Già in essere","Responsabile del servizio"]
[{"$nulls":7},"Rischio \"Non rispetto delle scadenze temporali\"\nPubblicizzazione del calendario sedute commissione e tempi minimi per la presentazione delle pratiche\nProcedura formalizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze e tiene conto dell'ordine cronologico di arrivo salve motivate eccezioni\nMonitoraggio e reporting dei tempi di evasione istanze, per tipologia di procedimento","Monitoraggio annuale dell'attuazione delle misure\nFormalizazione delle procedura in essere (da completare la mappatura)","Già in essere","Responsabile del servizio"]
["Settore Tecnico","Edilizia Privata","Controllo della segnalazione di inizio di attività edilizie, delle DIA edilizie e delle CIA",1,1,1,"\nAssenza di criteri di campionamento\nDisomogeneità delle valutazioni\nNon rispetto delle scadenze temporali","Rischio \"Assenza di criteri di campionamento\"\nFormalizzazione dei criteri statistici per la creazione del campione di pratiche da controllare\nPiano dei controlli della congruità tra realizzato e dichiarato","Implementazione dell'attuazione","Già in essere","Responsabile del servizio"]
[{"$nulls":7},"Rischio \"Disomogeneità delle valutazioni\"\nCreazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli","Check-list/verbale tipo","Già in essere","Responsabile del servizio"]
[{"$nulls":7},"Rischio \"Non rispetto delle scadenze temporali\"\nProcedura formalizzata che garantisca la tracciabilità dell'operato\nMonitoraggio e reporting dei tempi di realizzazione dei controlli","Monitoraggio annuale dell'attuazione delle misure","Già in essere","Responsabile del servizio"]
["Area ","Ambito","Processi con indice di rischio elevato","Pesatura probabilità di accadimento del rischio\n(1=basso, 2=medio, 3=alto)","Pesatura impatto del rischio\n(1=basso, 2=medio, 3=alto)","Indice di rischio:  probabilità x impatto","Rischi prevedibili","Azioni/misure possibili","Indicatore/output","Tempistica di attuazione","Responsabile dell'attuazione dell'azione","note/eventuali oneri finanziari"]
["Settore Tecnico","Pianificazione territoriale","Approvazione dei piani attuativi",1,3,3,"Disomogeneità delle valutazioni\nNon rispetto delle scadenze temporali","Rischio \"Disomogeneità delle valutazioni\"\nEsplicitazione della documentazione necessaria per l’attivazione delle pratiche\nProcedura formalizzata di gestione dell'iter","Revisione dei criteri di monetizzazione delle aree\nApprovazione delle linee guida","Già in essere","Responsabile del servizio"]
[{"$nulls":7},"Rischio \"Non rispetto delle scadenze temporali\"\nMonitoraggio dei tempi di istruttoria delle istanze",null,"Già in essere","Responsabile del servizio"]
["Area ","Ambito","Processi con indice di rischio elevato","Pesatura probabilità di accadimento del rischio\n(1=basso, 2=medio, 3=alto)","Pesatura impatto del rischio\n(1=basso, 2=medio, 3=alto)","Indice di rischio:  probabilità x impatto","Rischi prevedibili","Azioni/misure possibili","Indicatore/output","Tempistica di attuazione","Responsabile dell'attuazione dell'azione","note/eventuali oneri finanziari"]
["Settore Tecnico","Lavori Pubblici/manutenzione/mobilità","Gare d'appalto per lavori ed incarichi progettazione e D.L.",2,3,6,"\nScarsa trasparenza dell’operato/alterazione della concorrenza\nDisomogeneità di valutazione nella individuazione del contraente\nScarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati","Rischio \"Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza\"\nUtilizzo di bandi tipo per requisiti e modalità di partecipazione\nRicorso a MePA\nAvviso esplorativo nei casi in cui non vi sono imprese nell'albo\nSorteggio che regolamenta la rotazione dei concorrenti\nMonitoraggio per tipologia delle modalità utilizzate per l'effettuazione delle gare","Monitoraggio annuale dell'attuazione delle misure\nRevisione dell'albo con inserimento dei professionisti\nDefinizione di soglie per il numero di partecipanti","Già in essere","Responsabile del servizio","Appalti negli ultimi anni con basi d'asta molto basse"]
[{"$nulls":7},"Rischio \"Disomogeneità delle valutazioni nella individuazione del contraente\"\nDefinizione dei tempi di nomina e di criteri per la composizione delle commissioni e verifica che chi vi partecipa non abbia interessi o legami parentali con le imprese concorrenti","Monitoraggio annuale dell'attuazione delle misure","Già in essere","Responsabile del servizio"]
[{"$nulls":7},"Rischio \"Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati\"\nEffettuazione dei controlli dei requisiti dei partecipanti tramite AVCP -pass (soprai 40.000 euro)\ncontrolli puntuale sul vincitore, a campione sugli altri","Monitoraggio annuale dell'attuazione delle misure","Già in essere","Responsabile del servizio"]