Poviglio

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2018 - 2020 NOTA

SPESA CORRENTE PER MISSIONE

Spesa corrente per missione
L’articolo 12 del decreto legislativo n. 118 del 2011 prevede che le  amministrazioni pubbliche territoriali adottino schemi di bilancio  articolati per missioni e programmi che evidenzino le finalità della  spesa, allo scopo di assicurare maggiore trasparenza e confrontabilità  delle informazioni riguardanti il processo di allocazione delle risorse  pubbliche e la destinazione delle stesse alle politiche pubbliche  settoriali.
Le missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi  strategici perseguiti dalle amministrazioni pubbliche territoriali,  utilizzando risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate, e  sono definite in relazione al riparto di competenze di cui agli  articoli 117 e 118 del Titolo V della Costituzione, tenendo conto anche  di quelle individuate per il bilancio dello Stato.
L'importo stanziato in "spesa corrente" per ogni singola missione rappresenta il fabbisogno richiesto dal normale funzionamento dell’intera macchina operativa dell’ente. Si fa riferimento alle risorse che saranno impegnati per coprire i costi dei redditi di lavoro dipendente e relativi oneri, imposte e tasse, acquisto di beni di consumo e prestazioni di servizi, utilizzo dei beni di terzi, interessi passivi, trasferimenti correnti, ammortamenti ed oneristraordinari o residuali della gestione di parte corrente.

	
Servizi generali e istituzionali	
	Programmazione 2018	Programmazione successiva	
Programmi	Prev. 2018	Peso %	Prev. 2019	Prev. 2020	
Organi istituzionali	106.184,00	1,5 %	114.041,20	101.582,00	
Segreteria generale	171.122,00	2,4 %	175.622,00	168.122,00	
Gestione economica, finanziaria,  programmazione e provveditorato	1.202.283,22	17,1 %	149.497,00	149.497,00	
Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	94.474,52	1,3 %	86.474,52	86.474,52	
Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	54.214,00	0,8 %	54.214,00	51.774,00	
Ufficio tecnico	189.140,00	2,7 %	181.140,00	181.140,00	
Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	92.486,00	1,3 %	92.486,00	92.486,00	
Statistica e sistemi informativi	0,00	0,0 %	0,00	0,00	
Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,0 %	0,00	0,00	
Risorse umane	2.540,00	0,0 %	2.540,00	2.540,00	
Altri servizi generali	261.275,60	3,7 %	256.648,00	256.648,00	
Totale	2.173.719,34	31,0 %	1.112.662,72	1.090.263,52	

	
Giustizia	
	Programmazione 2018	Programmazione successiva	
Programmi	Prev. 2018	Peso %	Prev. 2019	Prev. 2020	
Uffici giudiziari	0,00	0,0 %	0,00	0,00	
Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,0 %	0,00	0,00	
Totale	0,00	0,0 %	0,00	0,00	

Ordine pubblico e sicurezza	
	Programmazione 2018	Programmazione successiva	
Programmi	Prev. 2018	Peso %	Prev. 2019	Prev. 2020	
Polizia locale e amministrativa	373.931,20	5,3 %	373.931,20	373.931,20	
Sistema integrato di sicurezza urbana	3.904,00	0,1 %	3.904,00	3.904,00	
Totale	377.835,20	5,4 %	377.835,20	377.835,20	

	
Istruzione e diritto allo studio	
	Programmazione 2018	Programmazione successiva	
Programmi	Prev. 2018	Peso %	Prev. 2019	Prev. 2020	
Istruzione prescolastica	565.000,00	8,0 %	565.000,00	565.000,00	
Altri ordini di istruzione	109.886,33	1,6 %	109.886,33	109.886,33	
Edilizia scolastica (solo per le Regioni)	0,00	0,0 %	0,00	0,00	
Istruzione universitaria	0,00	0,0 %	0,00	0,00	
Istruzione tecnica superiore	0,00	0,0 %	0,00	0,00	
Servizi ausiliari all’istruzione	305.471,00	4,3 %	305.471,00	305.471,00	
Diritto allo studio	13.700,00	0,2 %	13.700,00	13.700,00	
Totale	994.057,33	14,2 %	994.057,33	994.057,33	

