Poppi
Elenco atti decisionali
| Atto | Oggetto del documento | Altri dati |
|---|---|---|
| Determinazione 502 20-05-2019 |
Liquidazione di spesa alla ditta Logosistemi snc di Bartolozzi e Ferri (P.IVA: 01716660517) per lavori di manutenzione ordinaria degli hardware e software degli uffici della sede com.le |
|
| Determinazione 503 20-05-2019 |
Liquidazione di spesa all'Arch. Madiai Mara di Poppi (P.IVA:01209040516), per la redazione del progetto definitivo / esecutivo e per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dei lavori di rifacimento di un tratto di lastricato in pietra i Poppi centro storico |
|
| Determinazione 504 20-05-2019 |
Versamento al ministero dell'interno dei diritti relativi alle carte d'identita' elettroniche emesse - mese di marzo 2019, II versamento |
|
| Determinazione 505 20-05-2019 |
Versamento al ministero dell'interno dei diritti relativi alle carte d'identita' elettroniche emesse - mese di aprile 2019, I versamento |
|
| Determinazione 506 20-05-2019 |
Versamento al ministero dell'interno dei diritti relativi alle carte d'identita' elettroniche emesse - mese di aprile 2019, II versamento |
|
| Determinazione 507 20-05-2019 |
Impegno di spesa per Servizio di Manutenzione e aggiornamento del Software Applicativo ANPR e CIE |
|
| Determinazione 508 21-05-2019 |
Liquidazione di spesa Studio Lessona Firenze |
|
| Determinazione 509 21-05-2019 |
Centro Giovani - Presa d'atto chiusura attivita' educative rivolte ai giovani da parte dell'Associazione I CARE e conseguente revoca di impegno di spesa assunto con determinazione n. 191 del 13/04/2019. |
|
| Determinazione 510 21-05-2019 |
esecuzione indagini geologiche e monitoraggio movimento franoso San Martino Tremoleto - impegno spesa |
|
| Determinazione 511 21-05-2019 |
trasporto pubblico locale - corsa Poppi - Lierna - Moggiona Impegno di spesa |
|
| Determinazione 512 22-05-2019 |
Manutenzione ordinaria multifunzione NASHUATEC 3350. Impegno di spesa. Affidamento ditta VERRAZZANI Global Service srl. |
|
| Determinazione 513 22-05-2019 |
PROGETTO COMUNE WEB - SPORTELLO DEL CONTRIBUENTE: LIQUIDAZIONE DI SPESA PER L'ANNO 2019 |
|
| Determinazione 514 22-05-2019 |
CLUB "I BORGHI PIU' BELLI D'ITALIA". ACQUISTO CARTELLI SEGNALETICI. Liquidazione di spesa > ditta: SER - Societa' Editrice Romana |
|
| Determinazione 515 22-05-2019 |
Liquidazione alla Societa' Tiemme s.p.a. del servizio di navetta trasporto pubblico in Badia Prataglia |
|
| Determinazione 516 22-05-2019 |
OGGETTO: liquidazione di spesa alla ditta INGROSSO FERRAMENTA LODDI SRL ( P.IVA: 01792750513) per lo svolgimento del servizio e/o fornitura manutenzioni e/o allestimento seggi comunali per elezioni europee ed amministrative. |
|
| Determinazione 517 22-05-2019 |
OGGETTO: liquidazione di spesa alla ditta CASENTINO SERVICE SRL ( P.IVA: IT00242840510) -BIBBIENA -per la fornitura gasolio impianti sportivi comunali. - Z842864494 |
|
| Determinazione 518 22-05-2019 |
OGGETTO:Fornitura di materiali inerti necessari per i lavori di manutenzione piazzole NNUU "amministrazione diretta". Affidamento alla ditta MARIOTTI CALCESTRUZZI SRL di Bibbiena P.IVA 00161420518 IMPEGNO DI SPESA |
|
| Determinazione 519 23-05-2019 |
Lavori di riqualificazione e valorizzazione ambientale, ecologica e paesaggistica degli ambiti di pertinenza fluviale del fiume Arno come ricucitura tra fiume, territorio e Comunita' di Ponte a Poppi CUP:H34G18000070006 - Impegno di spesa |
|
| Determinazione 520 23-05-2019 |
Incarico al R.T.I.: ProGeo Engineering srl di Arezzo (P.IVA:01994080511) - Geol. Brocchi Lucia di Bibbiena (P.IVA: 01692540519) E Geol. Lari Daniela di Bibbiena (P.IVA:01895930517) per la progettazione preliminare, definitiva/esecutiva e Direzione dei Lavori di messa in sicurezza del corpo di frana in loc. San Martino in Tremoleto (AR) |
|
| Determinazione 521 23-05-2019 |
Elezioni Europee ed Amministrative del 26 maggio 2019. Impegno di spesa per compensi componenti seggio |
|