Poppi
Elenco atti decisionali
| Atto | Oggetto del documento | Altri dati |
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| Determinazione 772 23-09-2019 |
OGGETTO: OGGETTO: Acquisto attrezzature comunali anno 2019- Affidamento alla ditta OFFICINA BREZZI S.N.C. DI Bartolini Simone e C. -Via Provinciale n.48 CASTEL SAN NICCOLO' 52018 - P.IVA 01656080510 IMPEGNO DI SPESA CIG. ZED297DDB3 |
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| Determinazione 895 31-10-2019 |
OGGETTO: Manutenzione strade -ripulitura tratti di banchina stradale in Poppi. Affidamento alla ditta VIVAIO IL CEDRO SOC.AGR.SS. 52014 Ponte a POPPI ..P.IVA 01198920512 Impegno di spesa.CIG. Z7E298C97D |
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| Determinazione 719 04-08-2018 |
OGGETTO: Manutenzione ordinaria parchi comunali in "amministrazione diretta" Affidamento alla ditta TERMOBLOK CASENTINESE SRL- Bibbiena Stazione (AR)- P.IVA 00314260514 IMPEGNO DI SPESA CIG.Z632492244 |
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| Determinazione 220 20-02-2019 |
OGGETTO: Manutenzione ordinaria impianti di ascensori anno 2019 -Affidamento alla ditta KONE SPA -MI- P.IVA 05069070158 IMPEGNO DI SPESA CIG. Z17273A97F |
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| Determinazione 1037 11-12-2019 |
OGGETTO: Manutenzione impianti termici comunali anno 2019 - Affidamento alla ditta LISI ANTONIO & C. SNC P.IVA 01587890516 DETERMINA A CONTRARRE /IMPEGNO DI SPESA CIG.Z9E2A9FF84 |
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| Determinazione 368 27-05-2020 |
OGGETTO: Manutenzione impianti termici comunali - Affidamento alla ditta LISI Antonio & C. snc (P.IVA 01587890516) - Impegno di spesa - CIG: ZE42D1F7ED |
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| Determinazione 549 28-07-2020 |
OGGETTO: Manutenzione immobili comunali- revisione impianti antincendio. Anno 2020. Impegno di spesa. Affidamento alla ditta PUNTOSICUREZZA S.R.L. Via Luigi Galvani n.69 52100 Arezzo P.IVA 01577740515 CIG. ZD42DBB6D4 |
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| Determinazione 1015 06-11-2018 |
OGGETTO: MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI ANNO 2018 Affidamento alla ditta OFFICINA VAGNOLI ENRICO & SNC - PONTE A POPPI- P.IVA 00887860518 DETERMINA A CONTRARRE /IMPEGNO DI SPESA CIG.Z3D256BC74 |
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| Determinazione 717 04-08-2018 |
OGGETTO: MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI ANNO 2018 Affidamento alla ditta OFFICINA VAGNOLI ENRICO & SNC - PONTE A POPPI- P.IVA 00887860518 DETERMINA A CONTRARRE /IMPEGNO DI SPESA CIG.Z21241123D |
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| Determinazione 179 08-02-2019 |
OGGETTO: MANUTENZIONE ANNUALE PER IL SERVIZIO ZAPGRID, ABBINATO ALLA COLONNINA DI RICARICA AUTO ELETTRICHE Affidamento alla ditta GMT SPA -Via Molini n.40 35030 SACCOLONGO (PADOVA) C.F. P.IVA 04419830288 IMPEGNO DI SPESA CIG.ZD526E8DC7 |
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| Determinazione 977 19-11-2019 |
OGGETTO: Liquidazione fornitura carburanti mese di MAGGIO 2019 Ditta Eni s.p.a. Divisione Refining e Marketing P.I. 00905811006 CIG.N. Z4F26D08B1 |
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| Determinazione 205 18-02-2019 |
OGGETTO: Liquidazione di spesa per manutenzione parchi e giardini comunali- alla ditta ROSSI MASSIMO Loc.Pagliericcio n.6 CASTEL SAN NICCOLO' P. IVA IT01572840518 CIG.Z71254F259 |
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| Determinazione 358 25-05-2020 |
OGGETTO: Liquidazione di spesa per compenso al Revisore dei conti dell'Ente per il periodo 01/01/2019- 31.12.2019. |
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| Determinazione 880 25-10-2019 |
OGGETTO: Liquidazione di spesa alla ditta VIVAIO IL CEDRO L. -Via Aretina n.50 52014 PONTE A POPPI - per manutenzioni aree verdi comunali . P.IVA 01198920512 CIG ZF02885B9C |
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| Determinazione 484 14-05-2019 |
OGGETTO: Liquidazione di spesa alla ditta VIGNALI ROBERTO P.IVA IT01966840512 - per manutenzione strade "amministrazione diretta" |
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| Determinazione 416 27-04-2019 |
OGGETTO: Liquidazione di spesa alla ditta VIGNALI ROBERTO P.IVA IT01966840512 - per manutenzione parchi e giardini "amministrazione diretta" |
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| Determinazione 326 29-03-2019 |
OGGETTO: Liquidazione di spesa alla ditta VIGNALI ROBERTO P.IVA IT01966840512 - per manutenzione parchi e giardini CIG. Z0C2710202 |
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| Determinazione 544 28-07-2020 |
OGGETTO: Liquidazione di spesa alla ditta VIGNALI ROBERTO P.IVA IT01966840512 - per fornitura cordonato per manutenzione strade comunali "amministrazione diretta" |
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| Determinazione 287 14-03-2019 |
OGGETTO: Liquidazione di spesa alla ditta Thermoimpianti srl di Poppi (P. IVA 02130450519) per l'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria dell'impianto idrico immobili comunali - CIG: ZC82633AF3 |
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| Determinazione 544 03-06-2019 |
OGGETTO: Liquidazione di spesa alla ditta TRAMNOTANA SNC P.IVA 01045850516 - per manutenzione parchi e giardini CIG.Z3E285F5E7 |
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