Poppi
Elenco atti decisionali
| Atto | Oggetto del documento | Altri dati |
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| Determinazione 880 25-10-2019 |
OGGETTO: Liquidazione di spesa alla ditta VIVAIO IL CEDRO L. -Via Aretina n.50 52014 PONTE A POPPI - per manutenzioni aree verdi comunali . P.IVA 01198920512 CIG ZF02885B9C |
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| Determinazione 879 25-10-2019 |
OGGETTO Liquidazione fornitura carburanti per automezzi mese di settembre 2019 ditta Eni s.p.a Divisione Refining & Marketing P.IVA 00905811006. LIQUIDAZIONE DI SPESA - CIG.Z4F26D08B1 |
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| Determinazione 878 25-10-2019 |
OGGETTO: Impegno x incarico responsabile della sicurezza anno 2019 Incarico allo STUDIO TECNICO GUIDI GIUSEPPE (P.IVA: 01288490517) IMPEGNO DI SPESA CIG. Z2C29E936D |
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| Determinazione 877 25-10-2019 |
OGGETTO: liquidazione di spesa alla ditta AGNOLOZZI S.R.L. ( P.IVA: 01808980518) per lo svolgimento del servizio e/o fornitura manutenzioni comunali. - |
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| Determinazione 876 25-10-2019 |
OGGETTO: liquidazione di spesa alla ditta INGROSSO FERRAMENTA LODDI SRL ( P.IVA: 01792750513) per fornitura materiale man.immobili |
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| Determinazione 875 25-10-2019 |
OGGETTO: Liquidazione di spesa alla ditta OFFICINA ARNO - per manutenzione mezzi comunali . CIG. ZCB2883FDD |
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| Determinazione 874 25-10-2019 |
OGGETTO: Fornitura Gas metano immobili comunali e consumi AGOSTO 2019 LIQUIDAZIONE DI SPESA . Ditta ESTRAENERGIE S.R.L. - P.IVA 01219980529 - Cod.- E CIG.ZFE26D1366 e ZE5291CC71 |
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| Determinazione 873 25-10-2019 |
OGGETTO: liquidazione di spesa alla ditta C&G SRL DI CARGI E GIUSTARINI ( P.IVA: 01564190518) per lo svolgimento del servizio e/o fornitura manutenzioni comunali. - |
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| Determinazione 872 24-10-2019 |
CREAZIONE E STAMPA DI MATERIALI PROMOZIONALI DI MANIFESTAZIONI CULTURALI. Liquidazione di spesa > ditta: GAMBINERI Chiara |
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| Determinazione 871 24-10-2019 |
Libri di testo scuola primaria - A.S. 2019/2020 - impegno di spesa Cartolibreria Etruria |
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| Determinazione 870 24-10-2019 |
Modulo Ciclo Attivo e Fatturazione Elettronica - luglio - dicembre 2019. Liquidazione di spesa Ditta kibernetes srl. |
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| Determinazione 869 24-10-2019 |
Acquisto risme di carta per fotocopiatrici e stampanti. Liquidazione di spesa ditta Lina Giorgi con sede in Poppi. |
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| Determinazione 868 24-10-2019 |
SERVICE AUDIO-VIDEO E MANUTENZIONI VARIE AL CASTELLO DI POPPI. Liquidazione di spesa > ditta: Renaiolini Mirko |
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| Determinazione 867 24-10-2019 |
SERVIZIO IGIENIZZAZIONE BAGNI CASTELLO - 2019 Liquidazione di spesa > ditta: RENTOKIL 3-2019 |
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| Determinazione 866 23-10-2019 |
Liquidazione di spesa al Consorzio TIEMME SpA / C.T.P. 2003 Consorzio Trasporto Persone (P.I.02046440513) di Arezzo per lo svolgimento del servizio trasporto scolastico su tutto il territorio com.le - CIG n. 755514708A mese di settembre 2019 |
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| Determinazione 865 22-10-2019 |
ACQUISTO DI LIBRI DELL'AUTRICE EMMA PERODI - Liquidazione di spesa > ditta: LIM ANTIQUA - Lucca |
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| Determinazione 864 22-10-2019 |
Connessione internet wi-fast per biblioteca comunale, sez. di Badia Prataglia. Anno 2019 > Liquidazione di spesa > ditta: T&T Communication (3-2019) |
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| Determinazione 863 22-10-2019 |
LIQUIDAZIONE DI SPESA PER AFFIDAMENTO ALLA SOC. KIBERNETES SRL DEL SERVIZIO DI PREDISPOSIZIONE, STAMPA E POSTALIZZAZIONE AVVISI TARI PER L'ANNO 2019 - FATT. 1805/SPLIT. |
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| Determinazione 862 22-10-2019 |
LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZIO DI ACQUISIZIONE E AGG.TO DATI E SIMULAZIONE TARIFFE TARI 2019 -SOC. KIBERNETES SRL- FATT. 1806/SPLIT. |
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| Determinazione 861 22-10-2019 |
SERVIZIO PER LA BONIFICA E COMPLETO ALLINEAMENTO BANCHE DATI IMU 2013, TASI 2014-2015 - liquidazione per SPESE POSTALI |
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