	
Valorizzazione beni e attività culturali	
	Programmazione 2018	Programmazione successiva	
Programmi	Prev. 2018	Peso %	Prev. 2019	Prev. 2020	
Valorizzazione dei beni di interesse storico	17.308,00	0,2 %	17.308,00	17.308,00	
Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	178.023,00	2,5 %	178.123,00	178.123,00	
Totale	195.331,00	2,8 %	195.431,00	195.431,00	

	
Politica giovanile, sport e tempo libero	
	Programmazione 2018	Programmazione successiva	
Programmi	Prev. 2018	Peso %	Prev. 2019	Prev. 2020	
Sport e tempo libero	135.205,00	1,9 %	135.205,00	135.205,00	
Giovani	8.800,00	0,1 %	8.800,00	8.800,00	
Totale	144.005,00	2,1 %	144.005,00	144.005,00	

	
Turismo	
	Programmazione 2018	Programmazione successiva	
Programmi	Prev. 2018	Peso %	Prev. 2019	Prev. 2020	
Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,00	0,0 %	0,00	0,00	
Totale	0,00	0,0 %	0,00	0,00	

Assetto territorio, edilizia abitativa	
	Programmazione 2018	Programmazione successiva	
Programmi	Prev. 2018	Peso %	Prev. 2019	Prev. 2020	
Urbanistica e assetto del territorio	25.100,00	0,4 %	5.100,00	5.100,00	
Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	150,00	0,0 %	150,00	150,00	
Totale	25.250,00	0,4 %	5.250,00	5.250,00	

	
Sviluppo sostenibile e tutele ambiente	
	Programmazione 2018	Programmazione successiva	
Programmi	Prev. 2018	Peso %	Prev. 2019	Prev. 2020	
Difesa del suolo	0,00	0,0 %	0,00	0,00	
Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	30.742,00	0,4 %	30.742,00	30.742,00	
Rifiuti	887.900,00	12,6 %	887.900,00	887.900,00	
Servizio idrico integrato	8.150,00	0,1 %	8.150,00	8.150,00	
Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	47.600,00	0,7 %	47.600,00	47.600,00	
Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,0 %	0,00	0,00	
Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,0 %	0,00	0,00	
Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	206.000,00	2,9 %	206.000,00	206.000,00	
Totale	1.180.392,00	16,8 %	1.180.392,00	1.180.392,00	

	
Trasporti e diritto alla mobilità	
	Programmazione 2018	Programmazione successiva	
Programmi	Prev. 2018	Peso %	Prev. 2019	Prev. 2020	
Trasporto ferroviario	0,00	0,0 %	0,00	0,00	
Trasporto pubblico locale	10.677,00	0,2 %	10.677,00	10.677,00	
Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,0 %	0,00	0,00	
Altre modalità di trasporto	0,00	0,0 %	0,00	0,00	
Viabilità e infrastrutture stradali	217.954,00	3,1 %	217.954,00	217.954,00	
Totale	228.631,00	3,3 %	228.631,00	228.631,00	

	
Soccorso civile	
	Programmazione 2018	Programmazione successiva	
Programmi	Prev. 2018	Peso %	Prev. 2019	Prev. 2020	
Sistema di protezione civile	13.935,00	0,2 %	13.935,00	13.935,00	
Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,0 %	0,00	0,00	
Totale	13.935,00	0,2 %	13.935,00	13.935,00	

