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["Area ","Ambito","Processi con indice di rischio elevato","Pesatura probabilità di accadimento del rischio\n(1=basso, 2=medio, 3=alto)","Pesatura impatto del rischio\n(1=basso, 2=medio, 3=alto)","Indice di rischio:  probabilità x impatto","Rischi prevedibili","Azioni/misure possibili","Indicatore/output","Tempistica di attuazione","Responsabile dell'attuazione dell'azione","note/eventuali oneri finanziari"]
["Segreteria Generale","Segreteria Generale","Gestione accesso agli atti",1,2,2,"Disomogenità nella valutazione delle richieste \nViolazione della privacy ","Rischio \"Disomogeneità nella valutazione delle richieste\"\nApplicazione regolamento\n","Applicazione regolamento","già in essere","Responsabile Settore competente"]
[{"$nulls":7},"Rischio \"Violazione privacy\"\nTracciabilità informatica di accessi e interrogazioni alle banche dati con elementi sensibili","Monitoraggio dell'attuazione delle azioni","già in essere","Responsabile Settore competente"]
["Segreteria Generale","Segreteria Generale ","Nomine politiche in società in house e controllate",1,1,1,"Scarsa trasparenza nell'attribuzione delle nomine politiche\nScarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati","Rischio \"Scarsa trasparenza\"\nProcedura formalizzata che garantisca l'effettuazione di tutte le attività previste dalla norma","Monitoraggio dell'attuazione delle azioni","già in essere","Responsabile Settore competente"]
[{"$nulls":7},"Rischio \"Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati\"\nAdozione di supporti operativi (autodichiarazioni) per il controllo dei requisiti ","Monitoraggio dell'attuazione delle azioni","già in essere","Responsabile Settore competente"]
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["Area ","Ambito","Processi con indice di rischio elevato","Pesatura probabilità di accadimento del rischio\n(1=basso, 2=medio, 3=alto)","Pesatura impatto del rischio\n(1=basso, 2=medio, 3=alto)","Indice di rischio:  probabilità x impatto","Rischi prevedibili","Azioni/misure possibili","Indicatore/output","Tempistica di attuazione","Responsabile dell'attuazione dell'azione","note/eventuali oneri finanziari"]
["Trasversale","Tutti i servizi che affidano incarichi","Incarichi e consulenze professionali",2,2,4,"Scarsa trasparenza dell’affidamento dell'incarico/consulenza\nDisomogeneità di valutazione nella individuazione del soggetto destinatario \nScarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati","Rischio \"Scarsa trasparenza\"\nPubblicazione di richieste di offerta/bandi\nPredisposizione di un regolamento delle consulenze e di una delibera di Consiglio Comunale sul programma delle consulenze","Monitoraggio dell'attuazione delle misure previste","Già in essere","Responsabile Settore competente"]
[{"$nulls":7},"Rischio \"Disomogeneità delle valutazioni\"\nCreazione di griglie per la valutazione","Monitoraggio dell'attuazione delle misure previste","Già in essere","Responsabile Settore competente"]
[{"$nulls":7},"Rischio \"Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati\"\nCreazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti ","Monitoraggio dell'attuazione delle misure previste","Già in essere","Responsabile Settore competente"]
["Trasversale","Trasversale","Acquisto di beni e servizi e controllo forniture",2,2,4,"Scarsa trasparenza dell’operato/alterazione della concorrenza\nDisomogeneità di valutazione nella individuazione del contraente\nScarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati\nScarso controllo del servizio erogato","Rischio \"Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza\"\nRicorso a MEPA\nFormalizzazione dei criteri di rotazione fornitori","Monitoraggio dell'attuazione delle misure previste","Già in essere","Responsabile Settore competente"]
[{"$nulls":7},"Rischio \"Disomogeneità delle valutazioni nella individuazione del contraente\"\nDefinizione di criteri per la composizione delle commissioni e verifica che chi vi partecipa non abbia interessi o legami parentali con le imprese concorrenti\nCreazione di griglie per la valutazione delle offerte","Monitoraggio dell'attuazione delle misure previste","Già in essere","Responsabile Settore competente"]
[{"$nulls":7},"Rischio \"Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati\"\nCreazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti dei partecipanti","Monitoraggio dell'attuazione delle misure previste","Già in essere","Responsabile Settore competente"]
[{"$nulls":7},"Rischio \"Scarso controllo del servizio erogato\"\nStesura di capitolati di gara che prevedono la qualità e la quantità delle prestazioni attese \nCreazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli  del servizio erogato\nSegnalazione di eventuali disservizi da parte degli utenti","Monitoraggio dell'attuazione delle misure previste","Già in essere","Responsabile Settore competente"]