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{"sheet":"serv pers","index":0,"n_rows":25,"n_cols":12,"rows_kept":25,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,2,6,2],[4,3,6,3],[4,4,6,4],[4,6,6,6],[1,6,3,6],[1,0,3,0],[1,5,3,5],[4,0,6,0],[4,1,6,1],[1,1,3,1],[1,2,3,2],[1,3,3,3],[1,4,3,4],[9,3,10,3],[9,4,10,4],[9,5,10,5],[9,6,10,6],[7,0,8,0],[4,5,6,5],[7,1,8,1],[7,2,8,2],[7,3,8,3],[7,4,8,4],[14,0,16,0],[14,1,16,1],[14,2,16,2],[14,3,16,3],[14,4,16,4],[7,6,8,6],[7,5,8,5],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[9,2,10,2],[18,4,20,4],[12,5,13,5],[12,6,13,6],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[12,2,13,2],[12,3,13,3],[12,4,13,4],[14,5,16,5],[14,6,16,6],[23,4,24,4],[18,5,20,5],[18,6,20,6],[18,0,20,0],[21,4,22,4],[21,5,22,5],[21,6,22,6],[18,1,20,1],[18,2,20,2],[18,3,20,3],[21,0,22,0],[21,1,22,1],[21,2,22,2],[21,3,22,3],[23,5,24,5],[23,6,24,6],[23,0,24,0],[23,1,24,1],[23,2,24,2],[23,3,24,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Area ","Ambito","Processi con indice di rischio elevato","Pesatura probabilità di accadimento del rischio\n(1=basso, 2=medio, 3=alto)","Pesatura impatto del rischio\n(1=basso, 2=medio, 3=alto)","Indice di rischio:  probabilità x impatto","Rischi prevedibili","Azioni/misure possibili","Indicatore/output","Tempistica di attuazione","Responsabile dell'attuazione dell'azione","note/eventuali oneri finanziari"]
["Istituzionale segreteria","Sociale","Erogazione di contributi e benefici economici",1,1,2,"Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità\nDisomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste\nScarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati","Rischio \"Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità\"\nPubblicazione anche sul sito internet delle modalità di accesso al contributo e della tempistica\nEsplicitazione dei requisiti e della documentazione necessaria per l'ottenimento del beneficio","Monitoraggio dell'attuazione delle misure","Già in essere","Responsabile area Amm. Gen."]
[{"$nulls":7},"Rischio \"Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste\"\nAttuazione regolamento per l'accesso ai servizi agevolati con esplicitazione dei criteri\nStesura di linee guida operative condivise","Formalizzazione di linee guida","Già in essere","Responsabile area Amm. Gen."]
[{"$nulls":7},"Rischio \"Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati\"\nControllo a campione dei requisiti e della documentazione consegnata","Piano di campionamento","Già in essere","Responsabile area Amm. Gen.","Anche attraverso visite domiciliari"]
["Istituzionale segreteria","Sociale","Assegnazione alloggi ERP",1,3,3,"Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità\nDisomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste\nScarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati","Rischio \"Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità\"\nPubblicazione sul sito informazioni sulle opportunità e le modalità di accesso\nEsplicitazione della documentazione necessaria per l’attivazione del servizio","Monitoraggio dell'attuazione delle misure","Già in essere","Responsabile area Amm. Gen."]
[{"$nulls":7},"Rischio \"Disomogeneità delle valutazioni  nella verifica delle richieste\"\nAttuazione del regolamento regionale per l'accesso al servizio\nUtilizzo del software regionale per l'inserimento delle richieste e la formazione della graduatoria","Monitoraggio dell'attuazione delle misure","Già in essere","Responsabile area Amm. Gen."]
[{"$nulls":7},"Rischio \"Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati\"\nControlli dichiarazione ISEE per quanto di competenza","Piano di campionamento","Già in essere","Responsabile area Amm. Gen."]
["Istituzionale segreteria","Sociale","Controllo dei servizi appaltati (servizio assistenza domiciliare, ecc.)",2,2,4,"Assenza di criteri di campionamento\nDisomogeneità delle valutazioni","Rischio \"Assenza di criteri di campionamento\"\nFormalizzazione di un piano dei controlli, con  criteri statistici per i controlli da effettuare\nInserimento nei capitolati tecnici  della qualità e quantità della prestazione attesa\n","Monitoraggio dell'attuazione delle misure","Già in essere","Responsabile area Amm. Gen."]
[{"$nulls":7},"Rischio \"Disomogeneità delle valutazioni\"\nCreazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli","Monitoraggio dell'attuazione delle misure","Già in essere","Responsabile area Amm. Gen."]
["Istituzionale segreteria","Sociale","Accreditamento unità di offerta servizi socio-assistenziali",1,2,2,"Disomogeneità delle valutazioni\nNon rispetto delle scadenze temporali","Rischio \"Disomogeneità delle valutazioni\"\nBando di accreditamento\nCriteri regionali (regolamenti regionali) e requisiti a livello di ASL o di ambito","Monitoraggio dell'attuazione delle misure","Già in essere","Responsabile area Amm. Gen."]