	
Politica sociale e famiglia	
	Programmazione 2018	Programmazione successiva	
Programmi	Prev. 2018	Peso %	Prev. 2019	Prev. 2020	
Interventi per l'infanzia e  i minori e per asili nido	837.814,00	11,9 %	837.814,00	837.814,00	
Interventi per la disabilità	2.931,00	0,0 %	2.931,00	2.931,00	
Interventi per gli anziani	14.700,00	0,2 %	14.700,00	14.700,00	
Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	12.500,00	0,2 %	12.500,00	12.500,00	
Interventi  per le famiglie	0,00	0,0 %	0,00	0,00	
Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,0 %	0,00	0,00	
Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	517.674,47	7,4 %	510.674,47	510.674,47	
Cooperazione e associazionismo	0,00	0,0 %	0,00	0,00	
Servizio necroscopico e cimiteriale	42.887,00	0,6 %	42.887,00	42.887,00	
Totale	1.428.506,47	20,3 %	1.421.506,47	1.421.506,47	

	
Tutela della salute	
	Programmazione 2018	Programmazione successiva	
Programmi	Prev. 2018	Peso %	Prev. 2019	Prev. 2020	
Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,00	0,0 %	0,00	0,00	
Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0,00	0,0 %	0,00	0,00	
Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0,00	0,0 %	0,00	0,00	
Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,00	0,0 %	0,00	0,00	
Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,00	0,0 %	0,00	0,00	
Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,00	0,0 %	0,00	0,00	
Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,0 %	0,00	0,00	
Totale	0,00	0,0 %	0,00	0,00	

Sviluppo economico e competività	
	Programmazione 2018	Programmazione successiva	
Programmi	Prev. 2018	Peso %	Prev. 2019	Prev. 2020	
Industria,  PMI e Artigianato	17.413,46	0,2 %	16.861,46	16.861,46	
Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	1.500,00	0,0 %	1.500,00	1.500,00	
Ricerca e innovazione	0,00	0,0 %	0,00	0,00	
Reti e altri servizi di pubblica utilità	52.000,00	0,7 %	52.000,00	52.000,00	
Totale	70.913,46	1,0 %	70.361,46	70.361,46	

	
Lavoro e formazione professionale	
	Programmazione 2018	Programmazione successiva	
Programmi	Prev. 2018	Peso %	Prev. 2019	Prev. 2020	
Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,0 %	0,00	0,00	
Formazione professionale	0,00	0,0 %	0,00	0,00	
Sostegno all'occupazione	0,00	0,0 %	0,00	0,00	
Totale	0,00	0,0 %	0,00	0,00	

Agricoltura e pesca	
	Programmazione 2018	Programmazione successiva	
Programmi	Prev. 2018	Peso %	Prev. 2019	Prev. 2020	
Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,0 %	0,00	0,00	
Caccia e pesca	0,00	0,0 %	0,00	0,00	
Totale	0,00	0,0 %	0,00	0,00	

Energia e fonti energetiche	
	Programmazione 2018	Programmazione successiva	
Programmi	Prev. 2018	Peso %	Prev. 2019	Prev. 2020	
Fonti energetiche	0,00	0,0 %	0,00	0,00	
Totale	0,00	0,0 %	0,00	0,00	

Relazioni con autonomie locali	
	Programmazione 2018	Programmazione successiva	
Programmi	Prev. 2018	Peso %	Prev. 2019	Prev. 2020	
Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,0 %	0,00	0,00	
Totale	0,00	0,0 %	0,00	0,00	

Relazioni internazionali	
	Programmazione 2018	Programmazione successiva	
Programmi	Prev. 2018	Peso %	Prev. 2019	Prev. 2020	
Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,0 %	0,00	0,00	
Totale	0,00	0,0 %	0,00	0,00	

Fondi e accantonamenti	
	Programmazione 2018	Programmazione successiva	
Programmi	Prev. 2018	Peso %	Prev. 2019	Prev. 2020	
Fondo di riserva	25.000,00	0,4 %	36.139,77	46.079,77	
Fondo svalutazione crediti	145.000,00	2,1 %	163.700,00	163.700,00	
Altri fondi	20.000,00	0,3 %	0,00	0,00	
Totale	190.000,00	2,7 %	199.839,77	209.779,77	

