Poppi
Elenco atti decisionali
| Atto | Oggetto del documento | Altri dati |
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| Determinazione 973 20-10-2018 |
OGGETTO: Fornitura Gas metano immobili comunali agosto 2018 LIQUIDAZIONE DI SPESA . Ditta ESTRAENERGIE S.R.L. - P.IVA 01219980529 - Cod.- CIG Z8C21E1610 e CIG.Z9C243F168 |
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| Determinazione 972 20-10-2018 |
OGGETTO:Fornitura di materiale per manutenzione ordinaria scuole medie comunali. Affidamento alla ditta 3G ITALIA S.R.L. -PERUGIA- P.IVA 03300430547 IMPEGNO DI SPESA CIG.ZF0255E203 |
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| Determinazione 971 19-10-2018 |
Spese registrazione contratto permuta Gargiani/Comune di Poppi |
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| Determinazione 970 18-10-2018 |
Liquidazione di spesa alla Ditta Mongiovi Daniele di Poppi (P.IVA 01520760511) per il ripristino di alcuni tratti di banchina e fossette stradali danneggiati per l'esecuzione, all'interno dell'abitato di Quota, delle opere di consolidamento del movimento franoso che da tempo interessa tale localita' - CIG:Z4324D2AE6 |
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| Determinazione 969 18-10-2018 |
Liquidazione di spesa alla ditta Mongiovi Daniele di Poppi (P.IVA 01520760511) per l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria viabilita' com.le nella zona di Lierna e San Martino a Monte / Montanino - CIG: ZDF24C4B3D |
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| Determinazione 968 18-10-2018 |
Fornitura e posa in opera di 2 pali portabandiera nel Monumento ai Caduti di Poppi - Impegno di spesa. Affidamento alla ditta FREG dei F.lli Giustarini Eugenio e Roberto snc, con sede in Castel San Niccolo' (AR) (P.IVA:00218950517) |
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| Determinazione 967 18-10-2018 |
Lavori di urbanizzazione mediante asfaltatura di alcune strade e piazze interne ai centri abitati com.li - CUP:H37H17000590004 - Approvazione della 4° perizia di variata distribuzione di spesa |
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| Determinazione 966 17-10-2018 |
OGGETTO: FORNITURA STAFFE E MATERIALE VARIO X MANUTENZIONE SCUOLE MEDIE COMUNALI Affidamento alla ditta TERMOBLOK CASENTINESE SRL- Bibbiena Stazione (AR)- P.IVA 00314260514 IMPEGNO DI SPESA CIG.ZF22556BEA mp |
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| Determinazione 965 17-10-2018 |
OGGETTO: Fornitura e messa in opera di essenze vegetative nei parchi e giardini comunali -Affidamento alla ditta AZIENDA AGRICOLA ROSSI MASSIMO Loc. Pagliericcio n.6 52018 Castel San Niccolo' AR P.IVA 01572840518 CF RSSMSM68M09G879H Impegno di spesa.CIG. Z7A254F259 |
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| Determinazione 964 17-10-2018 |
OGGETTO: liquidazione di spesa alla ditta T & T ANTINCENDIO di Antonio Tancredi ( P.IVA: 01891090514) per lo svolgimento del servizio e/o fornitura manutenzioni strade comunali - |
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| Determinazione 963 16-10-2018 |
OGGETTO: Liquidazione di spesa alla ditta COOP. IDEA 2000 I. L. - per servizio di pulizia Locali Biblioteca Moderna e Sezione Storica e sede P. IVA: 01503500512 - SETTEMBRE 2018 Cod. - CIG. ZA2242563F |
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| Determinazione 962 16-10-2018 |
OGGETTO: liquidazione di spesa alla ditta INGROSSO FERRAMENTA LODDI SRL ( P.IVA: 01792750513) per lo svolgimento del servizio e/o fornitura manutenzioni comunali. - |
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| Determinazione 961 16-10-2018 |
Manutenzione straordinaria cimiteri com.li - Acquisto cavo elettrico per la realizzazione, in "Amm.ne diretta", di alcuni tratti di impianto elettrico per le luci votive - Impegno di spesa. Affidamento alla ditta FALC Impianti Elettrici P. IVA:01903340519 |
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| Determinazione 960 16-10-2018 |
Liquidazione di spesa alla ditta MATINI ADAMO SRL P.IVA IT09104960513 - per manutenzioni comunali . CIGZ7924DDE2C |
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| Determinazione 959 16-10-2018 |
Liquidazione di spesa alla ditta Marri Enrico Impianti Elettrici - (P. IVA:01836870517) per l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria dell'impianto di illuminazione pubblica posto in loc. Sassopiano di Badia Prataglia - CIG: Z8A24ED1FD |
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| Determinazione 958 16-10-2018 |
Lavori di manutenzione straordinaria del nel cimitero di Poppi - Impegno di spesa. Affidamento alla Coop. Soc. Omero Service s.c., con sede in Arezzo (P.IVA 02223250511) |
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| Determinazione 957 16-10-2018 |
Fornitura energia elettrica agosto 2018 - impianto pubblica illuminazione loc. Guazzi. Liquidazione di spesa Servizio Elettrico Nazionale. Servizio di Maggior Tutela. |
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| Determinazione 956 16-10-2018 |
Acquisto consumabili per stampanti e fotocopiatrici. Liquidazione di spesa ditta Logosistemi snc di Bartolozzi M. e Ferri L. con sede a Stia-Pratovecchio (Ar). |
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| Determinazione 955 16-10-2018 |
Servizio telefonia fissa 5° Bimestre 2018. (giugno e luglio). Liquidazione di spesa Telecom spa |
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| Determinazione 954 15-10-2018 |
A.S. 2018/2019 - Mensa scolastica scuola dell'Infanzia - Concessione riduzione del 50% pagamento |
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