[{"$nulls":7},"Rischio \"Non rispetto delle scadenze temporali\"\nMonitoraggio e reporting dei tempi di evasione istanze, per tipologia di accreditamento","Report di monitoraggio","Già in essere","Responsabile area Amm. Gen."]
["Area ","Ambito","Processi con indice di rischio elevato","Pesatura probabilità di accadimento del rischio\n(1=basso, 2=medio, 3=alto)","Pesatura impatto del rischio\n(1=basso, 2=medio, 3=alto)","Indice di rischio:  probabilità x impatto","Rischi prevedibili","Azioni/misure possibili","Indicatore/output","Tempistica di attuazione","Responsabile dell'attuazione dell'azione","note/eventuali oneri finanziari"]
["Istituzionale segreteria","Servizi Educativi","Erogazione di benefici economici (riduzione retta refezione scolastica e trasporto scolastico)",1,2,3,"Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità\n\nScarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati","Rischio \"Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità\"\nCircolare distribuita tramite le scuole e pubblicazione anche sul sito internet delle modalità di accesso all'opportunità e della tempistica","Monitoraggio dell'attuazione delle misure","Già in essere","Responsabile area Amm. Gen."]
[{"$nulls":7},"Rischio \"Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati\"\nControlli in base alle modalità che saranno stabilite a seguito della revisione dell'ISEE","Piano dei controlli","Già in essere","Responsabile area Amm. Gen."]
["Istituzionale segreteria","Servizi Educativi","Autorizzazione all'utilizzo di spazi di proprietà comunale presso strutture scolastiche",1,2,2,"Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità\nDisomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste\nScarso controllo del corretto utilizzo","Rischio \"Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità\"\nPubblicazione delle strutture disponibili e delle modalità di accesso","Monitoraggio dell'attuazione delle misure","Già in essere","Responsabile area Amm. Gen."]
[{"$nulls":7},"Rischio \"Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste\"\nStesura di linee guida per l'utilizzo\nEsplicitazione della documentazione necessaria per la concessione","Monitoraggio dell'attuazione delle misure\nLinee guida stese ","Già in essere","Responsabile area Amm. Gen."]
[{"$nulls":7},"Rischio \"Scarso controllo del corretto utilizzo\"\nSegnalazione da parte degli utenti o del personale scolastico","Monitoraggio dell'attuazione delle misure","Già in essere","Responsabile area Amm. Gen."]
["Area ","Ambito","Processi con indice di rischio elevato","Pesatura probabilità di accadimento del rischio\n(1=basso, 2=medio, 3=alto)","Pesatura impatto del rischio\n(1=basso, 2=medio, 3=alto)","Indice di rischio:  probabilità x impatto","Rischi prevedibili","Azioni/misure possibili","Indicatore/output","Tempistica di attuazione","Responsabile dell'attuazione dell'azione","note/eventuali oneri finanziari"]
["Istituzionale segreteria","Sociale/Cultura/Sport","Erogazione di contributi e benefici economici a associazioni ",2,2,4,"Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità\nDisomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste\nScarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati","Rischio \"Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità\"\nPubblicazione anche sul sito internet delle modalità di accesso al contributo e della tempistica\nEsplicitazione dei requisiti e della documentazione necessaria per l'ottenimento del beneficio","Monitoraggio dell'attuazione delle misure","Già in essere","Responsabile Servizio Cultura e Sport"]
[{"$nulls":7},"Rischio \"Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste\"\nRevisione del regolamento per l'erogazione dei contributi con esplicitazione dei criteri ","Proposta di regolamento aggiornato","Già in essere","Responsabile Servizi alla Persona"]
[{"$nulls":7},"Rischio \"Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati\"\nControllo puntuale dei requisiti e della documentazione consegnata","Monitoraggio dell'attuazione delle misure","Già in essere","Responsabile Servizio Cultura e Sport"]
["Istituzionale segreteria","Cultura/Sport/Tempo libero","Autorizzazione all'utilizzo di impianti sportivi ",1,2,2,"Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità\nDisomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste\nScarso controllo del corretto utilizzo","Rischio \"Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità\"\nPubblicazione delle strutture disponibili e delle modalità di accesso","Monitoraggio dell'attuazione delle misure","Già in essere","Responsabile Servizio Cultura e Sport"]
[{"$nulls":7},"Rischio \"Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste\"\nStesura di linee guida per l'utilizzo degli impianti sportivi\nEsplicitazione della documentazione necessaria per la concessione","Monitoraggio dell'attuazione delle misure\nLinee guida stese per impianti sportivi","Già in essere","Responsabile Servizio Cultura e Sport"]
["Istituzionale segreteria","Cultura/Sport/Tempo libero","Convenzione per gestione di impianti sportivi",1,1,1,"Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità\nScarso controllo del corretto utilizzo","Rischio \"Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità\"\nPubblicazione delle strutture disponibili e delle modalità per il convenzionamento","Monitoraggio dell'attuazione delle misure","Già in essere","Responsabile Servizio Cultura e Sport","Modifiche previste alla scadenza delle attuali convenzioni "]
[{"$nulls":7},"Rischio \"Scarso controllo del corretto utilizzo\"\nSegnalazione da parte degli utenti per gli impianti","Monitoraggio dell'attuazione delle misure","Già in essere","Responsabile Servizio Cultura e Sport"]