	
Debito pubblico	
	Programmazione 2018	Programmazione successiva	
Programmi	Prev. 2018	Peso %	Prev. 2019	Prev. 2020	
Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,0 %	0,00	0,00	
Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,0 %	0,00	0,00	
Totale	0,00	0,0 %	0,00	0,00	

FABBISOGNO DEI PROGRAMMI PER SINGOLA MISSIONE
Quadro generale degli impieghi per missione	
	Programmazione triennale	
Denominazione	2018	2019	2020	
Organi istituzionali	106.184,00	114.041,20	101.582,00	
Segreteria generale	171.122,00	175.622,00	168.122,00	
Gestione economica, finanziaria,  programmazione e provveditorato	1.253.898,22	162.397,00	155.997,00	
Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	97.974,52	86.474,52	86.474,52	
Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	57.214,00	123.714,00	262.774,00	
Ufficio tecnico	197.140,00	186.140,00	186.140,00	
Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	92.486,00	92.486,00	92.486,00	
Statistica e sistemi informativi	9.518,40	7.518,40	7.518,40	
Risorse umane	2.540,00	2.540,00	2.540,00	
Altri servizi generali	261.275,60	256.648,00	256.648,00	
Polizia locale e amministrativa	373.931,20	373.931,20	373.931,20	
Sistema integrato di sicurezza urbana	23.904,00	3.904,00	3.904,00	
Istruzione prescolastica	568.000,00	1.200.000,00	568.000,00	
Altri ordini di istruzione	894.996,33	120.886,33	120.886,33	
Servizi ausiliari all’istruzione	305.471,00	305.471,00	305.471,00	
Diritto allo studio	13.700,00	13.700,00	13.700,00	
Valorizzazione dei beni di interesse storico	17.308,00	17.308,00	17.308,00	
Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	189.523,00	178.123,00	350.123,00	
Sport e tempo libero	146.205,00	146.205,00	146.205,00	
Giovani	8.800,00	8.800,00	8.800,00	
Urbanistica e assetto del territorio	125.100,00	34.100,00	29.100,00	
Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	10.150,00	5.150,00	5.150,00	
Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	30.742,00	30.742,00	30.742,00	
Rifiuti	887.900,00	887.900,00	887.900,00	
Servizio idrico integrato	67.550,00	8.150,00	8.150,00	
Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	50.100,00	50.100,00	50.100,00	
Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	206.000,00	206.000,00	206.000,00	
Trasporto pubblico locale	10.677,00	10.677,00	10.677,00	
Viabilità e infrastrutture stradali	337.954,00	497.954,00	572.954,00	
Sistema di protezione civile	13.935,00	13.935,00	13.935,00	
Interventi per l'infanzia e  i minori e per asili nido	840.814,00	840.814,00	840.814,00	
Interventi per la disabilità	2.931,00	2.931,00	2.931,00	
Interventi per gli anziani	19.700,00	19.700,00	19.700,00	
Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	12.500,00	12.500,00	12.500,00	
Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	517.674,47	510.674,47	510.674,47	
Servizio necroscopico e cimiteriale	77.887,00	67.887,00	67.887,00	
Industria,  PMI e Artigianato	17.413,46	16.861,46	16.861,46	
Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
Reti e altri servizi di pubblica utilità	52.000,00	52.000,00	52.000,00	
Fondo di riserva	25.000,00	36.139,77	46.079,77	
Fondo svalutazione crediti	145.000,00	163.700,00	163.700,00	
Altri fondi	20.000,00	0,00	0,00	
Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	121.300,26	36.104,46	36.104,46	
Restituzione anticipazione di tesoreria	2.400.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
Totale	10.785.019,46	8.081.429,81	7.814.070,61