Poppi
Elenco atti decisionali
| Atto | Oggetto del documento | Altri dati |
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| Determinazione 961 16-11-2019 |
Servizio trasporto scolastico del Comune di Poppi - Affidamento al Consorzio Tiemme Spa / C.T.P. 2003 Consorzio Trasporto Persone (P.I.02046440513) di Arezzo e Impegno di spesa novembre 2019 |
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| Determinazione 960 16-11-2019 |
Liquidazione di spesa alla ditta FALC Impianti Elettrici P. IVA:01903340519 per l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria nei cimiteri com.li consistenti nel rifacimento di parte degli impianti elettrici per le lampade votive |
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| Determinazione 959 16-11-2019 |
Autorizzazione alla Societa' E-Distribuzione, Area Centro Nord per la costruzione di elettrodotto interrato a bassa tensione in loc. Buiano. |
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| Determinazione 958 15-11-2019 |
CRED 2019 - Liquidazione contributo . |
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| Determinazione 957 15-11-2019 |
Fornitura energia elettrica - SETTEMBRE 2019. Liquidazione di spesa AGSM ENERGIA SPA - Verona |
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| Determinazione 956 15-11-2019 |
Liquidazione Unione dei Comuni Montani del Casentino della quota costo per servizio vigilanza - SALDO anno 2019 |
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| Determinazione 955 15-11-2019 |
Liquidazione quota all'Unione dei Comuni Montani del Casentino a saldo rete civica anno 2019 |
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| Determinazione 954 14-11-2019 |
Anno Scolastico 2018/2019 - Convenzioni con le scuole materne private paritarie - Liquidazione di spesa contributo. |
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| Determinazione 953 14-11-2019 |
Liquidazione di spesa al Consorzio Tiemme SpA / C.T.P. 2003 Consorzio Trasporto Persone (P.I.02046440513) di Arezzo per lo svolgimento del servizio trasporto scolastico su tutto il territorio com.le - CIG n. 755514708A mese di ottobre 2019 |
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| Determinazione 952 14-11-2019 |
Lavori di manutenzione straordinaria viabilita' com.le - Affidamento alla ditta Marinelli Arredo Urbano srl (P.IVA:01747570511) - Impegno di spesa |
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| Determinazione 951 14-11-2019 |
ANNO 2019 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTI NOSTRO REP. N. 1676 E N. 1638 (Unione dei Comuni Montani del Casentino e Poste Italiane spa) |
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| Determinazione 950 14-11-2019 |
Liquidazione alla Ditta Spazio Arredo S.R.L. per acquisto arredi scuola materna statale G.Senni di Badia Prataglia . Anno scolastico 2019/2020 . |
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| Determinazione 949 14-11-2019 |
Giochi Sportivi Studenteschi A.S. 2018/2019 - Liquidazione per spese di compartecipazione al trasporto al Comune di Bibbiena - saldo |
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| Determinazione 948 14-11-2019 |
Servizio di refezione scolastica Anno 2019/2020 - Liquidazione pasti mese di Ottobre alla Ditta Margherita+. |
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| Determinazione 947 14-11-2019 |
Servizio di refezione scolastica Badia Prataglia a.s. 2019/2020 - liquidazione ala Ditta Margherita+ per preparazione pasti mese di Ottobre |
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| Determinazione 946 14-11-2019 |
Libri di testo scuola primaria 2019/2020 - Liquidazione di spesa alla Cartoleria La Vela di Gambini Alessandra. |
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| Determinazione 945 12-11-2019 |
Servizio di manutenzione ordinaria impianti di illuminazione pubblica comunale - dall'1.11.2019 al 31.12.2019 - Affidamento alla ditta FALC Impianti Elettrici P. IVA 01903340519 - Impegno di spesa. |
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| Determinazione 944 12-11-2019 |
Debito d'imposta sul valore aggiunto (IVA) liquidazione mensile - OTTOBRE 2019 |
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| Determinazione 943 12-11-2019 |
Versamento al ministero dell'interno dei diritti relativi alle carte d'identita' elettroniche emesse - mese di ottobre 2019, II versamento |
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| Determinazione 942 12-11-2019 |
Versamento al ministero dell'interno dei diritti relativi alle carte d'identita' elettroniche emesse - mese di ottobre 2019, I versamento |
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