Poppi
Elenco atti decisionali
| Atto | Oggetto del documento | Altri dati |
|---|---|---|
| Determinazione 1208 13-12-2018 |
Fornitura di materiale per manutenzioni atrade ed inmmobili comunali in "amministrazione diretta" Affidamento alla ditta MACHERINI ANGIOLA snc Via Verna, 37 52010 CHITIGNANO AR P.IVA 01378920514 IMPEGNO DI SPESA mp |
|
| Determinazione 1311 29-12-2018 |
Fornitura di materiale per manutenzioni comunali in "amministrazione diretta" Affidamento alla ditta EMMEDUE SRL Via Erbosa ,snc Loc.Porrena-Poppi- P.IVA 02227550510 IMPEGNO DI SPESA mp |
|
| Determinazione 1232 19-12-2018 |
Fornitura di materiale per manutenzioni comunali in "amministrazione diretta" Affidamento alla ditta EMMEDUE SRL Via Erbosa ,snc Loc.Porrena-Poppi- P.IVA 02227550510 IMPEGNO DI SPESA mp |
|
| Determinazione 222 06-03-2018 |
Fornitura di materiale per manutenzione strade comunali in "amministrazione diretta" - Affidamento alla ditta EMMEDUE srl - Impegno di spesa |
|
| Determinazione 601 04-07-2018 |
Fornitura di materiale per manutenzione ordinaria strade comunali in "amministrazione diretta" - Affidamento alla ditta Metalferro Loddi srl - Impegno di spesa |
|
| Determinazione 1190 11-12-2018 |
Fornitura di materiale per manutenzione ordinaria strade comunali "amministrazione diretta" Affidamento alla ditta C&G SRL DI CARGI & GIUSTARINI P.IVA 01564190518 IMPEGNO DI SPESA |
|
| Determinazione 104 31-01-2018 |
Fornitura di materiale per manutenzione ordinaria strade comunali "amministrazione diretta" - Affidamento alla ditta C&G srl di Cargi e Giustarini - Impegno di spesa |
|
| Determinazione 309 11-04-2018 |
Fornitura di materiale per manutenzione ordinaria cimiteri comunali in "amministrazione diretta" - Affidamento alla ditta Termoblok Casentinese srl - Impegno di spesa |
|
| Determinazione 310 11-04-2018 |
Fornitura di materiale per manutenzione ordinaria cimiteri comunali in "amministrazione diretta" - Affidamento alla ditta EMMEDUE srl - Impegno di spesa |
|
| Determinazione 696 30-07-2018 |
Fornitura di materiale per manutenzione ordinaria cimiteri comunali "amministrazione diretta" Affidamento alla ditta C&G SRL DI CARGI & GIUSTARINI P.IVA 01564190518 IMPEGNO DI SPESA |
|
| Determinazione 587 04-07-2018 |
Fornitura di materiale per manutenzione impianti sportivi comunali in "amministrazione diretta" - Affidamento alla ditta Ingrosso Ferramenta Loddi srl - Impegno di spesa |
|
| Determinazione 263 19-03-2018 |
Fornitura di materiale per manutenzione immobili comunali in "amministrazione diretta" - Affidamento alla ditta Ingrosso Ferramenta Loddi srl - Impegno di spesa |
|
| Determinazione 1118 28-11-2018 |
Fornitura di materiale per manutenzione automezzi comunali in "amministrazione diretta" Affidamento alla ditta TECNORICAMBI CASENTINO SRL -LOC.FERRANTINA 6-6/A 52011 BIBBIENA AR P.IVA IT01295810517 IMPEGNO DI SPESA |
|
| Determinazione 1163 07-12-2018 |
Fornitura di materiale per igiene in "amministrazione diretta" Affidamento alla ditta INGROSSO FERRAMENTA LODDI SRL- Bibbiena- P.IVA 01792750513 E V.A.B. SRL -SUBBIANO- sede legale via xxv aprile n.20 52100 AREZZO - P.IVA 01831500515 |
|
| Determinazione 367 29-04-2017 |
Fornitura di lastre in pietra per lavori di manutenzione straordinaria accesso all'area verde in Loc. Quota - Impegno di spesa e affidamento alla ditta MESCAL di Ceccherini Luca |
|
| Determinazione 1261 28-12-2017 |
Fornitura di elementi elettrici/elettronici per impianti interni al Castello di Poppi - Impegno di spesa SEFACS snc |
|
| Determinazione 485 06-07-2020 |
Fornitura colonna in pietra da installare nell'angolo tra Via C. Battisti e Via R:Orsini in Poppi - Affidamento alla ditta Vignali Roberto Scalpellino - P.IVA:01966840512 - Impegno di spesa - CIG:Z762D8873C |
|
| Determinazione 554 28-07-2020 |
Fornitura cartellonistica strade comunali. Affidamento alla ditta 3G ITALIA S.R.L. -PERUGIA- P.IVA 03300430547 IMPEGNO DI SPESA CIG.Z022DC783F |
|
| Determinazione 611 06-07-2018 |
Fornitura carburanti per autotrazione mesi di marzo, aprile e maggio 2018 ditta ENI spa - Liquidazione di spesa |
|
| Determinazione 929 18-10-2017 |
Fornitura carburanti per autotrazione mese di settembre 2017 ditta ENI spa - Liquidazione di spesa |
|