Poppi
Elenco atti decisionali
| Atto | Oggetto del documento | Altri dati |
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| Determinazione 190 22-02-2017 |
Servizio asciugamani e tappeto antipolvere - Affidamento ditta MP SERVICE srl - Impegno di spesa |
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| Determinazione 189 22-02-2017 |
Anno scolastico 2016/2017 - Servizio mensa scolastica scuola materna "La Torricella" - Concessione esenzione dal pagamento della quota di compartecipazione al servizio |
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| Determinazione 188 22-02-2017 |
Assistenza software e hardware gennaio/febbraio 2017 - Liquidazione di spesa ditta Logosistemi snc |
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| Determinazione 187 22-02-2017 |
Impegno di spesa per la partecipazione alle sedute di Consiglio Comunale - gettoni presenza anno 2017 |
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| Determinazione 186 22-02-2017 |
Liquidazione di spesa alla ditta Grafiche E. Gaspari srl per acquisto cartelline Consiglio Comunale - fatt. n. 492 |
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| Determinazione 185 22-02-2017 |
Liquidazione di spesa alla ditta ARC EN CIEL per il service audio-video in manifestazioni culturali |
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| Determinazione 184 22-02-2017 |
Liquidazione di spesa alla ditta SINOPIA di Stefania Bracci per restauro di un altorilievo in pietra raffigurante un leone |
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| Determinazione 183 22-02-2017 |
Rimborso somma Unione dei Comuni Montani del Casentino per straordinari personale vigilanza svolto in occasione del Referendum del 04/12/2016 |
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| Determinazione 182 22-02-2017 |
Liquidazione di spesa al Comune di Firenze per servizio notifiche |
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| Determinazione 181 22-02-2017 |
Liquidazione di spesa alla ditta Pleiades coop. a r.l. per gestione servizi bibliotecari |
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| Determinazione 180 22-02-2017 |
Liquidazione di spesa alla ditta Fantasy Legno per manutenzione straordinaria infissi in legno al Castello di Poppi |
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| Determinazione 179 22-02-2017 |
Approvazione progetto d'integrazione al progetto operativo di bonifica dell'ex P.V. carburanti n. S3529 sito in Ponte a Poppi Via Fiorentina |
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| Determinazione 178 22-02-2017 |
Liquidazione di spesa all'ANAC del MAV relativo agli interventi regolarizzati nel terzo quadrimestre 2016 |
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| Determinazione 177 22-02-2017 |
Liquidazione di spesa alla Coop. Soc. Omero Service s.c. per lo svolgimento del servizio di trasporto scolastico della fraz. di Badia Prataglia nel mese di gennaio 2017 |
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| Determinazione 176 22-02-2017 |
Liquidazione di spesa alla Coop. Soc. Omero Service s.c. per lo svolgimento del servizio di trasporto scolastico in Ponte a Poppi e frazioni limitrofe nel mese di gennaio 2017 |
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| Determinazione 175 22-02-2017 |
Liquidazione di spesa ai componenti della Commissione per il Paesaggio dalla seduta del 18.02.2016 alla seduta del 22.11.2016 |
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| Determinazione 174 22-02-2017 |
Liquidazione di spesa alla ditta ESTRA ENERGIE SRL per la fornitura di gas metano immobili comunali al 30/12/2016 |
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| Determinazione 173 22-02-2017 |
Liquidazione di spesa alla ditta CENTRIA SRL per la fornitura di gas GPL immobili comunali al 31 dicembre 2016 |
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| Determinazione 172 22-02-2017 |
Liquidazione di spesa alla ditta Lisi Antonio & C. snc di Lisi Antonio e Nicola per manutenzione impianti termici comunali |
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| Determinazione 171 22-02-2017 |
Liquidazione di spesa alla Coop. Soc. Omero Service s.c. per lo svolgimento del servizio di trasporto scolastico della fraz. di Badia Prataglia nel mese di dicembre 2016 |
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